Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč - poskytnutí finančního příspěvku na úhradu části nákladů souvisejících s konáním 1. Mistrovství České republiky v Budo karate 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) pol (ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím) ,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 ( příspěvek péči ) ,- Kč pol ( sociální dávky ) ÚZ Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/197/2010 ze dne Poznámka: Zvýšení v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 69 Snížení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: 4185 ( příspěvek na provoz motorového vozidla ) ,- Kč pol ( sociální dávky ) ÚZ Strana 1 (celkem 12)

2 Zdroj krytí: Snížení příjmů se projeví v dotaci ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/184/2010 ze dne Poznámka: Snížení v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 70 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč finanční dar občanskému sdružení TŘI provozovateli Hospice Dobrého Pastýře Čerčany. Rozpočtová skladba: 4359 ( ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ) pol (neinvestiční transfery občanským sdružením ) ,- Kč Finanční dar občanskému sdružení TŘI provozovateli Hospice Dobrého Pastýře Čerčany, poskytující paliativní (úlevovou) a ošetřovatelskou péči pro pacienty v terminální fázi života. Poznámka: Finanční dar je podmíněn přijetím 3 klientů občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 12. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní RZ č. 71 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč navýšení příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12 v následující rozpočtové skladbě : 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol (neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím) ,- Kč ORG 218 V souvislosti s výrazným zkrácením dotace na provoz a sociální služby, poskytované příspěvkovou organizací Sociální služby MČ Praha 12, ze strany MPSV ČR pro letošní rok cca o tis. Kč, bylo realizováno v průběhu roku 2010 několik opatření (zvýšení vlastních příjmů organizace, posílení rezervního fondu ponecháním nedočerpaného příspěvku roku 2009) ke snížení tohoto schodku, který tímto opatřením ze strany MPSV až po schválení příspěvku zřizovatele za rok 2010, vznikl. V současné době je zřejmé, že do konce roku 2010 je třeba posílit příspěvek od zřizovatele celkem o 430 tis. Kč. Toto navýšení příspěvku v sobě zahrnuje také již schválené opatření navýšení mezd a povinných odvodů zaměstnavatele pro 10 pracovníků přeřazených do vyšších platových tříd v souvislosti s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, jehož účinnost je od Dále je nutné posílit položku 502 spotřeba energie o 200 tis. Kč (teplo) a položku 518 ostatní služby výdaje na terénní pečovatelskou službu. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní Strana 2 (celkem 12)

3 RZ č. 72 Navýšení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 2 600,- Kč na stavbu Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe, a to 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy a stavby) ORJ 0213, ORG Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe ,- Kč O navýšení rozpočtu výše uvedené stavby žádáme z důvodu poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č Tato částka bude použita k úhradě odstranění škod vzniklých na stavbě. Zdroj krytí: Příjmy roku ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa. RZ č. 73 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč na částečnou úhradu nákladů, vzniklých při odstraňování vyvrácených stromů po bouřce, která proběhla v srpnu Tato částka bude zaplacena JSDH Cholupice prostřednictvím odboru vnitřní správy (ORJ 0019) viz RZ č. 74. Rozpočtová skladba: 3745 (vzhled obcí a veřejná zeleň), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0012 RZ č. 74 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (pohon. hm. a maziva) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů vzniklých JSDH Cholupice při odstraňování vyvrácených stromů po bouřce, která proběhla v srpnu 2010 viz RZ č. 73. Zdroj krytí: ORJ 0012 Strana 3 (celkem 12)

4 RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu zvýšených osobních výdajů souvisejících s uplatněním nového katalogu prací (nárokové posuny zaměstnanců do vyšší platové třídy) dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, s přípravou a zajištěním voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva Městské části Praha 12 a předpokládanou výplatou odměn po skončení funkčního období uvolněným členům zastupitelstva dle 55 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Rozpočtová skladba: 6171 (činnost místní správy), pol (platy zam. v prac. poměru) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) ,- Kč 6112 (zastupitelstva obcí), pol (odměny členů zastup. obcí a krajů) ,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní RZ č. 76 Snížení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Moderace VI. reprezentačního plesu městské části Praha 12 nebude zajištěna nákupem služby, tak jak bylo původně plánováno, ale na základě dohody o provedených pracích konaných mimo pracovní poměr viz RZ č. 77. Zdroj krytí: Snížení - ORJ RZ č. 77 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu osobních výdajů spojených s realizací projektu VI. reprezentační ples městské části Praha 12 (viz RZ č. 76), a to 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč Zdroj krytí: ORJ 0016 Strana 4 (celkem 12)

