Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva

Transkript

1 Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014, které byly schváleny radou městského obvodu usnesením č. 4084/RMOb1014/63/13 ze dne Tyto zásady vycházely z Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014, která byla schválena zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2096/ZM1014/28 ze dne Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu byl rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2014 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a rozpočet je sestaven dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba. Výše příjmové části rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2013, se zohledněním připravované změny OZV, kterou se reguluje provozování VHP a IVT na území SMO, dle které bude pro území MOb MOaP povoleno provozování sázkových her pouze v 9 kasinech. U kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje bytových a nebytových jednotek (schválený záměr prodeje bytů a nebytových prostor formou dražby), příjmů ze splátek dříve prodaných bytových jednotek a domů dle Zásad pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků, Zásad pro prodej domů jako celků a souvisejících pozemků a Zásad na prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků třetí osobě. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně městský obvod dle článku 9 odst. 19a) bod 2 OZV č. 11/2000, Statutu města Ostravy. Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2013 kromě výdajů na platby daní (daň z převodu nemovitostí a daň z přidané hodnoty), které jsou rozpočtovány v předpokládané výši. Od budou zajišťovat opravy a údržbu domovního a bytového fondu TS MOaP, PO a budou na tuto organizaci převedeni tři technici majetkového odboru. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2013 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2014 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2014 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a OZV č. 11/2000 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let a zapojení prostředků fondu. Celkové zdroje tvoří příjmy ve výši tis. Kč a financování ve výši tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši tis. Kč. Číselné údaje rozpočtu příjmů a financování a rozpočtu výdajů jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a č. 2 přílohy č. 1. V tabulce č. 3 jsou uvedeny neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy. Tabulka č. 4a představuje návrh rozpočtu příjmů dle položek a organizačních jednotek, tabulka č. 4b představuje návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Tabulka č. 5 představuje kapitálové výdaje dle investičních akcí. 1/32

2 V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Součástí předloženého materiálu je i rozpočtový výhled na léta (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a bodu 9 b) čl. 9 Obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statutu města Ostravy. Rozpočtový výhled vychází z předpokladu, že se nebude měnit objem poskytnutých neinvestičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy (mimo krácení neúčelové dotace za nájem kanceláří v budově Nové radnice ve výši tis. Kč z důvodu předpokladu stěhování úřadu do nových prostor) a státního rozpočtu. V rozpočtovém výhledu není počítáno s použitím očekávaného výsledku hospodaření jednotlivých let nebo zapojením finančních prostředků minulých let. Výše kapitálových příjmů bude vycházet z předpokládaného prodeje domů, bytů a nebytových prostor v letech Výše kapitálových výdajů bude navržena v objemu předpokládaných kapitálových příjmů a předpokládaných investičních transferů z vyšších rozpočtů po odečtení výdajů spojených s prodejem nemovitého majetku. V příloze č. 4 předloženého materiálu je návrh na rozpočtové provizorium na rok 2014, které by se schvalovalo v případě, že nebude do schválen na rok 2014 rozpočet SMO nebo městského obvodu. 2/32

3 R O Z P O Č E T PŘÍJMY Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je zpracován v celkovém objemu tis. Kč. Příjmy daňové Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2014 je zpracován v celkovém objemu tis. Kč. Daň z nemovitostí je navrhována ve výši 33 vychází z předpokládané skutečnosti roku V návrhu jsou zohledněny nedoplatky na dani z nemovitostí ve výši obdobné jako v roce Odvod z výherních hracích přístrojů s ohledem na připravovanou změnu OZV č. 11/2011, kterou se reguluje provozování VHP, IVT a LLS na území statutárního města Ostravy, dle které bude pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz provozování herních zařízení povoleno pouze v 9 adresně stanovených objektech, lze předpokládat příjmy ve výši tis. Kč. Správní poplatky příjmy ze správních poplatků jsou navrhovány ve výši tis. Kč, z toho za odbor vnitřních věcí 280 tis. Kč a za odbor stavebního řádu a přestupků ve výši 800 tis. Kč. Poplatek ze psů je navrhován ve výši 8, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2014 vychází z předpokládané skutečnosti roku 2013 se zohledněním změny sazby místního poplatku pro rok 2014 jejím snížením o 200 Kč/pes (příspěvek chovatelům psů na čipování psa dle OZV č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů). Počet poplatníků pro rok 2014 se odhaduje na cca Poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek je navrhován ve výši 6. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2013 se zohledněním předpokládaného vývoje roku Příjmy nedaňové Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Rozpočet pro rok 2014 představuje u nedaňových příjmů částku tis. Kč. Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto: Odbor školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 528 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří: pronájem ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO firmě Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o. 12 tis. Kč úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o) 504 tis. Kč příjmy z reklamy ZŠO, Kounicova 2, PO 3 tis. Kč příjmy z reklamy CKV MO, PO 9 tis. Kč 3/32

