Pohľadávky a záväzky podľa typov dokladov PDF
|
|
- Dominik Bláha
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Strana: 1 / 10 FD FOKUS Bardejov, s. r. o. 35,00 Toner Brother 2/ FD Slovenská pošta, a. s. 54,00 PO BOX 75/ FD VAŠA Slovensko, s. r. o. 313,64 Stravenky 1/ FD Vavreková Irena 36,12 Poštovné poukážky - dlhé 1/ FD Alza.cz a. s. 372,32 Laptop + myš FD Slovak Telekom, a. s. 47,78 Telefónne poplatky FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 252,75 Doprava 1/2014 3/ FD Kútny Pavel 6 782,64 Komplexná výroba sortimentov 01/2014 O/002/ML01/I./ FD Slovak Telekom, a. s. 40,30 Pevná linka FD DUAMAN, s. r. o ,38 Komplexná výroba sortimentov 01/2014 O/003/ML01/I./ FD Hrabčák Marek 5 142,12 Komplexná výroba sortimentov 01/2014 O/001/ML02/I./ FD Foresta SK, a.s ,79 Foresta WEBLES FD THterm, s. r. o ,07 Oprava kancelárskych priestorov 4/ FD VAŠA Slovensko, s. r. o. 319,84 Stravenky 2/ FD FOKUS Bardejov, s. r. o. 22,90 WIFI Router 5/ FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 140,00 Háky + tlačivá LA43 5/ FD Slovak Telekom, a. s. 68,07 Faktúra mobil 2/2014 FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom 2/2014 FD Slovak Telekom, a. s. 35,99 Pevná linka 2/ FD DUAMAN, s. r. o ,18 Komplexná výroba sortimentov 02/2014 O/005/ML02/II./ FD Kútny Pavel ,39 Komplexná výroba sortimentov 02/2014 O/010/ML01/I./ FD Hrabčák Marek 5 929,40 Komplexná výroba sortimentov 02/2014 O/007/ML02/II./ FD Vaják Jozef 626,22 Doprava 2/2014 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Hurbanova 20 Slovenská republika, Banská Bystrica 1, , Partizánska cesta 9 Slovenská republika, Bardejov, , Vodárenská 22 Česká republika, Praha 7, , Jateční 33a Slovenská republika, Sliač, , Štefana Záhorského 379/44 Slovenská republika, Banská Bystrica, 97405, Zvolenská 2 Slovenská republika, Košice, , Brestová 1 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Hurbanova 20 Slovenská republika, Sliač, , Štefana Záhorského 379/44
2 Strana: 2 / 10 FD HANDBALL CLUB BARDEJOV 350,00 HANDBALL propagácia firmy ZMLUVA O REKLAME FD Auto ADAM s.r.o ,00 Osobné auto SUZUKI GRAND VITARA KZ 61/ FD Ing. Marián Gduľa 243,13 Znalecký posudok FD Ing. Marián Gduľa 243,13 Znalecký posudok FD Ing. Marián Gduľa 240,73 Znalecký posudok FD Ing. Marián Gduľa 243,13 Znalecký posudok FD Ing. Marián Gduľa 243,13 Znalecký posudok FD VAŠA Slovensko, s. r. o. 335,34 Stravenky 3/ FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 330,00 Spreje 8/ FD Miroslav Harajda - PNEU-RITMOTECHNA 558,20 Pneu + výmena 9/ FD Národné lesnícke centrum 360,62 Mapy DL 13/ FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 188,80 Priemerka, Pellacol 8/ FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájomné 3/2014 ZMLUVA O NEBYTOV FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 333,98 Terénne práce New Holland 10B/ FD Slovak Telekom, a. s. 94,81 Mobilné služby 3/2014 FD Kútny Pavel 4 221,43 Komplexná výroba sortimentov na OM 3/201 O/016/ML01/III./ FD Hrabčák Marek 8 190,58 Komplexná výroba sortimentov na OM 3/201 O/019/ML01/III./ FD MR - LES s. r. o ,00 Komplexná výroba sortimentov na OM 3/201 O/004/ML02/II./ FD Špirko Dušan 2 638,86 Pestovná činnosť 3/2014 ZMLUVA P01/ FD Špirko Dušan 178,00 Pestovná činnosť 3/2014 ZMLUVA P1/ FD Slovak Telekom, a. s. 38,71 Pevná linka 3/2014 FD Vaják Jozef 1 452,19 Preprava dreva 3/2014 FD Ing. Marián Gduľa 1 755,00 Sadenice Buk lesný 10A/ Slovenská republika, Bardejov, , Ťačevská 7 Slovenská republika, Prešov, , Duklianska 18 Slovenská republika, Bardejov, , Pod Papierňou 2 Slovenská republika, Zvolen, , T.G.Masaryka 22 Slovenská republika, Sliač, , Štefana Záhorského 379/44 Slovenská republika, Hažlín, , Beloveža 86
