LIBERECKÝ KRAJ Rozpočet Libereckého kraje na rok 2015

Transkript

1 LIBERECKÝ KRAJ Rozpočet Libereckého kraje na rok 2015 l i s t o p a d

2 Seznam použitých zkratek a číselníků v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 SR 2014 schválený rozpočet kraje na rok 2014 kap. rozpočtové kapitoly kraje návrh rozpočtu kraje na rok zastupitelstvo ORJ organizační rozpočtové jednotky (odbory krajského úřadu) 911 krajský úřad 01 odbor kancelář hejtmana (OKH) 913 příspěvkové organizace kraje 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) 914 působnosti (přenes.a samost.působnost krajského úřadu a kraje vykonávaná odbory KÚ) 03 ekonomický odbor (EO) 916 účelové neinvestiční dotace v resortu školství 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (OŠMTVS) 917 transfery 05 odbor sociálních věcí (OSV) 919 všeobecná pokladní správa 06 odbor dopravy (OD) 920 kapitálové výdaje 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR) 921 účelové investiční dotace v resortu školství 08 odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) 923 spolufinancování EU 09 odbor zdravotnictví (OZ) 924 úvěry 10 právní odbor (OP) 925 sociální fond 11 odbor územního plánování a stavebného řádu (OÚPSŘ) 926 dotační fond 12 odbor informatiky (OI) 931 krizový fond 13 správní odbor (OS) 932 fond ochrany vod 14 odbor investic a správy nemovitého majetku (OISNM) 934 lesnický fond 15 odbor kancelář ředitele (OKŘ) 18 oddělení sekretariátu ředitele (OSŘ) ZU SU DU RU č.org. č.a. pol. závazný ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) specifický ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) dílčí ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti rady kraje) rozpisový ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti vedoucího odboru po odsouhlasení příslušným garantem resortního rozpočtu) číslo organizace z číselníku organizací zřizovaných (zakládaných) krajem číslo akce, pod kterým je akce nebo činnost vedena v číselníku akcí (ORG) paragraf rozpočtové skladby dle vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků položka rozpočtové skladby dle vyhl. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků

3 L i b e r e c k ý k r a j Příjmy rozpočtu kraje 2015

4 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu závazné ukazatele tis.kč u k a z a t e l SR 2014 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem , ,00 ZU běžné (neinvestiční) příjmy celkem , ,00 ZU kapitálové (investiční) příjmy celkem 0,00 0,00 ZU financování 0,00 0,00 z toho: SR 2014 Vlastní příjmy kraje , ,00 ZU běžné (neinvestiční) příjmy , ,00 ZU kapitálové (investiční) příjmy 0,00 Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje , ,00 ZU běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky , ,00 ZU kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 Financování 0,00 0,00 ZU přijaté úvěry 0,00 0,00 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem , ,00 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu specifické ukazatele tis.kč u k a z a t e l SR 2014 ZU Běžné (neinvestiční) vlastní příjmy kraje , ,00 SU 1xxx daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu , ,00 SU 13xx daňové příjmy - správní poplatky 1 000, ,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu školství , ,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu sociálních věcí 7 916, ,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu dopravy 0,00 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu kultury 3 700, ,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu životního prostředí 120,00 120,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 0,00 SU 214x nedaňové příjmy - příjmy z úroků a realizace fin.majetku 4 330, ,00 SU 2342 nedaňové příjmy - poplatky za oděr podzemních vod , ,00 SU 24xx nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0, ,00 SU 2xxx nedaňové příjmy ostatní 6 000, ,00 ZU Kapitálové (investiční) příjmy 0,00 0,00 SU 311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 ZU Běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky , ,00 SU 4112 příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy , ,00 SU 41xx ostatní neinvenstiční dotace a příspěvky 0,00 0,00 SU 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost kraje , ,00 ZU Kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 0,00 SU 42xx ostatní investiční dotace a příspěvky 0,00 0,00 ZU Financování 0,00 0,00 SU 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 ZU Příjmy a finanční zdroje kraje celkem , ,00

5 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu dílčí ukazatele Daňové příjmy u k a z a t e l tis.kč ORJ SU ORG pol. podíl kraje na sdílených daních státu ,00 ekonomický DU x x 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ,00 DU x x 1112 daň z příjmů fyzických osob z podnikání 4 000,00 DU x x 1113 daň z příjmů fyzických osob srážková ,00 DU x x 1121 daň z příjmů právnických osob ,00 DU x x 1211 daň z přidané hodnoty ,00 ORJ SU ORG pol. správní poplatky 1 000,00 04 DU x x 1361 vybírané odborem školství 50,00 06 DU x x 1361 vybírané odborem dopravy 160,00 08 DU x x 1361 vybírané odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 120,00 09 DU x x 1361 vybírané odborem zdravotnictví 340,00 10 DU x x 1361 vybírané odborem právním 20,00 12 DU x x 1361 vybírané odborem informatiky 60,00 13 DU x x 1361 vybírané odborem správním 250,00 tis.kč SR 2014 Nedaňové příjmy u k a z a t e l ,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže a zaměstnanost ,00 796,55 DU Gymnázium Česká Lípa 796,55 280,94 DU Gymnázium Mimoň 280,94 81,66 DU Gymnázium Jablonec nad Nisou, U balvanu 81,59 745,41 DU Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 716,85 19,36 DU Gymnázium Frýdlant 19,36 237,20 DU Gymnázium Ivana Olbrachta Semily 237,20 815,79 DU Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 815,79 90,79 DU Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice 65,78 617,00 DU Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec 630,19 198,12 DU Obchodní akademie Česká Lípa 198,26 259,05 DU VOŠ MO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou 258,53 270,69 DU Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec 324,97 338,85 DU Střední průmyslová škola Česká Lípa 340,59 66,65 DU Střední průmyslová škola stavební Liberec 85,23 82,58 DU SPŠ strojní a elektro a Vyšší odborná škola Liberec 87,25 12,97 DU Střední průmyslová škola textilní Liberec 12,97 772,90 DU Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor 728,39 364,80 DU Střední umprům.škola sklářská Kamenický Šenov 374, ,35 DU Střední umprům.sklářská Železný Brod 1 012,89 83,43 DU Střední umprům.škola a Vyšší odborná škola Turnov 144,89 138,74 DU Střední zdravotnická škola Turnov 141,88 15,09 DU Střední škola a Mateřská škola Liberec 33,60 724,39 DU Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II 743,13 293,35 DU Integrovaná střední škola Semily 296,33 671,48 DU Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou 675, ,00 DU Střední odborná škola a Střední odb.učiliště Česká Lípa 1 860,00 150,65 DU Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou 172,27 385,45 DU Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 425,48 888,25 DU Střední škola gastronomie a služeb Liberec 1 187,70 572,55 DU Střední škola Lomnice nad Popelkou 556,71 907,86 DU Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 911, ,10 DU Střední odborná škola Liberec 1 681,17 163,53 DU OA, Hotelová škola a SOŠ Turnov 159,21 767,02 DU Základní škola a MŠ logopedická Liberec 767,02 39,59 DU Základní škola a MŠ pro tělesně postižené Liberec 111,10 32,91 DU Základní škola a MŠ Jablonec nad Nisou 32,92 39,44 DU Základní škola speciální Semily 39,44

