Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2008

Transkript

1 Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2008 Březen 2009

2 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba - Geofond (dále jen Geofond ) za rok Podobně jako v předchozích letech má strukturu, upravenou tak, aby splňovala požadavky vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy. Vyhláška vyžaduje prezentaci převážně administrativně ekonomických údajů, nezajímá se však již o prezentaci činností, které byly v daném roce za přidělené finanční prostředky vykonány. Aby byla zachována kontinuita s minulými lety, obsahuje zpráva ve své druhé části i zprávu o činnostech, tak jak tomu bylo v dosud zpracovávaných Zprávách o činnosti a hospodaření organizace za příslušný rok. 1

3 Část 1 R o č n í z p r á v a 2008 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy Březen

4 a) Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Adresa sídla: Kostelní 26, Praha 7 Identifikační číslo (IČ): Poštovní adresa: Kostelní 26, Praha 7 Telefonní spojení: Faxové spojení: Adresa elektronické pošty: geofond@geofond.cz Internetové stránky: Úřední hodiny - výpůjční doba: po-čt , pá b) Způsob zřízení zpracovatele: Základní účel a předmět činnosti organizační složky státu byly stanoveny Rozhodnutím č. 10/97 ministra životního prostředí České republiky č.j.: M/1468/97 ze dne o úpravě zřizovací listiny rozpočtové organizace Geofond České republiky, vydané opatřením č. 1 předsedy Českého geologického úřadu č.j.: P /1975 ze dne ve znění změn a doplňků provedených opatřením č. 4/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , opatřením č. 11/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , opatřením č. 20/79 předsedy Českého geologického úřadu SZ: P /1979 ze dne , rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č. 8/91 č.j. 1715/M/91 ze dne a rozhodnutím ministra životního prostředí ČR č.5/92 č.j. M/465/92 ze dne , ve znění Opatření č. 5/01 Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny Geofondu České republiky č.j.: M/200241/01 ze dne a Opatření č. 2/02 Ministerstva životního prostředí o změně názvu Geofondu České republiky č.j.: M/200066/02 ze dne V roce 2003 si Ministerstvo životního prostředí Opatřením č. 8/03 vyhradilo schvalování smluv týkajících se úplatného nabytí nemovitých věcí, bytů či nebytových prostor státem, převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 tis.kč a více a o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu, jakož i schvalování právních úkonů podle 34 a 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. K podstatné úpravě základního účelu a předmětu činnosti organizační složky došlo Opatřením č. 8/06 Ministerstva životního prostředí č.j. 4256/M/06 ze dne o vydání dodatku zřizovací listiny organizační složky státu Česká geologická služba Geofond. Název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 c) Organizační struktura zpracovatele k a stručný přehled hlavních činností organizace: 100 ÚTVAR ŘEDITELE (20+1) 110 Sekretariát a referáty podřízené přímo řediteli organizace (3) Zabezpečuje agendy spojené s činností ředitele. Jedná se o sekretariát a referáty personální práce, kontroly, zahraniční, právní a požární ochrany. Existence některých referátů vyplývá ze zvláštních předpisů. Některé činnosti jsou zabezpečovány externě. Dále zabezpečuje ediční činnost organizace. 3

5 120 Odbor informatiky (16+1) 121 Oddělení správy počítačové sítě (3) Zabezpečuje provoz a správu lokální počítačové sítě (intranetu) Geofondu, včetně provozu operačních systémů a hardware z hlediska údržby; pasportizaci hardware a software organizace; koordinaci požadavků na vybavení pracovišť hardwarem a softwarem; periodické pořizování záložních kopií systému a datových zdrojů (databází) a jejich archivaci; ochranu dat před přístupem nepovolaných osob; napojení geoinformačního systému Geofondu na vyšší informační systémy (SIS, Intranet MŽP a pod.) včetně Internetu. 122 Oddělení systému a aplikací (5) Zabezpečuje vývoj, údržbu a aktualizaci základních pravidel (metodiky) pro fungování informačního systému Geofondu (hesláře, kódovníky, provozní příručky); implementaci nových systémů; vývoj a údržbu softwarových prostředků pro správu, údržbu a využívání datových zdrojů (databází), včetně tvorby a údržby aplikačního software; tvorbu a údržbu programové a uživatelské dokumentace, včetně školení pro interní uživatele; implementaci nových technologií (GIS, www), umožňujících využití datových zdrojů (databází) a zajištění uživatelského přístupu; koordinaci a vývoj komplexního informačního systému Geofondu včetně realizace jednotného modelu geoinformačního systému Geofondu; supervizi nad tvorbou externích účelových databází a dílčích informačních systémů včetně jejich začleňování do geoinformačního systému Geofondu; poskytování informačních služeb o možnostech využívání geoinformačního systému Geofondu; poskytování nestandardních výstupů z datových zdrojů (databází); koordinaci a řešení výzkumných, grantových a jiných projektů v oblasti vývoje, implementace a aplikace moderních technologií zpracování dat v geologii; funkci spisovny elektronických dokumentů (jejich uchovávání, evidenci a skartaci). 123 Oddělení digitalizace dat (4) Zabezpečuje pořizování a předzpracování vstupních dat (včetně digitalizace); zpracování specializovaných i standardních výstupů; spolupracuje na aktualizaci a údržbě datových zdrojů (databází) geoinformačního systému. 124 Oddělení geofyzikálních dat (4) Zabezpečuje pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených z prostředků státního rozpočtu; tvorbu, údržbu, správu a aktualizaci geofyzikálních a geochemických databází; správu a provoz archivu geofyzikálních zpráv a měření; základní výstupy z databází. 200 ÚTVAR EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA (12+1) Zabezpečuje veškeré činnosti nezbytné k chodu organizace z hlediska ekonomického a provozního. Ekonomický náměstek plní funkci správce rozpočtu, náčelníka štábu CO, předsedy požárně technické komise a investiční komise, realizaci investiční výstavby, nákup strojů a zařízení. 210 Odbor ekonomický (4+1) Zabezpečuje zpracování komplexní mzdové agendy; vedení agendy práce a mezd; likvidaci došlých faktur a fakturaci; vedení evidence objednávek a smluv a sledování jejich plnění z finančního hlediska; zpracování statistických výkazů; komplexní informační systém účetnictví; dozor nad dodržováním rozpočtu; implementaci a údržbu software pro zpracování účetních a provozních agend; styk s pobočkou banky; pokladní 4