3 Strana: 3 / 10 FD DUAMAN, s. r. o ,16 Komplexná výroba sortimentov na OM 3/201 O/005/01/02/ FD ATIS-ERB, s.r.o. 75,00 Školenie BOZP 14/ FD CARMOBILE s.r.o ,00 Automobil Opel Vivaro KZ O PREVODE VLAS FD PRO SAFETY SK, s.r.o. 359,09 Pracovná obuv 10/ FD VAŠA Slovensko, s. r. o. 319,84 Stravné lístky 4/ FD Kaufland Slovenská republika v.o.s. 41,58 Kaufland - inzercia v novinách Kaufland FD PhDr. Eva Timková ASERTÍV- AGENTÚRA 50,00 Školenie VO 13/ FD DUAMAN, s. r. o. 557,17 Servis auta Opel 16/ FD DUAMAN, s. r. o. 171,89 Servis Suzuki 17/ FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 238,56 BAPOS - úprava terénu BK 11/ FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom nebytových priestorov 4/2014 FD Slovak Telekom, a. s. 108,49 Mobilné služby 4/2014 FD Slovak Telekom, a. s. 35,99 Pevná linka 4/2014 FD Hrabčák Marek 1 277,77 Výroba sortimentov na OM-Hrabčák 4/2014 O/0018/2014/01/ FD DUAMAN, s. r. o ,47 Výroba sortimentov na OM - Duaman 4/2014 O/033/ML01/IV./ FD LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147,74 Sadenice obaľ. Buk lesný 1 ročné, Lesy S FD Jozef Jurčišin 5 371,68 Úprava zvažní a odvozných miest - Jurčiš 12/ FD Špirko Dušan 1 080,00 Pestovná a opravy ciest Špirko 4/2014 O/P/1102/01/04/ FD Peter Peteja 234,50 Čistenie plôch po ťažbe Peteja 4/2014 O/P/1103/01/02/ FD PRO SAFETY SK, s.r.o. 25,63 Pracovné rukavice kožené 18/ FD VAŠA Slovensko, s. r. o ,28 Stravné lístky 5/ FD SLOVNAFT, a.s. 61,88 Nafta FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 27,00 Tlačivá 20/ Slovenská republika, Prešov, , Obrancov mieru 6 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Komenského 33 Slovenská republika, Prešov II, , Tarasa Ševčenka 2/A Slovenská republika, Bratislava 3, , Trnavská cesta 41/A Slovenská republika, Košice, , Tyršovo nábrežie 11 Slovenská republika, Banská Bystrica, 97566, Námestie SNP 8 Slovenská republika, Bardejov, , Dubová 3862/11 Slovenská republika, Bardejovské Kúpele, 08631, Bardejovské Kúpele 55 Slovenská republika, Prešov II, , Tarasa Ševčenka 2/A
4 Strana: 4 / 10 FD Vaják Jozef 948,50 Preprava dreva 4/2014 FD Online - group s. r. o. 15,88 Prezenčná pečiatka FD DUAMAN, s. r. o. 383,26 Oprava BJ-028BU 19/ FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom nebytových priestorov 5/2014 FD Slovak Telekom, a. s. 113,53 Mobilné služby 5/2014 FD SLOVNAFT, a.s. 149,37 Nafta + umytie auta / FD MR - LES s. r. o ,00 Výroba sortimentov na OV 5/2014 MR - LES O/0021/2014/01/ FD Hrabčák Marek 3 889,81 Výroba sortimentov na OM 5/2014 Hrabčák O/0036/2014/01/ FD DUAMAN, s. r. o ,67 Výroba sortimentov na OM 5/2014 Duaman O/030/ML2/IV./ FD Lukáš Šurin 1 125,00 Op.a údr. približov. ciest 5/2014 Šurin FD Špirko Dušan 1 125,00 Opr. a údr. približ. ciest 5/2014 Špirko Z/0001/2014/01/ FD Slovak Telekom, a. s. 37,62 Pevná linka 5/2014 FD Vaják Jozef 630,12 Preprava dreva 5/2014 FD STABO BARDEJOV, s.r.o. 55,57 Informačná tabuľa, pečiatka 22/ FD Ing. Zdenek Demjanovič - s.f. DEMJAN 211,20 Montérkové súpravy 24/ FD VAŠA Slovensko, s. r. o ,64 Stravné lístky 6/ FD SLOVNAFT, a.s. 41,70 Nafta FD Alza.cz a. s. 640,28 Notebook