4 Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši tis. Kč. Příjmy tvoří: úkony pečovatelské služby stravné klientů pečovatelské služby doprava stravy klientů pečovatelské služby úkony odlehčovacích služeb paušální úhrady za odlehčovací služby stravné klientů odlehčovacích služeb doprava stravy klientů odlehčovacích služeb pronájem klubů seniorů tis. Kč 315 tis. Kč 335 tis. Kč 211 tis. Kč 85 tis. Kč 7 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek hospodářské správy Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 10 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří úhrady za zhotovení vícetisků projektové dokumentace k výběrovým řízením. Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 4 3. Příjmy tvoří: příjmy z úhrad dobývacího prostoru příjmy z poskytování služeb (parkoviště Sokolská a Žofínská) ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebného) prodej parkovacích karet R prodej parkovacích karet A příjmy z pronájmů vánočních stánků příjmy z pojistných náhrad přeplatky záloh minulých let (energie) tis. Kč 400 tis. Kč 700 tis. Kč 400 tis. Kč 1 Odbor majetkový Úsek správy domovního a bytového fondu Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši tis. Kč. Tyto příjmy tvoří: Bytové hospodářství přijaté nekapitálové příspěvky (náklady řízení, náklady právního zastoupení, náklady exekutora) 1400 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (náhrady soudních poplatků, ostatní příjmy z minulých let) 600 tis. Kč přijaté pojistné náhrady od pojišťovny příjmy z bankovních úroků 260 tis. Kč 4/32

5 příjem záloha na služby příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ příjem z pronájmů poplatky z prodlení úroky z prodlení Nebytové hospodářství příjem záloh na služby příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ příjem z pronájmu úroky z prodlení příjmy z podílu na výnosech v SVJ příjmy z reklam, antén příjmy z pronájmu garáží tis. Kč 800 tis. Kč tis. Kč 460 tis. Kč 60 tis. Kč tis. Kč 700 tis. Kč tis. Kč 10 tis. Kč 300 tis. Kč 270 tis. Kč Úsek majetku a strategického rozvoje Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši tis. Kč. Příjmy tvoří: úhrady za věcná břemena pronájmy pozemků pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště) tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši. Jedná se o příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů. Odbor financí a rozpočtu Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši tis. Kč. Příjmy tvoří: příjmy z pronájmu bytů včetně služeb a příslušenství 700 tis. Kč Jedná se o úhradu dlužného nájemného z pronájmu bytů včetně služeb spojených s bydlením, které vznikly do konce roku V návrhu rozpočtu je zohledněn předpoklad prodeje pohledávek městského obvodu v roce 2014 a je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení a splátek dle uzavřených dohod o splátkách dluhu. příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb a příslušenství Jedná se o úhradu dlužného nájemného z pronájmu nebytových prostor včetně služeb, vzniklých do konce roku V návrhu rozpočtu je zohledněn předpoklad prodeje pohledávek městského obvodu v roce 2014 a je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení. příjmy z úroků 700 tis. Kč Jedná se o zhodnocení dočasně volných finančních prostředků. Tyto příjmy jsou stanoveny na základě aktuálních úrokových sazeb a odhadu objemu volných zdrojů a pravděpodobné doby zhodnocení. přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 Příjmy tvoří zejména vymožené náklady soudních a exekučních řízení, vratky nákladů minulých let. příjmy z prodeje pohledávek tis. Kč 5/32

6 Kapitálové příjmy Návrh rozpočtu kapitálových příjmů je navrhován ve výši 8. Jedná se o příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek (schválený záměr prodeje bytů a nebytových prostor formou dražby) ve výši 7 včetně splátek dříve prodaných bytových jednotek a domů dle Zásad pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků, Zásad pro prodej domů jako celků a souvisejících pozemků a Zásad na prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků třetí osobě. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně městský obvod dle článku 9 odst. 19 a) bod 2 Statutu města Ostravy ve výši tis. Kč. Tyto příjmy budou použity na: kapitálové výdaje 8 Přijaté transfery Návrh rozpočtu na rok 2014 představuje částku tis. Kč. Příjmy tvoří: neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO neinvestiční transfer na plavání žáků neinvestiční transfer na provoz bazénu ZŠ Gen. Píky, PO neinvestiční transfer na údržbu veřejného prostranství na Nové Karolině investiční transfer z rozpočtu SMO Rekonstrukce ulice 28. října tis. Kč tis. Kč 924 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč FINANCOVÁNÍ Představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku roku 2012, prokazatelných úspor výdajů roku 2013 a prostředků sociálního fondu. Návrh rozpočtu je ve výši tis. Kč. zapojení prostředků z hospodářského výsledku za rok 2012, v tom: na financování běžných výdajů na financování kapitálových výdajů zapojení úspor roku 2013 na financování běžných výdajů zapojení úspor roku 2013 na financování kapitálových výdajů zapojení prostředků sociálního fondu tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 404 tis. Kč VÝDAJE Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 je zpracován v celkovém objemu tis. Kč. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 je navrhován ve výši tis. Kč. 6/32

