4112 Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu ,00. Celkem dotace ,00 Příjmy celkem ,00

Transkript

1 Rozpočet obce Fryčovice na rok 2016 návrh Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z podnikání , Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů práv.osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí zem.půdy 100, Poplatek za odnětí lesních pozemků 100, Poplatek za provoz systému (odpad) , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veř.prostranství 500, Poplatek ze vstupného 200, Převod odvodu z loterií , Odvod z VHP , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem ,00 Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy Lesnictví , Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů , Cestovní ruch 50, Knihovna , Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.prostředků , Příjmy z pronájmů sálu , Ppřijate neinv. dary 1 000, Sportovní zařízení-služby , Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží , Bytové hospodářství - služby , Bytové hospodářství - nájem , Hřbitovnictví 3 000, Vyúčtování služeb-nájmy ostatní , Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno) 4 000, Pronájmy pozemků, pachtovné , Pronájmy ost.nemovitostí , Přijaté nekapitál.přísp.a náhr.(okd ,00 Kč) , Odstraňování komunál.odpadů , Ostatní služby v oblasti soc.péče , Správa OÚ - služby , Příjmy z úroků , Příjmy z dividend 5 000,00 Celkem ,00 Třída 4 - přijaté dotace 4112 Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu ,00 Třída 8 - financování Celkem dotace ,00 Příjmy celkem , Česká spořitelna splátky úvěru-kanalizace ,00 Celkem ,00 Příjmy celkem mínus splátka půjčky ,00 Přebytek hospod.z minulých let -GE Money k ,16 Přebytek hospod.z minulých let-fio Banka k ,40 Přebytek hospod.z minulých let -ČS k ,56 Přebytek hospod.z minulých let -ČNB k ,18 Stavy účtu k celkem ,30 1

2 Česká spořitelna účet úvěru SÚ 451 k ,00 Zústatky bankovních účtu poč. stav k celkem ,30 Výdajová část rozpočtu 1031 Lesní hospodářství , Cestovní ruch , Silnice , Ost.záležitosti pozemních komunikací , Provoz veř.silnič.dopravy-dotace , Ostatní záležitostí v silniční dopravě , Odvádění a čistění odpad.vod , Revitalizace říčních systémů , Zál.vodních toků a vodohosp.děl , Vodní díla v zemědělské krajině , Mateřská škola , Základní škola , Speciální základní školy , Činnosti knihovnické , Záležitosti kultury (kronika) , Rozhlas , Ostatní zál.sdělovacích prostředků , Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj , Sběr a odvoz komunálního odpadu , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , Domovy pro seniory , Osobní asistence, pečovatelská služba,podpora samostat. bydlení , Domovy pro osoby se zdrav.postižením , Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče , Ochrana obyvatelstva , Požární ochrana , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy , Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací , Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání minulých let 4 000,00 Výdaje celkem ,00 Třída 8 - Financování 8115 Zapojení přebytku ,00 Zůstatek finančních prostředků k Předpoklad.stavy bankovních účtů k ,30 Předpoklad.stav úvěru k ,00 Ing. Roman Pecka Leo Volný místostarosta starosta 2

3 Příloha - položkové členění rozpočtu Lesní hospodářství Ostatní osobní náklady , Nákup materiálu j.n , Pojištění lesů , Konzult.služby (výkon OLH ) , Služby j.n. (těžba, přibližování,...) ,00 Cestovní ruch Celkem , Nákup materiálu j.n. (propag.mat.) ,00 Silnice Celkem , Pohonné hmoty a maziva , Služby j.n. (zimní údržba, revize lávek a mostů ) , Opravy a udržování komunikací, mostů,doprav.značení ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem , Materiál j.n. (odpadkové koše) 3 000, Opravy a udržování (zastávky,lávky,chodníky..) , Lávka u Skařupů , Projekt chodník Chodura+od kříže ke Kuběnům ,00 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem , Výdaje na dopravní obslužnost ,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem , Materiál j.n. doprav.značení ,00 Odvádění a čištění odpadních vod Celkem , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní náklady , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Drobný dlouhodobý majetek , Materiál j.n , Nákup ostatních služeb , Neinvestiční transfery (SMOPO-půjčka,úrok,pok , Kanalizace - přípojky , Kanalizace ,00 Revitalizace říčních systémů Celkem , Revitalizace Košice ,00 Celkem ,00 Záležitosti vod.toků a vodohospodářských děl j.n Porad.služby(odběry vody, rozbory.) , Opravy , Poplatek za vypouštění odpadních vod ,00 Celkem ,00 3

4 Vodní díla v zemědělské krajině Projekt-rybník v Zámrklí ,00 Mateřská škola Celkem , Příspěvek od obce ,00 Základní škola Celkem , Příspěvek od obce , Technické zhodnocení-soc.zařízení k hřišti ,00 Speciální základní školy Celkem , Dary neziskovým organiz.(škola života 5 tis.,sš+zš FM 5 tis.) ,00 Celkem ,00 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Knihy, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Materiál 6 000, Služby pošt 500, Služby telekomunikací 1 000, Služby suvisejicíc s počítačovými programy (Clavius ) , Služby j.n. (revize EZS.) 8 000, Opravy a udržování 5 000, Cestovné 1 000,00 Celkem ,00 Záležitosti kultury (kronika) Ostatní osobní výdaje ,00 Celkem ,00 Rozhlas Opravy a udržování ,00 Celkem ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, internet) Ostatní osobní výdaje , Služby j.n ,00 Celkem ,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n Ostatní osobní výdaje , Odměny za užití dušev.vl. (OSA ) , Drobný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Služby j.n. (kulturní akce, praní ubrusů ) , Opravy , Pohoštění a dary , Věcné dary - jubilea , Dary nezisk.organizacím , Finanční dary (při narození dítěte..) ,00 Celkem ,00 Sportovní zařízení v majetku obce 4