6 Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pokračování 23,48 DU Dětský domov Česká Lípa 23,48 580,92 DU Dětský domov Jablonné v Podještědí 580,92 91,64 DU Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach 91,64 55,34 DU Dětský domov Dubá 47,11 30,42 DU Dětský domov Jablonec nad Nisou 26,33 241,73 DU Dětský domov Frýdlant 241,73 20,40 DU Dětský domov Semily 17,25 206,74 DU Domov mládeže Liberec 212,03 65,78 DU Dům dětí a mládeže Větrník Liberec 65,78 10,65 DU Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou 13,34 0,00 DU Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedag. centrum, Semily 0,51 80,41 DU Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec 40, ,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu sociálních věcí 7 500, ,65 DU Jedličkův ústav Liberec 1 160,000 43,00 DU Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 43, ,47 DU Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 110, ,72 DU Domov Sluneční dvůr Jestřebí 215,000 5,95 DU Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 5, ,12 DU Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 100, ,91 DU Domov důchodců Sloup v Čechách 230, ,40 DU Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 820, ,88 DU Domov důchodců Jablonecké Paseky 409, ,52 DU Domov důchodců Velké Hamry 1 000, ,32 DU Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 310, ,00 DU Domov důchodců Český Dub 128, ,33 DU Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 900, ,57 DU Domov seniorů Liberec - Františkov 1 700,000 20,85 DU Domov Raspenava 20,000 70,29 DU APOSS Liberec 70, ,04 DU Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 80, ,98 DU Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n. 200,000 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu dopravy 0,00 0,00 DU 1601 x 2122 Krajská správa silnic Libereckého kraje 0, ,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu kultury, památkové péče a CR 3 700, ,00 DU Krajská vědecká knihovna Liberec 2 820,00 706,00 DU Severočeské muzeum Liberec 760,00 14,00 DU Oblastní galerie Liberec 0,00 100,00 DU Vlastivědné muzeum Česká Lípa 60,00 60,00 DU Muzeum Českého ráje Turnov 60,00 120,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu rozvoje venkova, zemědělství a ŽP 120,00 120,00 DU 1801 x 2122 Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích 120,00 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 0,00 DU 1907 x 2122 Léčebna respiračních nemocí Cvikov 0,00 DU 1910 x 2122 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0,00 Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč ORJ SU ORG pol. ostatní nedaňové příjmy , DU x x 2420 nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 1 800, DU x příjmy z úroků z bankovních účtů 3 300, DU x poplatky za odebrané množství podzemních vod , DU DU x x ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí 3 500, ,00 DU DU x x přijaté sankční platby příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí - objekty VÚTS 4 300, ,00 Dotace a příspěvky u k a z a t e l tis.kč ORJ SU ORG pol. dotace a příspěvky z jiných rozpočtů ,00 15 DU x x 4112 státní rozpočet - příspěvek na výkon státní správy ,00 06 DU x x 4121 rozpočty obcí příspěvek na dopravní obslužnost ,00