7 U mateřských škol tvoří rozpočet částku 709 tis. Kč, z toho: na realizaci projektu Račte vstoupit do pohádky v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika tis. Kč na realizaci projektu Atletické školky SSK Vítkovice 419 tis. Kč U základních škol tvoří rozpočet částku tis. Kč, z toho: na plavecký výcvik žáků základních škol 924 tis. Kč na realizaci projektu Přes hranice za sportem v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika tis. Kč na realizaci projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP tis. Kč na realizaci výchovných koncertů pro žáky ZŠ 26 tis. Kč na náklady spojené s přesunem Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, PO tis. Kč U ostatního školství tvoří návrh rozpočtu částku 276 tis. Kč, z toho: odměny ředitelů základních a mateřských škol 275 tis. Kč na nákup materiálu (nákup barevného papíru na tisk pozvánek) 1 tis. Kč U ostatních záležitostí kultury tvoří návrh rozpočtu částku 845 tis. Kč na výdaje související s předfinancováním projektu Jazz Academy. U školního stravování tvoří návrh rozpočtu částku tis. Kč na výdaje související se zajištěním stravování firmou Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o. Neinvestiční příspěvky CKV MO Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2014 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace je zpracován v celkové výši tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na provoz ve výši tis. Kč a realizaci projektů ve výši 240 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2014 je navrhován ve výši tis. Kč. Je sestaven normativní metodou podle počtu žáků/dětí, m 2 úklidové plochy a počtu navařených obědů (příloha č. 2 předloženého materiálu). Do příspěvku jsou zahrnuty účelové příspěvky na realizaci projektů, správu hřišť, na údržbu zeleně, na vedení účetnictví, dotace na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A, na provoz lezecké stěny v ZŠO, Nádražní 117, PO, na veřejné osvětlení u ZŠaMŠO, Ostrčilova 1, PO, náklady na potraviny a odpisy movitého majetku. Dary a neinvestiční transfery Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 je navrhován ve výši tis. Kč. Vlastní rozdělení na jmenovité akce do oblasti kultury (600 tis. Kč), sportu (600 tis. Kč) a sociální oblasti (400 tis. Kč) bude předmětem samostatného materiálu schvalovaného zastupitelstvem městského obvodu. Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 8 tis. Kč knihy 1 tis. Kč nákup drobného hmotného majetku (mikrovlnné trouby, pračky, televize, parní žehlička, rychlovarné konvice, termoobaly, koše na jídlonosiče) 155 tis. Kč 7/32

8 nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící a mycí prostředky, zdravotnický materiál, materiál na motivační činnost odlehčovacích služeb a na akce pro seniory, misky, protiskluzová prostěradla) 80 tis. Kč studenou vodu, teplo, elektrickou energii, teplou vodu, nájem (Gajdošova, Dobrovského, Trocnovská) 376 tis. Kč plyn (Trocnovská) služby telekomunikací a radiokomunikací nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST CZ s.r.o.) tis. Kč nákup služeb (zajištění Dnů seniorů, zájezdy a akce pro seniory, úklid, úhrady televizních a rozhlasových poplatků, zajištění elektrorevize používaných spotřebičů) 390 tis. Kč opravy a udržování majetku cestovné 70 tis. Kč pohoštění (Dny seniorů, akce pořádané v klubech seniorů) 80 tis. Kč neinvestiční příspěvky (poplatky OSA) 10 tis. Kč věcné dary (pro účinkující na akcích pro seniory) 5 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek APOS Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 580 tis. Kč. Výdaje budou použity na: nákup materiálu (tašky, sáčky, apod.) 2 tis. Kč nákup ostatních služeb (hudební produkce při setkání s jubilanty, vypisování pamětních kronik) 70 tis. Kč ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 100 tis. Kč pohoštění (při setkání s jubilanty, účinkujícím dětem při vítání občánků, sekt při svatebních obřadech a životních jubileích) 108 tis. Kč věcné dary (dárková balení pro snoubence, jubilanty včetně zlatých a diamantových svateb a vítání občánků) 300 tis. Kč Úsek IZS, PO, BOZP Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 566 tis. Kč. Výdaje budou použity na: ochranné nápoje 100 tis. Kč ochranné pracovní pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, odborné publikace a tisk 6 tis. Kč nákup materiálu (dezinfekční prostředky) služby školení a vzdělávání 60 tis. Kč ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování) 100 tis. Kč Úsek výpočetní techniky Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 2 2. Výdaje budou použity na: nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (sestavy PC, notebooky, monitory, tiskárny) tis. Kč spotřební materiál (tonery, docházkové karty, grafické karty, klávesnice, flash, CD a DVD) 8/32