6 službu; likvidaci cestovních účtů; úhrady poplatků a inkas; funkci spisovny účetních dokumentů (jejich uchovávání, evidenci a skartaci); funkci spisovny organizace. 220 Odbor provozní (6+1) Zabezpečuje inventarizace majetku, přípravu podkladů pro uzavírání a evidenci smluv o užívání nebo převodu správy majetku, užívání nebytových prostor, telefonů, rozhlasu, televize a pod., spotřeby vody, energie, komunálních poplatků; sledování odběrů elektrické a tepelné energie a plynu z hlediska dodržování limitů a úsporného provozu; materiálně technické zásobování a jeho evidenci; údržbu a opravy nemovitostí, kancelářského zařízení, přístrojů a strojů; likvidaci nepotřebného majetku; revizi vyhrazených technických zařízení a odstraňování zjištěných závad; autoprovoz; úklid; ostrahu budov; obsluhu telefonní ústředny a provoz EPS; činnost referátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; skartaci dokumentů vyřazených ve skartačním řízení. 300 ÚTVAR GEOLOGICKÉHO NÁMĚSTKA (45+1) Zabezpečuje činnost odborných útvarů, spolupráci s odborem ochrany horninového a půdního prostředí a odbory výkonu státní správy MŽP v oblasti geologické informatiky a ekogeologických aspektů v územním plánování a státní správě, studijně rozborovou činnost z oblasti geologické prozkoumanosti a zvláštních podmínek geologické stavby území, ochrany, znečišťování, destrukce horninového prostředí a střetů zájmů vyvolaných využitím surovinového potenciálu s požadavky na ochranu životního prostředí. 310 Odbor geologické dokumentace (12+1) 311 Oddělení zpracování dokumentace (4) Zabezpečuje činnosti spojené s dokumentografickým zpracováním zpráv a posudků s výsledky či dokumentací geologických prací převzatých k trvalému uchování, jejich ukládání do dokumentografické báze ASGI a zajišťování standardních výstupů z ní; evidenci nově zahajovaných geologických prací. 312 Oddělení příjmu dokumentace (3) Zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním, evidencí a kontrolou všech zpráv a posudků s výsledky či dokumentací geologických prací převzatých k trvalému uchování; účast na závažných skartačních řízeních; výběr, přebírání, zpracování, bezpečné uchovávání, evidenci a zpřístupňování hmotné dokumentace; vedení databáze hmotné dokumentace; správu depozitních archivů a skladů hmotné dokumentace; činnosti spojené s přebíráním geologické dokumentace z externích archivů; provoz filmotéky geologických filmů a videotéky MŽP. 313 Oddělení archivních služeb (5) Zabezpečuje veškeré činnosti spojené s archivní, výpůjční, studijní a reprografickou službou v sídle organizace, zejména evidenci zpráv převzatých do archivu, kontrolu jejich úplnosti, jejich zpřístupňování, evidenci výpůjček a pohybu po pracovištích při jejich dalším zpracování, přípravu podkladů pro fakturaci. 320 Odbor geologické prozkoumanosti (13+1) 321 Oddělení vrtné prozkoumanosti (4) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu dat o geologicky dokumentovaných objektech; anotaci a ukládání objektů z nových i archivních zdrojů a jejich kontrolu před uložením do centrální relační databáze; doplňování a revizi seznamu kódů pro anotace všech důležitých geologických informací a aktualizaci dat 5