ProBook / FD MK-soft, s.r.o. 100,00 Mzdy WIN SQL do 25 zam. - doplatok 29/ FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom nebytových priestorov 6/2014 FD SLOVNAFT, a.s. 63,79 Nafta - Slovnaft FD Slovak Telekom, a. s. 112,91 Mobilné služby 6/2014 FD DUAMAN, s. r. o ,40 Výroba sortimentov na OM 6/2014 Duaman O/042/ML 01/VI./ Slovenská republika, Bratislava, 85101, Švabinského 1 Slovenská republika, Hažlín, , Beloveža 86 Bardejov, 08501, Štefánikova 5 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Jiráskova 23 Česká republika, Praha 7, , Jateční 33a Prešov, 08003, Kvetná 1
5 Strana: 5 / 10 FD Hrabčák Marek 4 832,78 Výroba sortimentov na OM 6/2014 Hrabčák 0017/2004/01/ FD Ing. František Jurčišin 6 508,73 Výroba sortimentov na OM 6/2014 Jurčišin O/035/ML01/V./ FD Slovak Telekom, a. s. 41,40 Pevná linka 6/2014 FD Špirko Dušan 1 068,75 Opr. a údr. približ. ciest 6/2014 Špirko P/P/1106/02/06/ FD Lukáš Šurin 1 068,75 Opr. a údr. približ. ciest 6/2014 Šurín O/P/1107/02/06/ FD Vaják Jozef 2 458,92 Doprava 6/2014 Vaják FD STABO BARDEJOV, s.r.o. 22,99 Vizitky Stabo 25/ FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 201,10 Nožnice, pílka - Stavdach 30/ FD DUAMAN, s. r. o. 186,00 Kamene s dopravou 31/ FD VAŠA Slovensko, s. r. o ,55 Stravné lístky 7/ FD PhDr. Miroslav Kucián - Perex K + K 3,79 Odborný časopis Les&Letokruhy 21/ FD SLOVNAFT, a.s. 84,96 PHM FD Milan Košč - ELINEX 4 544,00 Terénne úpravy zvažníc 33/ FD Jozef Jurčišin 486,19 Zemné práce + štrk 23/ FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 132,00 Soppec spray 35/ FD DUAMAN, s. r. o. 143,88 Oprava Suzuki 36/ FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom nebytových priestorov 7/2014 FD Slovak Telekom, a. s. 116,43 Mobilné služby 7/2014 FD SLOVNAFT, a.s. 167,94 PHM FD Ján Bľanda - UNIKOV 49,27 Náradie - UNIKOV 32/ FD Slovak Telekom, a. s. 44,33 Pevná linka 7/2014 FD PRO SAFETY SK, s.r.o. 45,98 Pracovné rukavice 28/ FD Lukáš Šurin 1 293,75 Čistenie, opravy a údržba 7/2014 Šurín O/P/1107/02/06/ Bardejov, 08501, Štefánikova 5 Slovenská republika, Bratislava, 82106, Nezvalova 51 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Štefanikova 3163 Slovenská republika, Bardejov, , Dubová 3862/11 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Mlynská 13 Slovenská republika, Prešov II, , Tarasa Ševčenka 2/A
6 Strana: 6 / 10 FD Ing. František Jurčišin 1 374,60 Výroba sortimentov na OM 7/2014 Jurčišin O/043/ML01/V./ FD Špirko Dušan 1 743,75 Čistenie, opravy a údržby ciest Špirko 7 O/P/1106/02/06/ FD DUAMAN, s. r. o ,06 Výroba sortimentov na OM Duaman 7/2014 O/025/ML01/IV./ FD Vaják Jozef 2 048,54 Preprava dreva 7/2014 DOHODA C. 1/ FD Hrabčák Marek 3 758,50 Výroba sortimentov na OM 7/2014 Hrabčák 0017/2004/01/ FD VAŠA Slovensko, s. r. o ,60 Stravné lístky 8/ FD SLOVNAFT, a.s. 56,35 Nafta+umytie auta FD PRO SAFETY SK, s.r.o. 140,45 Pracovné rukavice 34/ FD Ján Palša 1 200,00 Zemné práce - úprava terénu 38/ FD Websupport, s.r.o. 38,38 Doména 2014/ FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom nebytových priestorov 8/2014 FD Ján Pangrác 90,36 Nakladanie kamiónu 8/2014 DOHODA C FD Jozef Jurčišin 276,58 Preprava dreva 8/2014 DOHODA C FD Slovak Telekom, a. s. 36,29 Pevná linka 8/2014 FD SLOVNAFT, a.s. 97,72 PHM FD Lukáš Šurin 916,50 Čistenie, opravy, manipul. Šurín 8/2014 FD Tomáš Špirko 937,50 Čistenie, opravy ciest Špirko T. 8/2014 Z/0011/2014/01/ FD