7 L i b e r e c k ý k r a j Výdaje rozpočtu kraje 2015

8 Závazné ukazatele Specifické ukazatele Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2015 a jejich finanční limity číslo kap. rozpočtu v ZU x 910 x ZASTUPITELSTVO , , ,50 SU odbor kancelář hejtmana 5 750, , ,00 SU odbor kancelář ředitele , , ,50 ZU x 911 x KRAJSKÝ ÚŘAD , , ,72 SU odbor kancelář ředitele , , ,72 ZU x 913 x PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE , , ,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,00 SU odbor sociálních věcí , , ,00 SU odbor dopravy , , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a CR , , ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 5 536, , ,00 SU odbor zdravotnictví , , ,00 ZU x 914 x PŮSOBNOSTI , , ,30 SU odbor kancelář hejtmana , , ,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 5 117, , ,00 SU ekonomický odbor , , ,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 4 570, , ,00 SU odbor sociálních věcí 2 965, , ,00 SU odbor dopravy , , ,59 SU odbor kultury, památkové péče a CR 2 884, , ,50 SU odbor životního prostředí a zemědělství 5 949, , ,00 SU odbor zdravotnictví 1 689, , ,52 SU právní odbor 1 500, , ,00 SU odbor územního plánování 695,00 595,00 595,00 SU odbor informatiky , , ,69 SU odbor investic a správy nemovitého majetku 4 400, , ,00 SU oddělení sekretariátu ředitele 0,00 200,00 160,00 ZU x 917 x TRANSFERY , , ,98 SU odbor kancelář hejtmana 2 900, , ,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 545, , ,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 9 450, , ,98 SU odbor sociálních věcí 3 200, , ,00 SU odbor dopravy 0, , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a CR 7 200, , ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 542,00 612,00 612,00 SU odbor zdravotnictví , , ,00 ZU x 920 x KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 SU odbor kancelář hejtmana 0,00 235,00 235,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 0,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu , , ,00 SU odbor sociálních věcí 0, , ,00 SU odbor dopravy , , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a CR 0,00 0,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 500, , ,00 SU odbor zdravotnictví , , ,00 SU odbor územního plánování 500, , ,00 SU odbor informatiky 0, , ,00 SU odbor investic a správy nemovitého majetku ,00 0, ,00 SU odbor kancelář ředitele 3 700, , ,00 SU oddělení sekretariátu ředitele 0,00 0,00 40,00 ZU x 919 x POKLADNÍ SPRÁVA , , ,00 SU fin. rezervy dle zásad - příp. výpadky daň. příjmů , , ,00 SU fin. rezervy na řešení rizik projektu IP , ,00 SU rezerva na likvidaci skládky Arnoltice-Bulovka 6 000, ,00 SU ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru SR 2014 RV 2015 fin. rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření orgánů kraje 3 920,98 0,00 SU fin. rezerva na řešení výkonnosti krajských PO ,00 SU x rezervy pro programy Dotačního fondu kraje 0,00 0, ,00

9 Závazné ukazatele Specifické ukazatele ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2015 Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2015 a jejich finanční limity číslo kap. rozpočtu ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru SR 2014 RV 2015 v ZU x 923 x SPOLUFINANCOVÁNÍ EU , , ,00 SU odbor kancelář hejtmana 6 337,40 0,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů , , ,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0,00 0,00 SU odbor sociálních věcí 0,00 100,00 100,00 SU odbor dopravy , , ,00 SU odbor kultury, památkové péče a cestov. ruchu 1 500,00 0,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 3 684,00 100,00 100,00 SU odbor zdravotnictví 0, , ,00 SU odbor investic a správy nemovitého majetku , , ,00 ZU x 924 x ÚVĚRY , , ,00 SU ekonomický odbor , , ,00 ZU x 925 x SOCIÁLNÍ FOND 3 375, , ,50 SU odbor kancelář ředitele 3 375, , ,50 ZU x 931 x KRIZOVÝ FOND 0,00 0, ,00 SU odbor kancelář hejtmana 0,00 0, ,00 ZU x 932 x FOND OCHRANY VOD , , ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství , , ,00 ZU x 934 x LESNICKÝ FOND 0, , ,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 0, , ,00 ZU x 926 x DOTAČNÍ FOND 0, , ,00 SU 926 xx x rezervy pro ostatní zbývající programy 0, ,00 0,00 SU odbor kancelář hejtmana 0, , ,00 SU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 0,00 0,00 SU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0, , ,00 SU odbor sociálních věcí 0,00 0,00 SU odbor dopravy 0,00 0,00 SU odbor kultury, památkové péče a cestov. ruchu 0,00 0,00 SU odbor životního prostředí a zemědělství 0,00 0,00 SU odbor zdravotnictví 0,00 0,00 SU odbor územního plánování 0,00 0,00 ZU Výdaje kraje celkem dle kapitol , , ,00 x výdaje na splátky jistin úvěrů resortu dopravy - tř. 8xxx financování , , ,00 ZU Výdaje kraje celkem - hotovostní , , ,00 ZU PŘÍJMY kraje CELKEM , , ,00 ZU SALDO ROZPOČTU ,00 0,00 0,00

10 r e k a p i t u l a c e strana 1 Výdajové limity kapitol a resortů rozpočtu kraje na rok Výdajové kapitoly rozpočtu kraje na rok resorty zastupitelstvo krajský úřad přísp.organ. působnosti transfery pokladní správa kapital.výdaje splufinanc.eu úvěry výdajové kap. kancelář hejtmana 5 444, , ,00 235, ,00 regionální rozvoj a EU 3 825, , , ,00 ekonomika , , , ,00 školství, mládež, TV a sport , , , , ,98 sociální věci , , , ,00 100, ,00 doprava , , , , , ,59 kultura, památková péče a CR , , , ,50 životní prostředí a zemědělství 5 924, ,00 612, ,00 100, ,00 zdravotnictví , , , , , ,52 právní 1 500, ,00 územní plán a stavební řád 595, , ,00 informatika , , ,69 investice a správa majetku 3 700, , , ,00 kancelář ředitele , , , ,22 sekretar. ředitele 160,00 40,00 200,00 kapitoly celkem , , , , , , , , , ,50 tis.kč