7 dříve uložených objektů; po obsahové stránce databáze radiometrické prozkoumanosti, radiometrických anomálií a radiometricky anomálních území a poskytování výstupů (včetně grafických) z nich. 322 Oddělení hydrogeologické prozkoumanosti (6) Zabezpečuje po obsahové stránce tvorbu, aktualizaci a údržbu databáze hydrogeologických objektů SUBHYD (údaje o chemických analýzách podzemních vod, hydrodynamických zkouškách, režimním sledování hladin, teploty, vydatnosti a volného CO 2 ); shromažďování údajů o znečištění podzemních vod (indikační, sanační a monitorovací objekty) a o zdrojích geotermální energie; aktualizaci a údržbu databáze regionální hydrogeologické prozkoumanosti; shromažďování údajů o objektech v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů, ochranných pásmech lázní a o minerálních vodách; poskytování digitálních a grafických výstupů (MDB, HTM) pro orgány státní správy a samosprávy, fyzické a právnické subjekty; evidenci zakázek oddělení Oddělení lokalizace objektů (3) Zabezpečuje zakládání nových objektů do Centrální relační databáze pomocí geodetických údajů; revizi a opravy identifikačních údajů stávajících objektů v CRD a odstraňování duplicitně uložených objektů; zakreslování hydrogeologických objektů do topografického podkladu měřítka 1: pro hydrogeologická oddělení. 330 Odbor nerostných surovin a územních vlivů (17+1) Zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti nerostných surovin v souladu s geologickým a horním zákonem dle požadavků ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu; informační podporu ochrany, rozvoje a využití nerostných zdrojů; geologického průzkumu a surovinové politiky; vedení a aktualizaci surovinového informačního subsystému (SurIS), poskytování textových a grafických výstupů z jeho dílčích registrů a studijně rozborové práce včetně veřejných i neveřejných publikací; v souladu s horním zákonem zabezpečuje úkoly správního charakteru z oblasti starých důlních děl, z pověření MŽP vede databázi hlavních důlních děl a hald; z pověření MŽP zajišťuje zpracování státního statistického výkazu Geo(MŽP)V3-01 a z pověření MPO zajišťuje zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01; vedení databází, využívaných pro zpracování účelových výstupů a posouzení pro orgány územního plánování ve smyslu 13 geologického zákona; operativní zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy a státní geologické služby včetně poskytování informací ve smyslu zákonů č. 123/1998 Sb. 331 Oddělení evidence nerostných surovin (4) Zabezpečuje evidenci a ochranu ložisek ve státní rezervě; vedení listinných archivů výměrů bývalé KKZ, rozhodnutí o zásobách KPZ MŽP a KPZ ČGÚ, rozhodnutí o odpisech zásob MPO, osvědčení o výhradních ložiscích, rozhodnutí o stanovení CHLÚ, pasportů ložisek nerostných surovin a schválených prognózních zdrojů, státních statistických výkazů Geo(MŽP)V3-01 a dalších dokumentů o výhradních ložiscích vyplývajících z horního zákona; zpracování návrhů na stanovení a změny CHLÚ ložisek v evidenci a ochraně Geofondu; vedení a správu registrů: chráněných ložiskových území (CHLÚ), dobývacích prostorů (DP), předchozích souhlasů ke stanovení DP (těžebních licencí), stanovení průzkumných území (průzkumných licencí), oprávnění k provádění geologických prací, firem provádějících geologické a těžební práce; zpracování podkladů pro odpisy zásob nerostných surovin pro odpisovou komisi MPO; spolupráci se státní báňskou správou; poskytování informací o správních dokumentech; řešení státních úkolů souvisejících se změnami kvalitativních a kvantitativních stavů zásob 6

8 ložisek nerostných surovin souvisejících s ekonomickými změnami; zpracování geologické dokumentace do informačních souborů o ložiskové prozkoumanosti území ČR; vedení a správu registru ložisek nerostných surovin ve všech jeho částech - bilancovaných výhradních ložisek (subregistr B), evidovaných nevýhradních ložisek (subregistr D), ostatních nebilancovaných ložisek (subregistr N), schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů (subregistr P), schválených prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů (subregistr R), evidovaných prognózních zdrojů (subregistr Q), dokumentovaných prognózních zdrojů a zrušených ložisek (subregistr Z), negativních průzkumů, neperspektivních území a ložiskových výskytů (subregistr V) a vytěžených ložisek (subregistr U); každoroční zpracování bilance zásob výhradních ložisek nerostných surovin ČR a evidence zásob nevýhradních ložisek ČR (z výkazů Geo(MŽP)V3-01 a Hor(MPO)1-01); zpracování map ložiskové ochrany dle regionů podle geologického zákona; poskytování výstupů včetně grafických v oblasti surovinové základny ČR pro ústřední orgány státní správy, státní geologickou službu a ostatní fyzické i právnické osoby; obsluhu specializovaného pracoviště GIS; studijně rozborovou činnost; řešení státních úkolů souvisejících s rozšiřováním informační základny znalostí o ložiskových objektech; vedení centrální evidence číselných kódů ložiskových objektů na území ČR. 332 Oddělení surovinové politiky (3) Zabezpečuje zdroje informací pro vytváření databází o zdrojích, produkci a trzích nerostných surovin a pro analýzy těchto entit; vedení a správu přehledů konjunkturního vývoje světových trhů a databází cen nerostných surovin a s jejich pomocí m.j. řešení úkolů surovinové politiky v součinnosti s odborem surovinové politiky MPO; zpracování a vydávání statistických přehledů a studií v oblasti nerostných surovin a jejich ekonomiky pro české a zahraniční subjekty; každoroční vydávání studie Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin pro potřeby státní správy; vydávání ročenky Surovinové zdroje České republiky nerostné suroviny určené širší veřejnosti a její anglické verze Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic vyžívané při mezinárodní spolupráci, o kterou se opírá celá práce oddělení počínaje zdroji informací a ekonomickým hodnocením zdrojů nerostných surovin konče. 333 Oddělení územních vlivů (5) Zabezpečuje komplexní zpracování státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 včetně zapracování získaných dat do jednotlivých registrů surovinového informačního subsystému (registry organizací, rekultivací, ložisek a dobývacích prostorů) a účelových výstupů pro potřeby MPO, MŽP a ČBÚ; vydávání ročního "Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů"; vedení a aktualizaci databází hald, hlavních důlních děl a starých důlních děl; zpracování podkladů pro MŽP z hlediska kategorizace a zabezpečení důlních děl; zpracování specializovaných požadavků orgánů státní správy, státní geologické služby a ostatních organizací; komplexní vyjadřování k problematice rekultivací, investiční výstavby a územního plánování z hlediska území se zvláštními podmínkami geologické stavby. 334 Oddělení rizikových faktorů (5) Zabezpečuje vedení a aktualizaci databáze sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, databáze poddolovaných území, databáze báňských map, databáze "knihovna Kutná Hora"; periodické vydávání účelových výstupů z databází poddolovaných území a sesuvů pro orgány územního plánování ve smyslu 13 geologického zákona; specializovanou posudkovou činnost z hlediska rizikových 7