Ing. František Jurčišin 5 455,21 Ťažba Jurčišin 8/2014 O/056/ML02/VIII./ FD Slovak Telekom, a. s. 111,35 Mobilné služby 8/2014 CZ: FD Hrabčák Marek 3 010,36 Ťažba 8/2014 Hrabčák O/054/ML02/VIII./ FD DUAMAN, s. r. o ,78 Výroba sortimentov na OM 8/2014 Duaman O/059/ML01/VIII./ FD Vaják Jozef 1 189,93 Preprava dreva 8/2014 FD Špirko Dušan 472,50 Špirko Dušan 8/2014 Z/0001/2014/01/ Slovenská republika, Prešov II, , Tarasa Ševčenka 2/A Slovenská republika, Bardejov, 08501, Dlhá 48 Slovenská republika, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84104, Staré Grunty 12 Slovenská republika, Gaboltov, 08602, Sveržov 58 Slovenská republika, Bardejov, , Dubová 3862/11 Slovenská republika, Kružlov, 08604, Kurov 55
7 Strana: 7 / 10 FD Športový klub MILENIUM 2000 Bardejovská Nová V 1 000,00 Prenájom reklamnej plochy ZMLUVA O REKLAME FD VAŠA Slovensko, s. r. o ,66 Stravné lístky 9/ FD Milan Košč - ELINEX ,02 Zemné práce na sklade 39/ FD SLOVNAFT, a.s. 81,21 PHM FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 434,30 Nožnice Fiskars a Pellacol 41/ FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom nebytových priestorov 9/2014 FD Slovak Telekom, a. s. 114,71 Mobilné služby 9/2014 FD SLOVNAFT, a.s. 164,90 PHM / FD Slovak Telekom, a. s. 36,89 Pevná linka 9/2014 FD PRO SAFETY SK, s.r.o. 265,20 Pracovná obuv 40/ FD Hrabčák Marek 4 075,21 Výroba sortimentov na OM 9/2014 Hrabčák O/061/ML02/IC./ FD Ing. František Jurčišin 6 551,87 Výroba sortimentov na OM 9/2014 Jurčišin O/064/ML01/VIII./ FD Tomáš Špirko 881,50 Čistenie a uhadzovanie 9/2014 Špirko T Z/0011/2014/01/ FD Lukáš Šurin 875,50 Čistenie a uhadzovanie 9/2014 Šurín FD PROEKO s.r.o. 69,00 Školenie EKS ZAVAZNA PRIHLASKA FD DUAMAN, s. r. o ,77 Výroba sortimentov na OM 9/2014 DUAMAN O/065/ML01/IX./ FD Vaják Jozef 2 187,67 Preprava dreva 9/2014 Vaják FD MK-soft, s.r.o. 60,80 Účtovníctvo a mzdy 2014/15 OM FD Vavreková Irena 36,00 Poštové poukážky 43/ FD VAŠA Slovensko, s. r. o ,38 Stravné lístky 10/ FD WEGET partneri, s.r.o. 351,36 Monterky + blúza 37/ FD SLOVNAFT, a.s. 68,87 PHM FD DUAMAN, s. r. o. 155,89 Oprava Suzuki - brzdy+ložisko 46/ Slovenská republika, Bardejov, 08501, Orechová 6 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Štefanikova 3163 Slovenská republika, Prešov II, , Tarasa Ševčenka 2/A Slovenská republika, Kružlov, 08604, Kurov 55 Slovenská republika, Bratislava, 84106, Strmý vŕšok 18 Prešov, 08003, Kvetná 1 Slovenská republika, Bardejov, , Vodárenská 22 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Kukorelliho 1501/4
8 Strana: 8 / 10 FD Milan Košč - ELINEX 4 340,58 Zemné práce a štrk - BK+MP 47/ FD Motip Dupli Slovakia s. r. o. 97,92 Spreje DISTEIN 45/ FD STABO BARDEJOV, s.r.o. 38,68 Informačná tabuľa 42/ FD Telovýchovná jednota Slovan 500,00 Prenájom reklamnej plochy 2014/15 ZMLUVA O PRENAJM FD Jozef Jurčišin 1 526,40 Zemné práce 44/ FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom nebytových priestorov 10/2014 FD SLOVNAFT, a.s. 169,92 PHM / FD Slovak Telekom, a. s. 127,38 Mobilné služby 10/2014 FD Slovak Telekom, a. s. 36,66 Pevná linka 10/2014 FD Špirko Dušan 745,00 Špirko D. - lesné cesty - údržba Z/0001/2014/01/ FD Lukáš Šurin 881,00 Šurin L. - údržba lesných ciest 10/2014 FD Tomáš Špirko 864,50 T. Špirko - údržba les. ciest 10/2014 Z/0011/2014/01/ FD Ing. František Jurčišin 8 230,07 Výroba sortimentov na OM Jurčišin 10/14 O/074/ML01/X/ FD Vaják Jozef 