11 2. Kapitoly peněžních fondů rozpočtu kraje na rok 2015 strana resorty resorty třída 8 sociální fond dotační fond krizový fond fond ochr.vod lesnický fond peněžní fondy celkem financování kancelář hejtmana , , , ,00 regionální rozvoj a EU 0, ,00 ekonomika 0, , ,00 školství, mládež, TV a sport , , ,98 (splátka úvěru) sociální věci 0, ,00 doprava 0, ,59 kultura, památková péče a CR 0, ,50 životní prostředí a zemědělství , , , ,00 zdravotnictví 0, ,52 právní 0, ,00 územní plán a stavební řád 0, ,00 informatika 0, ,69 investice a správa majetku 0, ,00 kancelář ředitele 3 725, , ,72 sekretar. ředitele 0,00 200,00 kapitoly celkem 3 725, , , , , , , ,00 tis.kč 3. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu kraje 2015 tis.kč příjmy a zdroje rozpočtu ,00000 výdaje rozpočtu kraje ,00000 saldo příjmů a výdajů rozpočtu ,00000 splátka úvěru na revitalizaci pozemních komukací prostřednictvím třídy 8xxx - financování ,00000 splátka úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. prostřednictvím třídy 8xxx - finan ,00000 saldo příjmů a výdajů, včetně splátky jistiny úvěru z rozpočtu ,00000

12 ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana Limity pro přípravu rozpočtu 2015 Kapitola název kapitoly limit pro 2015 celkem výdajový limit resortu , zastupitelstvo - limit výdajů 5 444, působnosti - limit výdajů , transfery - limit výdajů 3 800, kapitálové výdaje - závazný limit výdajů 235, dotační fond - požární ochrana , krizový fond 5 000, Zastupitelstvo / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk Z A S T U P I T E L S T V O RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 444, ,00 x 4 200,00 DU x Limitované výdaje 3 744, ,00 x 400,00 DU 01xx limit výdajů na školení a vzdělávání celkem 400,00 400, ,00 DU 01xx limit výdajů na pohoštění celkem 1 600, , ,00 DU 01xx limit výdajů na činnost zastupitelských klubů 1 044, ,00 500,00 DU 01xx limit výdajů na konzultační, poradenské a právní služby 500,00 500,00 200,00 DU 01xx nákupy věcných darů 200,00 200, ,00 DU x Ostatní běžné výdaje 1 700, ,00 x 250,00 RU 01xx cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty 250,00 250,00 600,00 RU 0149xx ostatní výdaje a služby 550,00 550,00 100,00 RU 0242 cestovní náhrady - doprava a ubytování návštěv 100,00 100,00 200,00 RU 0243 překlady a tlumočení 200,00 200,00 250,00 RU 0245 obálky, dopisy, vizitky, novoročenky, tiskopisy 250,00 250,00 20,00 RU 0246 foto 70,00 70,00 30,00 RU 0247 znaky a loga LK, vlajky 30,00 30,00 100,00 RU 0248 cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty externích subjektů 100,00 100,00 0,00 RU jednání Asociace krajů v LK 150,00 114,00

13 ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana Působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk P Ů S O B N O S T I RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x 2 144,00 DU x Prevence a opatření pro krizové stavy 1 615, ,00 115,00 RU prevence pro krizové stavy a cvičení krizového štábu 115,00 115,00 145,00 RU činnost a vybavení krizového štábu 200,00 200,00 120,00 RU provozní náklady chráněného pracoviště Česká Lípa 200,00 200,00 120,00 RU opatření pro krizové stavy, školení obcí, jednání BRK 120,00 120,00 20,00 RU příprava hospodářských opatření pro krizové situace 10,00 10,00 100,00 RU prevence kriminality v LK 100,00 100,00 450,00 RU sběr dat a zpracování podkladů pro dílčí krizové plány 450,00 450,00 754,00 RU datové spojení IZS - provoz 140,00 140,00 20,00 RU zajištění úkoly v oblasti utajovaných informací 20,00 20,00 0,00 RU krajské porady a semináře IZS pro obce 100,00 100,00 0,00 RU úpravy a rozšíření SW pořízeného v rámci projektu č ,00 80,00 0,00 RU zásahové vozidlo pro mobilní řízení krizových situací 80,00 80, ,00 DU x Propagace a prezentace kraje , , ,00 RU propagační předměty 1 400, ,00 250,00 RU monitoring 300,00 300,00 250,00 RU TV výstupy 250,00 250,00 250,00 RU mediální prezentace LK - TV 450,00 450,00 450,00 RU mediální prezentace LK - rádia 411,00 411,00 250,00 RU mediální prezentace LK - tisk 200,00 200,00 300,00 RU mediální prezentace LK - internet 450,00 450,00 300,00 RU kalendáře 300,00 300,00 50,00 RU infografika 50,00 50,00 100,00 RU ostatní akce 190,00 150, ,00 RU Magazín LK 2 550, ,00 50,00 RU marketingová podpora regionálních výrobců 50,00 50,00 50,00 RU partnerství St.Gallen 500,00 500,00 0,00 RU hejtmanský ples 400,00 400,00 400,00 RU krajské slavnosti 400,00 400,00 50,00 RU fotografie LK 50,00 50,00 100,00 RU akce pořádané ve spolupráci se zastoupením LK v EU 300,00 300,00 200,00 RU grafický manuál 170,00 170,00 726,00 RU zastoupení LK v Bruselu 726,00 726,00 50,00 RU slavnostní večer k pocty hejtmana 80,00 80,00 75,00 RU den otevřených dveří LK 75,00 75,00 100,00 RU dny s hejtmanem 80,00 80,00 70,00 RU výroční zpráva LK 100,00 100,00 0,00 RU organizační zajištění významných návštěv v kraji 100,00 100,00 0,00 RU WEB kraje 100,00 100,00 0,00 RU mediální propagace LK 500,00 500,00 0,00 RU kreativní park u Oblastní galerie lázně 0,00 200,00 0,00 RU 02xxxx Tripartita - pakt zaměstnanosti LK 0,00 100,00