9 geofaktorů; správu specializovaných báňsko-historických mapových fondů a odborné knihovny. Pozn.: V závorkách u názvů oddělení jsou uvedeny počty funkčních míst včetně vedoucího, u názvů odborů a útvarů je funkce řídícího zaměstnance uvedena zvlášť za znaménkem +. d) Základní personální údaje zpracované dle přílohy 1: 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let , let ,5 61 let a více celkem % 28,75 71,25 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání muži ženy celkem % dosažené základní ,3 vyučen ,7 střední odborné ,3 úplné střední ,5 úplné střední odborné ,2 vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k celkem průměrný hrubý měsíční plat ,- Kč - průměrný přepočtený stav Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2008 Počet Nástupy 2 Odchody 5 8

10 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců v organizaci - stav k Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let 7 9 do 20 let nad 20 let Celkem Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky-rj celkem e) Údaje o majetku s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit: Údaje o jeho využití: Majetek je využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí a výkonu činností stanovených zřizovatelem, majetek je veden v účetnictví a provádí se jeho inventarizace. Účetní metoda odpisování majetku: Majetek není odepisován. Věcná břemena spojená s nemovitostmi: Na nemovitostech nejsou vázána žádná věcná břemena. Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem: V roce 2008 nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem. Celkové pohledávky a závazky a pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: K nebyly uhrazeny pohledávky z obchodního styku (315) ve výši ,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti ,- Kč, z toho 1 splatná v 06/2008 ve výši 200,- Kč, 1 za 100,- Kč v 09/2008, 1 za celkem 77,- Kč v 10/2008, ostatních 19 pohledávek je z 12/2008 ve výši ,- Kč, toho 13 ve výši ,- Kč bylo splatných k Zbývajících 8 pohledávek ve výši ,- Kč je do lhůty splatnosti splatnost v 01/2009. Vymáhání pohledávek se věnuje maximální pozornost. ČGS-Geofond měl k závazky ve výši 2, ,- Kč vyplývající z doplatku platů za prosinec 2007 (1, ,- Kč), za zdravotní ( ,- Kč) a sociální pojištění ( ,- Kč), závazky za zemřelým p. Mišnerem (27.622,-Kčdoposud nevyřízeno ze strany notáře) a za nákup stravenek (51.300,- Kč). Tyto prostředky byly řádně uloženy na depozitním účtu. 9

11 K nebyly v obchodním styku (321 dodavatelé) uhrazeno celkem 3 faktury v celkovém objemu ,-Kč. Ve všech případech se jedná o faktury, které nebyly po lhůtě splatnosti (splatnost až v 01/2009). Veškeré tyto závazky byly počátkem ledna 2009 uhrazeny. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů (tabulka dle přílohy 2): Název zpracovatele: Česká geologická služba - Geofond Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tis.kč Rozpočet Ukazatel schválený po změnách Skutečnost a Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z úroků - - 0, Ostatní nedaňové příjmy j.n ,09 2 Nedaňové příjmy , Převod z rezervního fondu ,50 0 Příjmy SR c e l k e m , Platy Ostatní osobní výdaje z toho překročení 5021 z mimorozpočtových zdrojů /RF/ , Povinné pojistné , Nákup materiálu , , Nákup vody, paliv a energie , Nákup služeb , , Ostatní nákupy , Poskytnuté neinv. příspěvky , Převody vlastním fondům Platby daní a poplatků ,99 5 Běžné výdaje , ,45 Běžné výdaje mínus mimorozpočtové zdroje ,- Kč (převod z RF) , , Programové vybavení , Budovy, haly, stavby , Dopravní prostředky Výpočetní technika , Kapitálové výdaje ,,08 6 Výdaje SR c e l k e m , ,52 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a SF, z které některé údaje vycházejí a roční účetní závěrka jsou k nahlédnutí v sídle organizace. 10