9 nákup služeb (obnova certifikátů, aktualizace programů SW: privátní ASPI, Personální kancelář PLATY, roční servis software Ceník stavebních prací, Správce IT, Aktivity, HelpDesk, technická podpora StarlitOptimum ) opravy a udržování (pravidelná údržba výpočetní techniky) programové vybavení Úsek zastupitelstva Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 953 tis. Kč. Výdaje budou použity na: služby telekomunikací a radiokomunikací 30 tis. Kč nákup služeb (stravenky uvolněných členů zastupitelstva, prezentační a propagační materiál o městském obvodu, fotografické práce, zhotovení pozvánek pro vítání občánků a setkání s jubilanty) 275 tis. Kč cestovné pohoštění (RMOb, ZMOb) 210 tis. Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky na úhradu výdajů za telefonní hovory členům rady městského obvodu 18 tis. Kč věcné dary 400 tis. Kč Úsek hospodářské správy Návrh rozpočtu na rok 2014 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce 2 nákup parkovacích kotoučů a karet 35 tis. Kč knihy, tisk, předplatné 85 tis. Kč dovybavení kanceláří nábytkem 300 tis. Kč nákup materiálu (kancelářský a hygienický) vodné, stočné 1 teplo tis. Kč elektrická energie 9 pohonné hmoty 1 služby pošt 1 0 služby radiokomunikací a telekomunikací 1 nájemné (pronájem parkovacích míst) 180 tis. Kč právní služby 146 tis. Kč úklid prostor úřadu nákup stravenek tis. Kč ostatní služby (přemístění úřadu, kopírování, odvoz odpadu, převozy finanční hotovosti, revize zařízení EZS, EPS apod.) tis. Kč inzerci 4 opravy a udržování majetku cestovné 300 tis. Kč pohoštění poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 1 věcné dary 5 tis. Kč nákup kolků sociální fond tis. Kč 9/32

10 Osobní výdaje Úsek osobních výdajů Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: platy pro 193 zaměstnanců v pracovním poměru, z toho: tis. Kč 26 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby tis. Kč 167 zaměstnanců vnitřní správy tis. Kč ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) 2 ostatní osobní výdaje 660 tis. Kč odměny uvolněným členům zastupitelstva tis. Kč odměny neuvolněným členům zastupitelstva tis. Kč odstupné 186 tis. Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení tis. Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění tis. Kč povinné pojistné na úrazové pojištění 2 povinné pojistné k refundacím 85 tis. Kč služby školení a vzdělávání tis. Kč účastnické poplatky na konference 55 tis. Kč náhrady platů v době nemoci Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: nákup ostatních služeb Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, studie týkající se parkování a výdaje za geometrické zaměření komunikací v městském obvodu. výdaje na pohřebné 600 tis. Kč Jedná se o výdaje vynaložené na pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu. výdaje na komunální služby tis. Kč Komunální služby zahrnují výdaje na odstranění graffiti, deratizaci, spotřebu vody a elektrické energie pro provoz fontán a pitníků, vratky přeplatků minulých let (parkovací karty) a náhrady za škody placené fyzickým osobám, které vznikly převážně při dopravních nehodách a úrazech na místních komunikacích a nákup odpadkových košů. Finanční prostředky jsou dále určeny na znalecké posudky, konzultace, poradenství k činnostem zajišťovaným městským obvodem, zejména za každoroční prohlídky a opravy soch a památníků prováděné odbornými firmami, které zaručují, že sochy splňují požadavky bezpečnosti a statiky a na zajištění vánočních trhů, včetně vánoční výzdoby. výdaje na veřejnou zeleň tis. Kč Jedná se o výdaje za zpracování projektů a znaleckých posudků k náhradním výsadbám. rezerva na předfinancování projektu Pořízení techniky na snížení prašnosti tis. Kč rezerva na předfinancování projektu Podzemní a polopodzemní kontejnery na tříděný odpad tis. Kč 10/32