5 RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč pro předškolní zařízení a základní školy, a to na integraci žáků pro asistenty pedagoga na dokrytí období od do Rozpočtová skladba: 3111 (předškolní zařízení), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org Kč 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org Kč Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org Kč Finanční prostředky budou označeny UZ 091 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/223/2010 ze dne Poznámka: Zvýšení v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 79 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (drobný hm. dlouh. maj.) ,- Kč b) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (nákup mater. j.n.) ,- Kč c) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (pohon. hm. a maziva) ,- Kč d) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (nákup ost. služeb) ,- Kč Finanční částky účelové neinvestiční dotace jsou určeny na požární výzbroj, výstroj, technické pomůcky, PHM a STK. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ2/206/2010 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč je nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok Strana 5 (celkem 12)

6 RZ č. 80 Posílení rozpočtu ORJ 0017 Doprava o ,- Kč 3319 (ostatní zál. kultury), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s výměnou žárovek na 27 dekorech vánočního osvětlení. Celkem se jedná o 243 nových úsporných LED žárovek. Společnost ELTODO CITELUM, s.r.o, zaslala informaci o ukončení prodeje energeticky neefektivních světelných zdrojích. Sdělila, že pro letošní vánoční období nemůže zaručit dostatek zásob pro výměnu poškozených stávajících žárovek jak před samotnou instalací dekorů na sloupy veřejného osvětlení v rámci revize, tak popř. v průběhu vánočního osvětlení ulic. Odbor dopravy nenechává vyměnit 36 ks žárovek na dekoru v kruhové křižovatce ulic Čsl. Exilu a Lhotecká, neboť ta by se v příštím roce měla stavebně přeřešit a rozšířit. Instalací těchto úsporných žárovek se však výrazně sníží nájemné za spotřebu elektrické energie. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní Rozpočtové úpravy RÚ č. 21 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (dr. hm. dlouh. majetek) na 6171 (činnost místní správy), pol (výpočetní technika) ,- Kč ,- Kč Vzhledem ke zvýšenému růstu objemu dat je nezbytné vybudovat sekundární serverovnu v hlavní budově úřadu. Z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků na položku 6125, ze které budou pořízena do nové serverovny disková zařízení umožňující snadnou správu, obnovu a ukládání dat. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 RÚ č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu) na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup služeb) ,- Kč ,- Kč Strana 6 (celkem 12)

7 V rámci nákupu diskových zařízení pro zvýšení bezpečnosti, obnovu a ukládání dat, je nutné řešit také technickou podporu a maintenance těchto zařízení. Z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků na položku 5169, ze které budou tyto služby hrazeny. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly, stavby) Kč 1. na 3113 (základní školy), pol (drobný hmotný majetek), č. org Kč 2. na 3113 (základní školy), pol (nákup materiálu j.n.), č. org Kč K přesunu finančních prostředků dochází přeúčtováním drobného hmotného majetku a nákupu materiálu, který byl pořízen v rámci provádění investiční akce rekonstrukce školní jídelny při Základní škole prof. Švejcara v Praze 12, ul. Mráčkova. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014 RÚ č. 24 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 Odbor majetku v částce 1.000,- Kč z 3635 (územní plánování), pol (nákup ostatních služeb ) ,- Kč na 3635 (územní plánování), pol (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na jednorázovou úhradu daně z nemovitosti, zvýšenou o místní koeficient pro r. 2010, za rekreační objekt Desná, v následující rozpočtové skladbě: Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010 Strana 7 (celkem 12)