12 g) Hodnocení a analýza údajů: 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů: Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2008 byl České geologické službě - Geofondu schválen dopisem č.j. 1975/ENV/08 ze dne v objemu neinvestičních prostředků celkem ve výši tis.kč, z toho mzdové prostředky byly stanoveny částkou tis.kč. Limit kapitálových (investičních) výdajů nebyl přidělen. Příjmy byly předepsány ve výši tis.kč. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 80. Dopisem č.j /ENV/07 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne byly, na základě dopisu odboru rozpočtu č.j. 951/ENV/08, uvolněny z programu (provozování ICT) neinvestiční prostředky ve výši 670 tis.kč na krytí datových a hlasových služeb. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na tis.kč. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne , na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 7 092,52 tis.kč určené na úhradu prací v rámci následujících státních zakázek: 1. Prostorová lokalizace a interpretace báňských map M Převod údajů povrch. geof. průzkumu do centr. databáze GP e-water Vícejazyčný přeshraniční přístup do hydrogeo. dat EW Optimalizace systému evidence a zprac. výsledků GP OP Databáze deponií po těžbě a úpravě nerost. surovin X Vytvoření systému elektron. zprac a prezent. fondu HD HD Vytvoření nového aplikačního rozhraní pro systém GDO VR Zahájení začlenění digititálního archivu zpráv v Brně DMB Podpora nových technol. při zajišťování komplexního IS K Digitalizace výsl. povrch. geof. průzkumu Železných hor GP , Databáze hlavních důlních děl III H Aktualizace GDO a doplnění hydrogeol. systému o objekty s HYD daty.. A 392 Tím se zvýšila částka běžných výdajů na ,52 tis.kč. Dopisem č.j /ENV/08 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 30 ze dne , na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, byly z položky geologická činnost uvolněny neinvestiční prostředky ve výši tis.kč, účelově určené na úhradu prací v rámci následujících státních zakázek: 13. Aktualizace GDO a doplnění hydrogeol. systému A Aplikační zajištění provozu služeb IS Geofondu r. 08 K Digitalizace karotážních dat Aquatest a.s. KA Digitalizace karotážních dat GEOFYZIKA KO Digitalizace karot. dat a zařazení do CRD-ČHMÚ HMU 41 Tím se zvýšila částka běžných výdajů na částku ,52 tis.kč, z toho geologická činnost na 9 074,52 tis.kč. Stejným opatřením, na základě dopisu OR č.j /ENV/08, byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši tis.kč na akci L001 Rekonstrukce objektu Kutná Hora II. etapa. Dopisem č.j /ENV/08 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 48 ze dne , na základě pokynu oddělení výzkumu a vývoje, byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 200 tis.kč účelově určené na podporu projektů výzkumu a vývoje 11

13 RVVV. Prostředky byly určeny na financování projektu SP/2e1/153/07. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na ,52 tis.kč. Dopisem č.j ze dne , rozpočtovým opatřením č. 74 ze dne , byly z nerozepsaných prostředků rozpočtu MŽP uvolněny neinvestiční prostředky ve výši tis.kč určené na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s s nutnými opravami v budově Kostelní 26. Stejným opatřením, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/08 nám byly uvolněny investiční prostředky ve výši 600 tis.kč na akci L001 Dopravní technika. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na ,52 tis.kč a kapitálové výdaje na částku tis.kč. Dopisem č.j ze dne , rozpočtovým opatřením č. 90 ze dne , na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, byly z položky geologická činnost uvolněny neinvestiční prostředky ve výši tis.kč účelově určené na úhradu prací v rámci následujících státních zakázek: 18. Ročenka surovinové zdroje ČR Y Ekonomické registry SurIS III. E Zpracování a prezentace údajů o zásobách nerostů.. DP 180 Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 98 ze dne , na základě dopisu odboru rozpočtu č.j /ENV/08 nám byly uvolněny investiční prostředky ve výši 171 tis.kč na akci L002 Doplnění ekonomického SW IN-SY-CO. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na ,52 tis.kč, z toho geologická činnost na ,52 tis.kč a kapitálové výdaje na tis.kč. Dopisem č.j /ENV/08 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 117 ze dne , na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/08, byly uvolněny z programu investiční prostředky ve výši tis.kč na akci L001 Rozšíření stávající licence SW HSM DiskXTenderu pro VDÚ. Tím se zvýšila částka kapitálových výdajů na částku tis.kč. Dopisem č.j /ENV/08 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 128 ze dne byly, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/08, uvolněny z programu investiční prostředky ve výši 955 tis.kč na akci L005 Rekonstrukce střechy sklad Kamenná. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 136 ze dne , na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, byly, v rámci účelových prostředků na likvidaci starých důlních děl MŽP, uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 260 tis.kč účelově určené na vypracování projektu Analýza, zpracování metodického postupu, vyhledávání a zpracování podkladů externích archivů pro zjišťování starých důlních děl na roky 2008 a Tím se zvýšila částka běžných výdajů na celkových ,52 tis.kč a výše kapitálových výdajů na tis.kč. Dopisem č.j /ENV/2008 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 152 ze dne byly, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, uvolněny neinvestiční prostředky z položky geologická činnost ve výši 345 tis. Kč určené na úhradu prací v rámci následujících státních zakázek: 21. Revize stavu zajištění SDD na roky S Opuštěná a zaniklá ložiska stavebních surovin I 230 Tím se zvýšila částka běžných výdajů na ,52 tis. Kč, z toho geologická činnost na ,52 tis. Kč. Dopisem č.j /ENV/08 ze dne , rozpočtovým opatřením č. 178 ze dne byly, na základě dopisu odboru rozpočtu MŽP č.j /ENV/08, navýšeny 12