14 ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana Transfery / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk T R A N S F E R Y RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 3 400, ,00 x 2 900,00 SU x Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz , ,00 x 1 000,00 DU peněžité dary a neinvestiční transfery 1 500, ,00 700,00 SU Asociace krajů ČR - členský příspěvek 700,00 750,00 300,00 SU Sdružení obcí LK - provozní příspěvek 300,00 300,00 400,00 SU Euroregion Nisa - provozní příspěvek 400,00 400,00 500,00 SU Sdružení hasičů ČMS - neinvestiční dotace 500,00 500,00 0,00 SU 017xxxx Letní membránová škola ,00 100,00 0,00 SU 017xxxx IQ Landia - sciente center Lbc 0,00 300,00 0,00 SU 017xxxx Město Nový Bor - sklářský festival 0,00 150, Kapitálové výdaje / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk K A P I T Á L O V É V Ý D A J E RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 235,00 235,00 x 0,00 SU x jmenovité investiční akce resortu 235,00 235,00 x 0,00 SU chráněné pracoviště Česká Lípa 235,00 235, Dotační fond / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk D O T A Č N Í F O N D K R A J E RV ,00 ZU č.prog. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x 0,00 SU 1 Program podpory rozvoje požární ochrany , ,00 0,00 SU 1.1 podpora jednotek požární ochrany obcí LK , ,00 0,00 SU 1.2 podpora Sdružení ČMS LK 0, , Krizový fond / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk K R I Z O V Ý F O N D K R A J E RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 0, ,00 x 5 000,00 SU x jmenovité investiční a neinvestiční akce resortu 0, ,00 usn. č. 385/13/ZK

15 ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Limity pro přípravu rozpočtu 2015 Kapitola název kapitoly limit pro 2015 Celkem limity resortu v kapitolách , působnosti - limit výdajů 3 825, transfery - limit výdajů 1 891, spolufinancování EU - závazný limit výdajů 5 750, dotační fond 0, Působnosti / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2014 uk P Ů S O B N O S T I RV ,80 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 3 845, ,00 x 1 717,80 DU x Plánování na úrovni LK 950,00 950,00 100,00 RU koordinance koncepcí 150,00 150,00 400,00 RU program rozvoje LK ,00 300,00 100,00 RU Budoucnost kohezní politiky LK 100,00 100,00 200,00 RU Akční plán aglomerace 100,00 100,00 200,00 RU strategie inteligentní specializace 300,00 300,00 50,00 DU x Pořizování a správa dat 50,00 50,00 50,00 RU pořizování dat 50,00 50, ,00 DU x Podpora regionálního rozvoje 1 035, ,00 150,00 RU podpora regionálního a hospodářského rozvoje 150,00 150,00 100,00 RU podpora venkova, MAS, mikroregionů 100,00 100,00 0,00 RU Ralsko 50,00 50,00 150,00 RU členství LK v Národní síti zdravých měst 225,00 225,00 50,00 RU strategie udržitelného rozvoje kraje ,00 50,00 300,00 RU koncepční podpora inovací 300,00 300,00 350,00 RU příprava a řízení projektů LK 0,00 350,00 0,00 RU zpracování studie "Regionální obchodní dům" 60,00 60,00 0,00 RU pracovní skupina pro neziskový sektor 100,00 100,00 300,00 DU x Prezentace regionálního rozvoje 300,00 300,00 100,00 RU prezentace hospodářského prostředí 100,00 100,00 200,00 RU stavba roku 200,00 200,00 250,00 DU x Koordinace globálních grantů 260,00 240,00 50,00 RU koordinace Globálních grantů 60,00 60,00 200,00 RU Vesnice roku 200,00 180,00 20 tis. do ,00 DU x Regionální surovinová politika 200,00 200,00 200,00 RU plnění opatření ze surovinové politky LK 200,00 200,00 800,00 DU x Agentura regionálníhorozvoje 1 050,00 700,00 0,00 RU příprava a řízení projektů LK 350,00 0,00 800,00 RU správa databáze brownfields 700,00 700, Transfery / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2014 uk T R A N S F E R Y RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 1 471, ,00 x 565,00 SU x Podpora regionálního rozvoje 1 471, ,00 300,00 SU Vesnice roku -inv. 300,00 300,00 0,00 SU podpora neziskového sektoru v LK 200,00 200,00 0,00 SU podpora venkova, MAS, mikroregionů 900,00 0,00 SU MAS LAG Podralsko 0,00 120,00 0,00 SU MAS Brána do Českého ráje 0,00 60,00 0,00 SU MAS "Přijďte pobejt!" 0,00 120,00 0,00 SU MAS Achát 0,00 120,00 0,00 SU MAS Šluknovsko 0,00 60,00 0,00 SU MAS Frýdlantsko 0,00 120,00 0,00 SU MAS Podještědí 0,00 120,00 0,00 SU O.P.S. pro Český ráj 0,00 60,00 0,00 SU MAS Rozvoj Tanvaldska 0,00 120,00 10,00 SU Vesnice roku - kronika 0,00 10,00 přesun z kap ,00 SU Vesnice roku - knihovna 0,00 10,00 přesun z kap ,00 SU Má vlast cestami proměn 71,00 71,00 0,00 SU 2xxxxx ESUS - NOVUM 0,00 400,00

16 ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2014 uk S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 750, ,00 x 850,00 SU ROP - Regionál. rada RS NUTS SV - nezpůs. výdaje NEINV 800,00 800, ,00 SU Technická pomoc GG II. etapa 4 650, , ,00 x spolufinancování LK 4 650, ,00 480,00 SU TP programu ČR-Sasko 150,00 150,00 480,00 x spolufinancování LK 150,00 150,00 450,00 SU TP programu ČR-Polsko 150,00 150,00 450,00 x spolufinancování LK 150,00 150, Dotační fond / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2014 uk D O T A Č N Í F O N D K R A J E RV ,00 ZU č.prog. výdajový limit resortu v kapitole 0,00 0,00 x 0,00 SU 2 Program resortu regionálního rozvoje a evr.projektů 0,00 0,00 0,00 SU 2.1 program obnovy venkova 0,00 SU 2.2 regionální inovační program 0,00 SU 2.3 zpracování územních plánů 0,00 SU 2.4 podpora regionálních výrobců a řemesel 0,00 SU 2.5 podpora místní Agendy 21 0,00 SU 2.6 podpora činností mateřských center