11 Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2014 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívo, PO je navrhován ve výši tis. Kč. Z navrhovaného příspěvku budou zajišťovány následující činnosti údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba veřejné zeleně, strojní a ruční čištění veřejných prostranství, opravy domovního a bytového fondu, instalace informačních tabulí, provoz veřejných WC, provoz fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť v lokalitě ulic Sokolská a Žofinská, provoz vrátnice Ostrčilova a zajištění veřejné služby. Z rozpočtu SMO bude poskytnut neinvestiční transfer ve výši tis. Kč na údržbu veřejného prostranství Nová Karolina. příspěvek na opravy komunikací tis. Kč příspěvek na opravy domovního a bytového fondu tis. Kč příspěvek na komunální služby tis. Kč příspěvek na údržbu veřejné zeleně 22 účelový příspěvek na údržbu veřejného prostranství Nová Karolina tis. Kč Úsek investic a oprav Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: opravy a udržování komunikací 4 opravy a udržování mateřských a základních škol tis. Kč opravy a udržování domovního a bytového fondu 9 9 rezerva na opravy tis. Kč úroky z jistin složených na veřejné zakázky 5 tis. Kč Odbor majetkový Úsek privatizace domovního a bytového fondu Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: zpracování znaleckých posudků na nemovitosti převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob 60 tis. Kč výplaty 30 % slev z kupních cen nemovitostí 2 9 pojištění majetku, vozidel včetně pojištění majetku TS MOaP, PO tis. Kč Úsek správy domovního a bytového fondu Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: Bytové hospodářství poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků) nákup kolků náklady soudu (náklady exekutora) poštovné, služby pošt nájemné hrazené cizím vlastníkům studenou vodu teplo plyn elektrická energie tis. Kč 60 tis. Kč 85 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 980 tis. Kč 1 11/32

12 zálohy na služby SVJ tis. Kč odměny správcům SVJ 5 ostatní služby SVJ 60 tis. Kč zálohy do fondu oprav SVJ tis. Kč pojištění majetku SVJ 1 úklid společných prostor domů 440 tis. Kč servis plynových kotelen, servis výtahů 180 tis. Kč ostatní služby (exekuční stěhování, zjišťování závad, čištění odpadů, alarm, čištění komínů) 10 tis. Kč běžná údržba vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků tis. Kč výplata nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ vratky přeplatků nájmu, služby minulých let 290 tis. Kč úroky kauce bytů 7 tis. Kč Nebytové hospodářství úklid ostatní služby (stěhování, čištění komínů, alarm, čištění odpadů, zjišťování závad) běžná údržba vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků výplata nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ vratky přeplatků nájmu a služeb minulých let 100 tis. Kč 10 tis. Kč tis. Kč Úsek majetku a strategického rozvoje Návrh rozpočtu výdaj na rok 2014 představuje částku 130 tis. Kč. Výdaje budou použity na: znalecké posudky při prodeji pozemků 80 tis. Kč vratky přeplatků nájmů pozemků minulých let Odbor stavebního řádu a přestupků Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 60 tis. Kč. Výdaje budou použity na znalecké posudky pro stavební úřad a případné cizojazyčné překlady rozhodnutí ve věcech přestupků. Odbor financí a rozpočtu Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku tis. Kč. Výdaje budou použity na: platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí) 240 tis. Kč platby daní a poplatků (daň z přidané hodnoty) 1 služby peněžním ústavům bankovní poplatky 190 tis. Kč příspěvek na čipování psů ostatní neinvestiční výdaje (vratky plateb za nájem včetně služeb spojených s bydlením, které se svým plněním vztahují k roku a dříve) 10 tis. Kč 12/32

13 Další nespecifikované rezervy Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2014 je rezerva ve výši tis. Kč, z toho činí rezerva ve výši 800 tis. Kč na peněžité dary a částka 322 tis. Kč je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. Kapitálové výdaje Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2014 je rozepsán v objemu tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši tis. Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, PO na realizaci projektu: podzemní a polopodzemní kontejnery na tříděný odpad tis. Kč pořízení techniky na snížení prašnosti 169 tis. Kč Přehled jednotlivých investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014 byl v souladu s 11, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 11/2000 Statut města Ostravy čl. 9 odst. 9 a), b) stanoví: Městské obvody sestavují a schvalují: a) zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné rozpočtové skladby, b) vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku, rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů 13/32