14 investiční prostředky z programu ve výši 870 tis.kč na akci L001 Rekonstrukce objektu Kutná Hora II. etapa. Stejným dopisem, rozpočtovým opatřením č. 183 ze dne , byly, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, převedeny již dříve uvolněné prostředky ve výši 415 tis.kč, původně určené na geologickou činnost, do prostředků určených na likvidaci starých důlních děl. Jedná se o tyto zakázky, původně vedené pod čísly 21 a 11: 21. Revize stavu zajištění SDD na roky S Databáze hlavních důlních děl III H Stejným dopisem i stejným rozpočtovým opatřením byly, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, uvolněny neinvestiční prostředky na geologickou činnost ve výši 50 tis.kč určené na realizaci zakázky: 23. Vytvoření technologie pro zajištění přístupu k datům pro mapovací projekty MAP 50 Stejným dopisem rozpočtovým opatřením č. 186 ze dne byly, na základě pokynu odboru ochrany horninového a půdního prostředí, uvolněny neinvestiční prostředky na geologickou činnost ve výši 450 tis.kč určené na realizaci těchto zakázek 24. Začlenění digitální fotodokumentace do IS ČGS-Geofondu DF Zpracování modelu rozšíření IS ČGS-Geofondu o údaje související publik. literat. TM 150 Stejným dopisem rozpočtovým opatřením č. 188 ze dne , na základě naší žádosti č.j. 5193/100/08 ze dne o úpravu výše příjmů ČGS-Geofondu rozpočtovaných na rok 2008, byly tyto příjmy sníženy MŽP o 100 tis.kč. Stejným dopisem, stejným rozpočtovým opatřením byly z nerozepsaných prostředků MŽP uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 720 tis.kč účelově určené na pokrytí provozních výdajů za knihtiskařské služby, zpětné stěhování archivu na pracoviště v Kutné Hoře a pokrytí nárůstu cen energií. Tím se zvýšila částka běžných výdajů na částku ,52 tis. Kč, z toho geologická činnost na ,52 a likvidace starých důlních děl na 675 tis. Kč. Kapitálové výdaje se zvýšily na tis. Kč. Příjmy se z původních tis. Kč snížily na tis. Kč. Dopisem ze dne rozpočtovým opatřením č. 208 ze dne , na základě dopisu Ministerstva financí č.j. 19/ / ze dne byly upraveny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a to u projektu VaV. Na základě výše uvedeného dopisu se zvýšil limit prostředků na platy o 9 tis.kč a povinné pojistné o 3 tis.kč. Konečný upravený rozpočet na rok 2008 tak činil: Příjmy tis.kč Výdaje celkem ,52 tis.kč Běžné výdaje celkem ,28 tis.kč limit prostředky na platy tis.kč OON 262 tis.kč pojistné tis.kč příděl do FKSP 377 tis.kč běžné výdaje-ostatní tis.kč geologická činnost ,52 tis.kč provozování ICT 670 tis.kč účelové neinvestiční prostředky na VaV 188 tis.kč Investiční (kapitálové) výdaje tis.kč Počet zaměstnanců 80 13

15 2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech: a) Příjmy na rok 2008 Příjmy na rok 2008 byly stanoveny v objemu tis.kč; rozpočtovým opatřením č. 188 ze dne byla provedena úprava rozpočtu snížení příjmů o 100 tis.kč na celkovou částku tis.kč. Dosažená skutečnost byla 2, ,94 Kč příjmy byly vyšší o 1, ,94 Kč, z toho ,- Kč je přijatá dotace z EU (blíže rozebráno u běžných výdajů). Výše příjmů po odečtu dotace byla 1, ,94 Kč tj. navýšení o 18,19 %. Toto zcela mimořádné navýšení bylo způsobeno neplánovaným nárůstem prací koncem roku v oblasti služeb za faktografické informace pro MND a.s., ČGS a MPO, reprografickou činnost a příjmy za služby EARTH. Pro rok 2009 předpokládáme příjmovou část rozpočtu ve výši 900 tis. Kč a to ve smyslu žádosti o úpravu rozpočtu v příjmové oblasti, zaslané náměstkovi ministra RNDr. Pelcovi a odboru rozpočtu MŽP. Rovnoměrnost dosahování příjmů byla zajištěna prováděním pravidelné operativní fakturace zakázek, které jsou uživatelům služeb prováděny za úplatu a dále důsledným vymáháním opožděných nebo neuhrazených plateb. Plnění ukazatelů příjmu je patrné z následující tabulky: tis.kč % Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost plnění schválený upravený rozpočtu 211 Příjmy z vlastní činnosti ,00 119, Příjmy z pronájmu majetku ,02 106, Příjmy z úroků 0 0 0,87 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody ,89 118, Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost ,09 140, Převody z RF 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,98 118, Převody z rezervního fondu ,50 Příjmy celkem ,48 172,66 b) Podrobný rozklad a celkové zhodnocení příjmů: V roce 2008 bylo dosaženo v uvedeném seskupení příjmů objemu 2.762,48 tis.kč. Po odečtu převodů z rezervního fondu (celkem 871,5 tis.kč) byly příjmy 1 890,98 tis.kč. Na dosažení tohoto objemu se podílely následující položky (v tis.kč): 14