5 Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Odm.za užití dušev.vlastnictví (OSA) , Ochranné pomůcky , Léky a zdrav.materiál 1 500, Knih, tisk 1 500, Drobný hmot.dlouhodob.majetek , Nákup zboží , Nákup materiálu , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 2 500, Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů-pojištění 9 000, Služby školení a vzdělávání 8 000, Služby související s počítačovými programy , Služby j.n , Opravy a udržování , Programové vybavení (nové internetové stránky) , Cestovné 2 000, Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost Celkem , Dary nezisk.org , Finanční dary občanům ,00 Celkem ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje 6 900, Soc.zabezpečení 1 800, Zdravotní pojištění za organizaci 750, Materiál j.n , Voda (klub seniorů) 1 800, Plyn (klub seniorů) , Elektřina (klub seniorů) 8 600, Služby j.n , Dary nezisk.org. včelaři 15, zahr.zachr.stanice,.) ,00 Bytové hospodářství Celkem , Ostatní osobní výdaje , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci 7 371, Drobný hmotný dlouhodob.majetek 6 000, Nákup materiálu j.n , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 5 000, Služ peněžních ústavů 5 000,00 5

6 Služby j.n.(např.servis výtahů, revize,výpočet spotř.tepla.) , Opravy a udržování (fasáda.) ,00 Veřejné osvětlení Celkem , Elektrická energie , Služby j.n , Opravy ,00 Pohřebnictví Celkem , Platy zaměstnanců , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci 7 020, Nákup materiálu , Voda 6 000, Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 2 000, Služby peněž.ústavů (pojištění majetku) 1 000, Služby j.n , Opravy a udržování , Stavby-kolumbárium, rozšíření hřbitova ,00 Územní plánování Celkem , Služby j.n.(geom.plány, zaměř.pozemků) ,00 Komunální služby a územní rozvoj Celkem , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na soc. zabezp , Povinné pojistné na zdrav.pojištění , Zákonné pojištění zaměstnanců , Ochranné pomůcky , Drobný hmot.dlouhodob.majetek(nábytek,nářadí, stroje.) , Nákup materiálu , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů-pojištění , Konzultační,porad.a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Služby j.n.(prohlídky, revize, STK,ostraha majetku ) , Opravy a udržování , Cestovné 8 000, Pohoštění a dary , Náhrady mezd v době nemoci 6 000, Realizační projekt-hájenka , Projekt-garáže, dílny (údržba) , Kamerový systém MŠ, ZŠ, OÚ , Pozemky ,00 Celkem ,00 Sběr a odvoz komunálního odpadu 6

7 Drobný dlouhobý majetek (nádoby na odpad) , Služby j.n. (odvoz a skladování odpadů) ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Voda 1 000, Pohonné hmoty (multicar, sekačky) , Služby j.n , Opravy a udržování (multicar, sekačky) , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Celkem ,00 Domovy pro seniory Neinv.transfery cizím PO ,00 Celkem ,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Projekt - dům pro seniory ,00 Celkem ,00 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Dar-Domov Tichá ,00 Celkem ,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče Platy zaměstnanců , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci 8 550, Pohonné hmoty , Dary nezisk.organizacím (Podané ruce..) ,00 Celkem ,00 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy ,00 Celkem ,00 Požární ochrana Léky a zdrav.materiál 1 600, Drobný hmotný majetek , Nákup materiálu j.n , Voda 3 000, Plyn , Elektrická energie 9 500, Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Sužby školení a vzdělávání , Služby j.n , Opravy a udržování , Stroje...(motorová stříkačka-žádost dotace) ,00 Celkem ,00 Zastupitelstva obcí 7

8 Ostatní platby za provedenou práci 5 000, Odměny členů zastupitelstev , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Ostatní placené pojistné 450,00 Celkem ,00 Činnost místní správy Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje 8 000, Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Knihy, učební, pomůcky, tisk , Drobný hmotný majetek , Nákup materiálu , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby školení a vzdělávání , Služby související s počítačovými programy , Služby j.n , org.6171 Sociální fond , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné 5 000, Neinvest.dotace (zastup.-přestupky) , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Celkem ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky , Poplatky za bankovní služby ,00 Celkem ,00 Ostatní finanční operace Par. Pol. Rozpočet Neinv.dotace nezisk.apod.organ.(svaz měst a obcí ČR) 8 000, Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.) , Platby daní a poplatků , Daň z př.přáv.osob za obec ,00 Celkem ,00 Finanční vypořádání minulých let Par. Pol. Rozpočet Ostatní neivestiční výdaje (přeplatky) 4 000,00 Celkem 4 000,00 Výdaje celkem ,00 8