17 ORJ 03 - ekonomický odbor Působnosti / ekonomický odbor SR 2014 uk P Ů S O B N O S T I RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x ,00 DU x Finanční operace a platby daní krajem , ,00 100,00 RU kontrola, porady a přezkum hospodaření kraje 100,00 100,00 500,00 RU Moody s Europe - rating kraje 400,00 400,00 300,00 RU účetní, daňové a ekonomické poradenství 300,00 300, ,00 RU platby daní a finanční operace , ,00 100,00 RU krajské porady,semináře a školení 100,00 100,00 300,00 RU činnost regionální správy - služby peněžních ústavů 250,00 250,00 Kapitola Pokladní správa Pokladní správa / ekonomický odbor SR 2014 uk P O K L A D N Í S P R Á V A RV ,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly , ,00 x ,00 SU finanční rezerva kraje na příp. propad daň příjmů , ,00 0,00 SU finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO 0, ,00 z toho: fin. rezerva krajských PO v resortu školství 0, ,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu sociálních věcí 0, ,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu dopravy 0, ,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu kultury 0, ,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu životního prostředí 0,00 312,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu zdravotnictví 0, , ,00 SU ,00 SU finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření krajského úřadu 3 920,98 0,00 0,00 0,00 0,00 SU fin. rezerva na řešení rizik spojených s projektem IP , ,00 0,00 SU fin. rezerva na likvidaci skládky Arnoltice - Bulovka 6 000, ,00 0,00 SU 031xxx0000 finanční rezerva na krytí výdajů rozvoje území LK , ,00

18 ORJ 03 - ekonomický odbor Kapitola Úvěry Úvěry / resortní výdajové limity SR 2014 uk. 924 Ú V Ě R Y RV ,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly , ,00 x ,00 SU x resort ekonomický , ,00 k tomu Splátka úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a mostního úvěru prostřednictvím třídy 8xxx - financování ,00 x x k tomu třída 8xxx - financování - splátky jistin úvěrů Revitalizace pozemních komunikací a Komplexní revitalizace mostů , , ,00 x x v tom Splátka jistiny Revitalizace pozemních komunikací , ,00 0,00 x x v tom Splátka jistiny Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK , ,00 celkové předpokládané náklady na profinancování úvěrových smluv činí v úhrnu tis.kč Úvěry / ekonomický odbor SR 2014 uk Ú V Ě R Y RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x ,00 SU Splátky úvěru na revitalizaci pozemních komunikací , , ,00 SU splátky úroků a poplatků , , ,00 SU Splátky úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích 9 000, , ,00 SU splátky úroků a poplatků 9 000, , ,00 SU Splátky úvěru na stravovací zařízení Nemocnice Lbc 0,00 0,00 600,00 SU splátky úroků a poplatků 0,00 0, ,00 SU splátky jistiny 0,00 0,00 Splátky úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů prostřednictvím třídy 8xxx ,00 SU Financování Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací , , ,00 SU třída 8xxx splátky jistiny , ,00 0,00 SU Financování Splátka úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK , ,00 0,00 SU třída 8xxx splátky jistiny , ,00

19 ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Limity pro přípravu rozpočtu 2015 Kapitola název kapitoly limit pro 2015 Celkem limity resortu v kapitolách , příspěvkové organizace - limit výdajů , působnosti - limit výdajů 5 930, transfery - limit výdajů , kapitálové výdaje - závazný limit výdajů , dotační fond - podpora sportu , ,00 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole , , , , ,01 DU 1411 Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/ ,31 962, , ,98 DU 1405 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská ,20 935, , ,09 DU 1406 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže ,01 27, , ,99 DU 1420 SPŠ stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí ,93 128, , ,18 DU 1421 SPŠ strojní a elektro. a VOŠ, Liberec 1, Masarykova ,08 416, , ,60 DU 1422 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova ,62 85, , ,65 DU ,18 DU 1429 Obchodní akademie a Jazyková škola s PSJZ Liberec, Šamánkova 500/8 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Liberec, Kostelní ,05 553, , ,12 226, , ,24 DU 1448 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova , , , ,86 DU 1433 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/ , , , ,55 DU 1442 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/ , , , ,41 DU 1432 Střední škola a Mateřská škola, Na Bojišti 15, Liberec 9 705,03 128, , ,48 DU 1450 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká , , , ,23 DU 1481 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova ,94 335, , ,71 DU 1455 ZŠ a MŠ logopecká, Liberec, E.Krásnohorské ,85 925, , ,29 DU 1456 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/ ,72 258, , ,72 DU 1475 Dětský domov, Frýdlant, Větrov ,58 317, , ,60 DU 1493 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská ,44 17, , ,79 DU 1485 Dům dětí a mlád. Větrník, Liberec 1, Riegrova ,69 233, ,84 529,99 DU 1465 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská ,96 53,22 510,18 997,94 DU 1460 ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec, Husova 357/10 752,83 83,87 836,70 517,84 DU 1461 ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, Komenského 453 0,00 0,00 0, ,92 DU 1471 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká ,44 641, , ,93 DU 1499 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova ,81 111, , ,56 DU 1404 Gymnázium, Tanvald, Školní ,02 22, , ,89 DU 1403 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu ,82 103, , ,73 DU 1409 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4 141, , , ,01 DU 1427 SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší , , , ,82 DU 1426 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí ,98 12, , ,96 DU ,56 DU ,04 DU 1440 VOŠ mezinár.obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15 Střední průmyslová škola technická, Jablonec n. Nisou, Belgická 4852 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova ,18 400, , ,84 912, , ,90 568, , ,80 DU 1474 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká ,90 104, , ,81 DU 1457 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ ,26 160, , ,83 DU Příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 příspěvek na provoz příspěvek na odpisy RV ,22 35, , ,18 DU 1463 Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice ,57 0, ,57 Limit z rozpočtového výhledu ve výši tis.kč snížen o 5%. Snížení v objemu tis.kč tvoří finanční rezervu na řešení výkonnosti krajských PO v roce 2015, která je součástí kapitoly 919