16 druh příjmu služby z dokumentografických systémů ,23 služby z faktografických systémů ,94 výpůjční a reprografická služba ,97 studijně rozborové práce ,89 Příjmy EARTH ,00 příjmy z pronájmu ,02 ostatní příjmy a úroky ,54 výkony výpočetní techniky ,30 přijaté vratky a ostat. nedaň příjmy, pojistné náhrady ,09 přijatá dotace z EU /převod z RF/ ,5 krytí nezaj. prov. potřeb /převod z RF/ C e l k e m pol ,48 z toho: položka 21 - příjmy z vlastní činnosti organizace ,89 položka 23 - ostatní nedaňové příjmy, pojistné náhrady ,09 celkem položky 21 a ,98 Příjmová část rozpočtu byla splněna na 172,66 %, po odečtu mimorozpočtových zdrojů Kč (mimorozpočtové zdroje rozebrány u běžných výdajů a RF) na 118,19 %. Oproti roku 2007 tak došlo k podstatnému snížení dosahovaných příjmů v položce 21, tj. u příjmů z vlastní činnosti organizace. Proto byla podána žádost o snížení ukazatele příjmů státního rozpočtu počínaje rokem Největší část příjmů byla vždy za poskytování především faktografických informací, výpůjčních a reprografických služeb a nově i příjmy ze služeb e-earth. S nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle kterého je značná část dříve placených informací a služeb poskytována bezplatně, dochází k podstatnému snížení příjmů za poskytování těchto služeb. V průběhu roku 2007 přibyly tak mezi hlavní příjemce služeb ČGS-Geofondu úřady územního plánování, kterým ČGS Geofond jako poskytovatel údajů o území ve smyslu ustanovení 27 odst. 3 tohoto zákona, poskytuje údaje o území obsažené v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, bezplatně. Že se tato skutečnost dosud plně neprojevila ve výši plnění příjmů za rok 2007 bylo způsobeno několika zakázkami na předávání velkých objemů dat, zejména seismických, od MND a.s. Je evidentní, že se v těchto případech jednalo o mimořádné jednorázové zakázky, které se po předání těchto dat již v budoucnu nebudou opakovat. Ve svém důsledku však tento přístup vedl v roce 2008 k dalšímu snižování příjmů organizace. Z výše uvedených důvodů dochází k meziročnímu poklesu příjmů u služeb z faktografických systémů (o 3 098,06 tis.kč) i k dalšímu poklesu příjmů u výpůjčních a reprografických služeb. 15

17 3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele: Podíl státního rozpočtu na financování činnosti organizační složky státu v roce 2008 byl 100 %. Organizace neobdržela žádné příjmy ze státních mimorozpočtových fondů. Čerpání výdajů je patrné z následující tabulky: tis.kč Sk. u k a z a t e l rozpočet skutečnost čerpání schválený upravený rozpočtu 501,2 Platy zaměstnanců a ostatní platby ,00 104,50 za provedenou práci 503 o Povinné pojištění placené zaměstnavatelem ,24 99, á Nákup materiálu , ,34 99, á Nákup vody, paliv a energie , á Nákup služeb , ,16 99, s Ostatní nákupy ,24 99, Výdaje související s neinvestičními nákupy ,60 96, Převody vlastním fondům /FKSP/ , a Platby daní a poplatků ,99 97,48 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m , ,45 101,61 n B ě ž n é v ý d a j e mimorozpočtové zdroje ,- Kč (Převod z RF) , ,95 99,82 K a p i t á l o v é v ý d a j e ,08 99,86 ý V ý d a j e c e l k e m , ,52 101,33 P ř í j m y c e l k e m ,48 172,66 o R o z p o č t o v ý schodek , ,04 99,31 % Běžné výdaje celkem (včetně 200 tis.kč na úkol VaV), které po rozpočtových opatřeních dosáhly objemu ,52 tis.kč, byly čerpány ve výši 49, ,43 Kč. Překročení o ,43 Kč bylo způsobeno řešením mezinárodního projektu e-water, na řešení jehož 2. etapy obdržela organizace od zadavatele projektu EC, prostřednictvím koordinátora projektu TNO-Built environment and Geosciences (NL) finanční prostředky, které byly uloženy na rezervní fond. V roce 2008 byl celý objem těchto prostředků z RF vyčerpán. V návaznosti na dřívější ujednání s odborem rozpočtu byl proveden odvod části finančních prostředků, získaných od EC na projekt e-water z rezervního fondu na příjmový účet. Jednalo se o částku ,- Kč, která sloužila k úhradě sjednaných dohod o provedení práce. Na základě dokladu o uskutečněném odvodu prostředků na příjmový účet, byl požádán odbor rozpočtu o vystavení limitního oznámení za 05/2008 na překročení rozpočtu neinvestičních výdajů v oblasti OON za rok 2008 o výše uvedenou částku, tj. o ,- Kč. Žádosti bylo vyhověno. Z této částky bylo vyplaceno z položky 5021 v 05/ ,- Kč, v 08/2008 pak ,- Kč celkem tedy ,-Kč. Po odečtu výše uvedené částky ( ,-Kč) byla výše čerpání běžných výdajů 48, ,43Kč, úspora činila ,57Kč, čerpání běžných výdajů 16