2 616,40 Preprava dreva 10/2014 FD Hrabčák Marek 5 317,90 Výroba sortimentov na OM Hrabčák 10/14 O/078/ML02/X/ FD ATII s.r.o ,65 Výroba sortimentov na OM ATII 10/2014 O/073/ML02/X/ FD Ing. Marián Gduľa 90,00 Sadenice Smrek 53/ FD DUAMAN, s. r. o ,12 Výroba sortimentov na OM Duaman 10/14 O/0031/2013/01/ FD VAŠA Slovensko, s. r. o ,69 Stravné lístky 11/ FD MK-soft, s.r.o. 120,00 Mzdy do 50 zc - doplatok 52/ FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 119,90 Tlačivá + črták 50/ FD SLOVNAFT, a.s. 175,64 PHM FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 147,90 S-hák + črták 55/ Slovenská republika, Bardejov, 08501, Štefanikova 3163 Slovenská republika, Košice - mestská časť Poľov, 04015, Kovaľská 1A Bardejov, 08501, Štefánikova 5 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Chmelník 2251 Slovenská republika, Bardejov, , Dubová 3862/11 Slovenská republika, Kružlov, 08604, Kurov 55 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Poštárka 2582/111 Prešov, 08003, Kvetná 1
9 Strana: 9 / 10 FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom nebytových priestorov 11/2014 NAJOMNA ZMLUVA FD Motip Dupli Slovakia s. r. o. 146,88 Spreje 54/ FD SLOVNAFT, a.s. 66,06 PHM / FD Slovak Telekom, a. s. 115,00 Mobilné služby 11/2014 FD LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 281,22 Pracovné odevy TELEFONICKY FD Slovak Telekom, a. s. 36,37 Pevná linka 11/2014 FD Vaják Jozef 2 828,21 Preprava dreva 11/2014 DOHODA C FD DUAMAN, s. r. o ,35 Výroba sortimentov na OM Duaman 11/14 O/086/ML02/XI./ FD Špirko Dušan 1 764,17 Prečistky 11/2014 O/P/1116/01/11/ FD Tomáš Špirko 1 030,50 Opr. a údr. pribl. ciest 11/2014 O/P/1115/02/10/ FD Lukáš Šurin 888,00 Manipulácia dreva 11/2014 FD Hrabčák Marek 7 203,36 Výroba sortimentov na OM 11/14 Hrabčák O/0062/2014/01/ FD Ing. František Jurčišin 9 878,05 Výroba sortimentov na OM Jurčišin 11/14 O/080/ML1/XI./ FD VAŠA Slovensko, s. r. o ,50 Stravné lístky 12/ FD Spojená škola Juraja Henischa 3,23 Výroba kovových zámkov 51/ FD Spojená škola Juraja Henischa 58,75 Výroba kovových zámkov 51/ FD Rudolf Štaffen - automechanik 65,00 Príprava STK/EK Suzuki 57/ FD STABO BARDEJOV, s.r.o. 22,50 Novoročenky 58/ FD SLOVNAFT, a.s. 152,21 PHM / FD Slovak Telekom, a. s. 36,80 Pevná linka 12/2014 FD Slovak Telekom, a. s. 116,09 Mobilné služby 12/2014 FD Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik 416,16 Nájom nebytových priestorov 12/2014 FD STAVDACH, Ing. Mikuláš CHOBOR 738,00 Pletivo URSUS - Stavdach 59/ Slovenská republika, Košice - mestská časť Poľov, 04015, Kovaľská 1A Slovenská republika, Banská Bystrica, 97566, Námestie SNP 8 Slovenská republika, Kružlov, 08604, Kurov 55 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Slovenská 5 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Slovenská 5 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Duklianska 3741 Bardejov, 08501, Štefánikova 5
10 Strana: 10 / 10 FD Hrabčák Marek 1 483,97 Výroba sortimentov na OM 12/14 Hrabčák O/0062/2014/01/ FD Ing. František Jurčišin 2 411,41 Výroba sortimentov na OM 12/14 Jurčišin O/087/ML02/XII./ FD Vaják Jozef 1 763,09 Preprava dreva 12/2014 Vaják DOHODA C FD Tomáš Špirko 672,41 Prečistky 12/2014 Z/0011/2014/01/ FD Lukáš Šurin 654,00 Prečistky 12/2014 FD ATII s.r.o. 269,01 Výroba sortimentov na OM 12/14 ATII O/0073/2014/01/ FD DUAMAN, s. r. o ,02 Výroba sortimentov na OM 12/14 DUAMAN O/0065/2014/01/ FD ATII s.r.o. 460,50 Výroba sortimentov na OM 11/2014 ATII O/0073/2014/01/ FD DUAMAN, s. r. o. 186,58 Oprava auta - STK, Opel 56/ FD Špirko Dušan 703,92 Prečistky Špirko 12/2014 O/P/1120/02/12/ Slovenská republika, Kružlov, 08604, Kurov 55 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Poštárka 2582/111 Slovenská republika, Bardejov, 08501, Poštárka 2582/111