20 ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy RV 2015 pokrač. x x x x x x pokrač. 606,29 DU 1492 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n. N., Palackého ,26 13,34 605, ,88 DU 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská ,87 890, , ,40 DU 1402 Gymnázium, Mimoň, Letná ,88 313, , ,53 DU 1412 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození ,74 264, , ,06 DU 1418 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova ,86 597, , ,46 DU 1437 Střední odborná škola a SOU, Česká Lípa, 28. října , , , ,60 DU 1424 VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova , , , ,87 DU 1425 SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova ,26 518, ,78 448,86 DU 1459 ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní ,86 0,00 448, ,49 DU 1472 Dětský domov, ZŠ a MŠ, Krompach ,65 106, , ,77 DU 1470 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská ,38 126, , ,25 DU 1473 Dětský domov, Dubá-Deštná ,50 80, ,89 826,18 DU 1491 Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova ,47 13,35 816, ,72 DU 1410 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská ,00 420, , ,98 DU 1407 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem ,57 351, , ,46 DU 1408 Gymnázium, Turnov, Jana Palacha ,44 140, , ,47 DU 1430 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října ,90 177, , ,87 DU 1434 Integrovaná střední škola, Semily, 28. října ,58 678, , ,47 DU 1443 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška ,13 818, , ,86 DU 1436 Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského , , , ,97 DU 1428 SUPŠ a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova ,36 288, ,50 456,49 DU 1469 Základní škola speciální, Semily, Nádražní ,71 50,40 454,11 567,56 DU 1468 Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského ,19 0,00 580, ,86 DU 1467 Základní škola, Turnov, Sobotecká 242 0,00 0,00 0, ,40 DU 1476 Dětský domov, Semily, Nad školami ,19 73, ,38 712,41 DU 1494 Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily 1 131,09 5, , ,47 DU 1452 OA, Hotel.škola a Stř.odborná škola, Turnov, Zborovská ,28 651, ,01 DU x finanční rezerva 0,00 Limit z rozpočtového výhledu ve výši tis.kč snížen o 5%. Snížení v objemu tis.kč tvoří finanční rezervu na řešení výkonnosti krajských PO v roce 2015, která je součástí kapitoly Působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk P Ů S O B N O S T I RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 360, ,00 x 1 500,00 DU x Výkon působností dle zákona č. 561/04 Sb , ,00 100,00 RU jmenování a odvolání ředitelů krajských škol 80,00 80,00 350,00 RU metodická pomoc školám 250,00 250,00 200,00 RU posudky 200,00 200,00 100,00 RU koncepční materiály 80,00 80,00 700,00 RU testování 500,00 600,00 50,00 RU zpracování výroční zprávy 50,00 50, ,00 DU x Ostatní činnosti 1 350, ,00 0,00 RU primární prevence rizikového chování 100,00 100,00 0,00 RU podpora odborného vzdělávání 100,00 100,00 500,00 RU veletrh vzdělávání a prac. příležitostí 500,00 500,00 0,00 RU soutěže - podpora talentovaných dětí a mlád. 100,00 100,00 100,00 RU propagace školství a podpora reg. aktivit 50,00 50,00 400,00 RU nostrifikace 500,00 400, ,00 DU x Udržitelnost projektů spolufinancovaných EU 1 420, ,00 100,00 DU hodnocení kvality vzdělávání v LK 100,00 100,00 500,00 DU poradenství v LK 500,00 500,00 500,00 DU Informační a vzdělávací portál LK 500,00 500,00 0,00 DU podpora přírodovědného a technického vzdělávání v LK 250,00 250,00 70,00 DU EHP/Norsko - revitalizace hřišť - 2. etapa 70,00 70,00 900,00 DU x sport v regionu 1 430, ,00 strategie podpory sportu 0,00 RU Hry olympiád dětí a mládeže 1 430, ,00