8 RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce ,- Kč z 2212 (silnice), pol (konzult., porad. a práv. služby) na 2229 (ostatní zál. v sil. v dopravě ), pol (opravy a udržování) ,- Kč ,- Kč Přesunuté finanční prostředky jsou určené na opravy svodidel a zábradlí, včetně údržby, jako např. zábradlí v ul. Karasova. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 26 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce ,- Kč z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup materiálu j.n.) Kč Kč Finanční prostředky budou přesunuty v souvislosti se zajištěním programu a nákupu drobných dárků pro soutěžící děti na akci VÁNOČNÍ TĚŠENÍ. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 27 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), 6121 (budovy, haly, stavby) Kč na 3111 (mateřské školy), 6121 (budovy, haly, stavby), č. org Kč Finanční prostředky budou použity na dofinancování oprav na základě dodatku smlouvy na rozšíření kapacity, zateplení, opravu fasády Mateřské školy Větrníček v Praze 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 8 (celkem 12)

9 RÚ č. 28 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladě: 1. z 3111 (mateřské školy), 6121 (budovy, haly, stavby) UZ 084, č. org na 3111 (mateřské školy), 6121 (budovy, haly, stavby) UZ 084, č. org na 3113 (základní školy), 6121 (budovy, haly, stavby) UZ 084, č. org Kč Kč Kč 2. z 3111 (mateřské školy), 6121 (budovy, haly, stavby), č. org Kč na 3111 (mateřské školy), 6121 (budovy, haly, stavby), č. org Kč na 3113 (základní školy), 6121 (budovy, haly, stavby), č. org Kč HMP uvolnilo ,- Kč na rozšíření kapacity, zateplení, opravy fasád v mateřských školách. Součástí dotace byla spoluúčast MČ ve výši ,- Kč. Finanční prostředky byly využity v Mateřské škole Větrníček v Praze 12 a v objektu Palmetova, který je součástí Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12. Žádáme o přeúčtování na příslušné paragrafy a čísla org.. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 29 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 3349 (noviny Prahy 12), pol (nákup materiálu) na 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (nájemné) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vzhledem k mírnému přečerpání jednotlivých položek, žádáme o přesun finančních prostředků a dorovnání částek na výše uvedených položkách. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 9 (celkem 12)

10 RÚ č. 30 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (Opravy a udržování) na 6171 (činnost místní správy), pol (Nákup služeb) ,- Kč ,- Kč V rámci vytváření a zpracovávání nových webových stránek městské části Praha 12 a zároveň také v rámci vybudování nové serverovny v hlavní budově úřadu, žádáme o přesun finančních prostředků na položku 5169 Nákup služeb, ze které budou případné doplatky za tyto služby hrazeny. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 31 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč 1/ z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (sl. školení a vzdělávání) ,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) ,- Kč Přesunutá finanční částka bude použita na úhradu výdajů na nutné opravy a údržbu. 2/ z 6171 (činnost místní správy), pol (knihy, učební pom. a tisk) ,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hm. dlouhod. maj.) Přesunutá finanční částka bude použita na nákup lískovnice pro OED ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 32 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (budovy, haly, stavby), č. org Kč na 3314 (činnosti knihovnické), pol (neinvest. příspěvky zřízením PO), č. org Kč Strana 10 (celkem 12)

11 Finanční částka bude použita na navýšení příspěvku Husovy knihovny v Modřanech na krytí výdajů vyplývajících z novelizace nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v souvislosti s novým zařazením některých zaměstnanců. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 33 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby) Kč na 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO), č. org Kč Přesun finančních prostředků bude v rámci provádění investiční akce rekonstrukce školní jídelny při Základní škole prof. Švejcara v Praze 12, ul. Mráčkova. Je nutno dokoupit 3 pracovní nerezové stoly. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 34 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hm. dlouhod. maj.) Finanční částka bude použita na nákup přívěsného vozíku. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 35 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč ,- Kč z 3113 (základní školy), pol 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO), č. org Kč na 3113 (základní školy), pol (investiční transféry zřízeným PO), č. org. 101, UZ Kč Strana 11 (celkem 12)

12 K přesunu dochází z potřeby převodu neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek na dofinancování kombinovaného způsobu oprav rekonstrukce výměníkové stanice v Základní škole a mateřské škole Angel v Praze 12 objekt Mladenovova. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014 Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 12 (celkem 12)