- 2 - o b c e K o z m i c e - v ý d a j e n a r o k odd NEINVESTIČNÍ DOTACE NA DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY odd VÝDAJE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Transkript

1 - 2 - R O Z P O Č E T o b c e K o z m i c e - v ý d a j e n a r o k odd NEINVESTIČNÍ DOTACE NA DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY odd VÝDAJE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST odd KNIHOVNA odd KULTURA - balíčky + kytice (narozeniny, úmrtí, vítání občánků) odd POMOC RODINĚ (finanční příspěvek dětem narozeným v r. 2012) odd ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (sportovní akce) odd ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (kulturní akce) odd KONCERTY A OSTATNÍ KULTURA odd VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ odd POHŘEBNICTVÍ odd PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ odd ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA VPP odd SDH (provoz jednotky SDH) odd SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - OZO odd SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - VELKOOBJEMOVÝ odd ODVOZ KONTEJNERŮ S PLASTY A SKLEM odd HUBENÍ POTKANŮ + PSI V ÚTULKU odd ROZBORY VODY + POPLATKY ZA VYPOUŠTĚNÍ + ODPADNÍ VODY odd OPRAVA ROZHLASU + POLATKY ZA ROZHLAS OSA odd PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL KOZMICE (fotbalisté hokejisté 70) odd PŘÍSPĚVEK CHARITĚ (Pečovatelská služba) odd PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ZAHRÁDKÁŘSKÉMU SVAZU odd PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ odd PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉMU SVAZU odd PŘÍSPĚVEK YACHT CLUBU odd PŘÍSPĚVEK ČERVENÉMU KŘÍŽI odd ZIMNÍ ÚDRŽBA + OPRAVA KOMUNIKACÍ (výtluky) odd OBECNÍ RESTAURACE (revize, služby, opravy) odd OPRAVY NUTNÉ PRO PROVOZOVÁNÍ KEMPU odd POJIŠTĚNÍ BUDOV A MAJETKU odd ZAMĚŘENÍ A VÝKUP POZEMKŮ (majetkové vypořádání) odd DOZOR MĚSTSKÉ POLICIE odd ÚDRŽBA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ odd ŠATNY TJ - ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ odd PROVOZ SEMAFORŮ A MĚŘIČŮ RYCHLOSTI (el. energie, opravy) odd ÚDRŽBA SPORTOVNĚ ODDECHOVÉ ZÓNY odd ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ odd ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - KOVÁŘSTVÍ odd ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY odd ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA STARÉHO OÚ (plyn, el. energie, revize, opravy) odd ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - MATEŘSKÁ ŠKOLA odd ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA odd NEINV.DOTACE NEZISK.ORG. A DOBROV. SVAZKŮM OBCÍ odd NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG. odd NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG. odd 4356 FiNANČNÍ DAR NA PROVOZ STACIONÁŘE MRAVENEČEK odd FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROKEM 2012 (vratka dotace na volby) odd KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ odd ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE odd VOLBY PREZIDENTA ČR Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

2 - 3 - odd ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odd MÍSTNÍ SPRÁVA (polyfunkční dům) plyn elektrická energie vodné služby telekomunikací + bezdrátový internet programové služby (fa Gordic + fa Systém servis) programové vybavení služby peněžních ústavů služby pošt služby školení a vzdělávání materiál (kancelářské potřeby, Š-Fábie) nákup drobného dlouhodobého majetku cestovné nákup PHM povinné ručení + havarijní pojištění (Š-Fábie + Ford) předplatné tisku, sbírek zákonů, nákup odborné literatury pohoštění věcné dary revize (elektro, kotelny, hasičských přístrojů) + servis výtahu služby (příspěvek na stravenky, odvoz odpadu - OÚ, daňový poradce) opravy a udržování (nepředvídané opravy) mzdové náklady ostatní osobní výdaje (dohody) povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem náhrada za dočasnou pracovní neschopnost neinvestiční dotace obcím - přestupková agenda platby daní a poplatků Finačnímu úřadu dary obyvatelstvu (peněžité) ostatní neinvestiční transfery - penzijní připojištění - sociální fond služby - stravenky - sociální fond odd VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST (odvod DPH Finančnímu úřadu) odd ADMINISTRACE A ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE - AKCE KOMPOSTÉRY odd REHABILITAČNÍ JESLE odd ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY odd ZATEPLENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY odd ČISTÍCÍ STROJ (TRAKTOR) odd KOMUNIKACE - LIKVIDACE STARÝCH ZÁTĚŽÍ odd OBNOVA ALEJÍ V K.Ú. KOZMICE (podél komunikace do Darkoviček) odd REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ V KEMPU odd PROJEKT CHODNÍKU NA UL. PORUČÍKA HOŠI odd ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ (terénní úpravy, hrací prvky) odd PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TRIBUNY NA HŘIŠTI TJ odd STUDIE - ŘEŠENÍ PROLUKY "MENŠÍKOVEC" odd STUDIE - FOTOVOLTAICKÉ PANELY odd PŘÍSPĚVEK FARNÍMU ÚŘADU (oprava varhan) odd MATEŘSKÁ ŠKOLA - ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ KAPACITY odd TERASA ŠATEN TJ odd ZATEPLENÍ BUDOVY STARÉHO OBECNÍHO ÚŘADU - I. ETAPA odd STUDIE ROZVOJE OBCE Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

3 - 4 - VZTAH K ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI odd NEINV. PŘÍSPĚVEK PO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM NA ROK Kč Kč Vyvěšeno: Ing. Petr Kozák Sňato: starosta obce

4

5