21 ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk T R A N S F E R Y RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,98 x 3 410,00 SU x Ostatní činnosti ve školství 2 880, ,00 200,00 SU veletrh vzdělávání a prac. příležitostí 200,00 200,00 120,00 SU soutěže - podpora talentovaných dětí a mládeže 120,00 120, ,00 SU stipendijní program pro žáky odborných škol 2 300, ,00 0,00 SU burzy škol 60,00 60,00 0,00 SU podpora akcí v resortu z RV ,00 0,00 SU Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL 0,00 50,00 0,00 SU Zlatý oříšek Libereckého kraje 0,00 50,00 0,00 SU Skleněné městečko 0,00 20,00 0,00 SU Zlatý Ámos 0,00 30,00 0,00 SU Machři roku 0,00 50,00 0,00 SU x Podpora obcí při změně zřizovatelských funkcí 4 548, ,98 0,00 SU Město Jablonné v Podještědí - finanční dar 1 200, ,00 0,00 SU ZŠ Jablonné v Podještědí - dotace 259,04 259,04 0,00 SU Město Turnov - finanční dar 2 007, ,02 0,00 SU ZŠ Turnov - dotace 541,79 541,79 0,00 SU Město Jílemnice 541,13 0,00 0,00 SU Systémová podpora vzdělávání žáků ve speciálních ZŠ 0,00 541, ,00 SU x Sport v regionu , ,00 strategie podpory sportu 0,00 SU Vybrané sportovní akce 0, ,00 0,00 SU Významné kluby a reprezentace 0, , ,00 SU Významné sportovní areály 0, ,00 0,00 SU Mimořádné sportovní akce 0, ,00 0,00 SU Sportovní infrastruktury, servisní centra sportu 0,00 750, Kapitálové výdaje / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk K A P I T Á L O V É V Ý D A J E RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x ,00 x x jmenovité investiční akce resortu , ,00 x ,00 SU úhrada splátek za výměnu otvorových výplní u PO školství , ,00 0,00 SU SUPŠ sklářská, Železný Brod - výměna otvorových výplní 9 000, ,00 0,00 SU SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov - rekonstrukce ateliéru 2 700, , Dotační fond / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk D O T A Č N Í F O N D K R A J E RV ,00 ZU č.prog. výdajový limit resortu v kapitole , ,00 x 0,00 SU 4 Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 SU 4.1 podpora volnočasových aktivit 0,00 SU 4.2 komunitní funkce škol - projekty 0,00 SU 4.3 speciální primární prevence rizikového chování 0,00 SU 4.4 soutěže a podpora talentovaných dětí 0,00 SU 4.5 pedagogická asistence 0,00 SU 4.6 vzdělání pro vyšší zaměstnanost 0,00 SU 3 Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu , ,00 0,00 SU 3.4 údržba, provoz a nájem sportovních zařízení 5 500, ,00 0,00 SU 3.5 pravidelná činnost sport.a tělových.organizací 5 200, ,00 0,00 SU 3.6 sport handicapovaných 400,00 400,00 0,00 SU 3.8 sportovní akce 3 300, ,00 0,00 SU 3.9 školní sport a tělovýchova 400,00 400,00 0,00 SU 3.10 sportovní reprezentace kraje 200,00 200,00

22 ORJ 05 - odbor sociálních věcí Kapitola Limity pro přípravu rozpočtu 2015 název kapitoly limit pro 2015 Celkem limity resortu v kapitolách , příspěvkové organizace - limit výdajů , působnosti - limit výdajů 2 427, transfery - limit výdajů 3 700, kapitálové výdaje - závazný limit výdajů , spolufinancování EU - závazný limit výdajů 100, Příspěvkové organizace / odbor sociálních věcí SR 2014 uk P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy ,00 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole , , , , ,48 DU 1501 Jedličkův ústav Liberec , , ,846 Limit z rozpočtového výhledu ve výši tis.kč snížen o 5%. Snížení v objemu tis.kč tvoří finanční rezervu na řešení výkonnosti krajských PO, alokováné v kapitole ,86 DU 1502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 4 700, , , ,33 DU 1504 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 3 367, , , ,84 DU 1505 Domov Sluneční dům Jestřebí 4 808, , , ,73 DU 1507 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 1 902, , , ,82 DU 1508 Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 2 382, , , ,67 DU 1509 Domov důchodců Sloup v Čechách 4 939, , , ,76 DU 1510 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 5 016, , , ,74 DU 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky 4 217, , , ,00 DU 1513 Domov důchodců Velké Hamry 3 961, , , ,59 DU 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 8 341, , , ,11 DU 1515 Domov důchodců Český Dub 6 027, , , ,49 DU 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 3 914, , , ,80 DU 1517 Dům seniorů Liberec - Františkov 3 755, , , ,95 DU 1519 Domov Raspenava 3 044, , , ,26 DU 1520 APOSS Liberec 2 663, , , ,15 DU 1521 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 1 896, , , ,42 DU 1522 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n , , ,316 RV Působnosti / odbor sociálních věcí SR 2014 uk P Ů S O B N O S T I RV ,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 2 427, ,00 x 45,00 DU x Sociální práce 55,00 55,00 45,00 RU metodická pomoc obcím III, II, I 55,00 55,00 270,00 DU x Sociálně-právní ochrana 270,00 270,00 45,00 RU metodická a právní činnost 45,00 45,00 125,00 RU krajská setkání pěstounů 125,00 125,00 40,00 RU poradní sbor 40,00 40,00 60,00 RU rodinná politika 60,00 60,00 100,00 DU x Romský koordinátor 150,00 150,00 100,00 RU metodická činnost romského koordinátora 150,00 150, ,00 DU x Sociální služby 942,00 942,00 800,00 RU metodické vedení sociálních služeb 500,00 500,00 200,00 RU kontrolní činnost 150,00 150,00 38,00 RU finační kontrola dotací 50,00 50,00 42,00 RU zajištění provozu objektu - budoucí hospic 42,00 42,00 0,00 RU veletrh sociálních služeb 100,00 100,00 0,00 RU filantropická bursa 100,00 100,00 330,00 DU x Zpracování odborných posudků 200,00 200,00 30,00 RU sociální služby - odborné posudky 50,00 50,00 300,00 RU pěstounská péče - lékařské a psycholog.posudky 150,00 150, ,00 DU x Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 750,00 750,00 730,00 RU strategie soc.služeb poskytovatelů a obcí 400,00 400,00 350,00 RU datové centrum 350,00 350,00 60,00 DU x Činnost protidrogového koordinátora 60,00 60,00 60,00 RU protidrogová politika 60,00 60,00