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018
ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceRozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:
Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZoznam organizácií v predarchívnej starostlivosti Štátneho archívu v Prešove, pracovisko BARDEJOV
Zoznam organizácií v predarchívnej starostlivosti Štátneho archívu v Prešove, pracovisko BARDEJOV A. ORGÁNY VEREJNEJ MOCI 1 Okresný úrad v Bardejove 1.kategória 2 Mestský úrad v Bardejove 1.kategória 3
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Více2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
VíceSúhrnna správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 I. štvrťrok 2013
Súľovská 96, 1 104,55 KVD v poraste 588A11 Dejeuner, s.r.o. 1 300,00 jedálne kupóny Hronská 465, 4 328,22 KVD, 560B01 LOS Agro, s.r.o. Letecká 37 1 550,80 IT Ecolúre Mega, PCIT Spišská Nová Ves Ecolúre
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
VíceROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
VíceNávrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských zariadení
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE Na rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 26. marec 2015 Materiál č. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských zariadení Na základe:
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceNÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceSchválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
VíceFaktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
VíceKniha prijatých faktúr
Obec Klenovec : 00318850 Dátum: 25.09.2014 Strana: 1 352 14121 11.08.2014 05.08.2014 12.08.2014 168.00 Jozef Strigáč výkopové práce Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou 45541094 353 320140036
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceDošlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa
VíceDodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre
faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
VíceProgramový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj
Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
VíceDODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
Více,85
M:FKTÚRY OBJEDNÁVKY 7600795794 20160179 82016 5334596969 032016 462016 160003 92016 16020289 7601761338 160017 16610048 160009 5338901077 5338890107 4500006861 4500006860 16365 4500006863 4500006864 122016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceRozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceZoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
VíceDátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceNÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014
Výdaje 1 1-bežný 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY -2018 v EUR 2018 01.1.1 611000 111 Hrubé mzdy obecný úrad 0 900 1889 01.1.1 611000 41 Hrubé mzdy obecný úrad 52212
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceRozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Více