18 dosáhlo 99,82% rozpočtu. Největší úspora byla dosažena u povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištění placeného zaměstnavatelem (65.763,- Kč). V roce 2008 organizace dále spolupracovala na úkolu VaV RVVV projektu SP/2e1/153/07. Na tento projekt byly rozpočtovým opatřením č. 48 ze dne uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 200 tis. Kč, z toho na platy, ostatní platby a pojištění 12 tis.kč. Tyto prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu výzkum životního prostředí. Čerpání prostředků na úkoly - geologická činnost k Ú k o l Rozpočet Plnění % Zbývá 1. Prostorová lokalizace a interpretace báňských map M Ekonomické registry SurIS III E Převod údajů povrch. geof. průzkumu do centr. databáze GP Aktualizace GDO a doplnění hydrogeol. systému A e-water Vícejazyčný přeshraniční přístup do hydrogeo. dat EW Optimalizace systému evidence a zprac. výsledků GP OP Databáze deponií po těžbě a úpravě nerost. surovin X Zpracování a prezentace údajů o zásobách nerostů.. DP Ročenka surovinové zdroje ČR Y Vytvoření systému elektron. zprac a prezent. fondu HD HD Vytvoření nového aplikačního rozhraní pro systém GDO VR Zahájení začlenění digititálního archivu zpráv v Brně DMB Podpora nových technol. při zajišťování komplexního IS K Digitalizace karotážních dat Aquatest a.s. KA Digitalizace karotážních dat GEOFYZIKA KO Digitalizace výsl. povrch. geof. průzkumu Železných hor GP , , Digitalizace karot. dat a zařazení do CRD-ČHMÚ HMU Aplikační zajištění provozu služeb IS Geofondu r. 08 K Opuštěná a zaniklá ložiska stavebních surovin I Začlenění digitální fotodokumentace do IS Geofondu DF Zpracování modelu rozšíření IS Geofondu o údaje.. TM Vytvoření technologie pro zajištění přístupu k datům MAP C e l k e m , , ,00 Účelové prostředky na geologickou činnost byly čerpány na 100 %. Kromě ostatních výdajů a výdajů na geologickou činnost byly v rámci ostatních běžných výdajů čerpány i účelové prostředky na VaV (188 tis.kč), stará důlní díla (675 tis.kč) a ISPROFIN Provozování ICT Geofond (669,46 Kč) viz následující tabulka. 17

19 Přehled čerpání ostatních běžných nákladů v roce 2008 dle upraveného rozpočtu: Ú k o l Rozpočet Plnění % A. úkoly geologické činnosti c e l k e m , , B. stará důlní díla c e l k e m z toho: Da1. databáze hlavních důlních děl.. H Analýza zpracování metodického postupu. CA Revize stavu a zajištění SDD na roky S C. účelové prostředky na VaV VaV D. ostatní ,23 99,87 E. ISPROFIN Provozování ICT ,46 99,92 Ostatní běžné náklady c e l k e m , ,21 99,95 Financování akce P007 - Komunikační infrastruktura veřejné správy /KIVS/ Název akce: P007 - Provozování ICT - Geofond Vlastní komentář: ČGS - Geofond užívala služby v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy /KIVS/ výhradně v oblasti provozování ICT. V roce 2008 bylo čerpáno na tyto služby za období 01 12/ ,08 Kč (bylo kryto systémově určenými výdaji (SUV) SR). Na financování tohoto programu bylo uvolněno ze státního rozpočtu ,-Kč, bylo čerpáno ,08 Kč, do SR bylo vráceno 544,92 Kč. Uvedené prostředky stačily pokrýt celé hlasové služby, datové služby byly částečně hrazeny z běžných prostředků organizace. Rozsah dodavatelů hlasových a datových služeb byl neměnný, hlavními dodavateli byli Telefónica O2, AMS Czech s.r.o., a Vodafone. Veškeré závazné ukazatele a projektované parametry akce byly splněny včetně podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce a to v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o účasti SR na financování akce. Nákup materiálu - skupina 513 ( v tis.kč) upravený čerpání % skutečnost u k a z a t e l rozpočet 2008 čerpání 2007 c e l k e m 3 080, ,34 99, ,68 z toho nákup materiálu j.n , ,40 99,92 997,6 drobný hmotný majetek ,81 99, ,21 ochranné pomůcky,prádlo, oděvy, obuv 5 4,46 89,20 13,67 knihy, učební pomůcky ,67 99,90 436,2 Největší výdaje byly za nutný nákup reprografické, kancelářské a výpočetní techniky v rámci prosté reprodukce, knihy a tisk (především zahraniční), vybavení kanceláří nábytkem po probíhajících úpravách v kancelářích a za nezbytný spotřební materiál. 18

20 Nákup vody, paliv a energie - skupina 515 (tis.kč) upravený u k a z a t e l rozpočet čerpání 2008 % čerpání skutečnost 2007 C e l k e m ,88 99, ,8 elektrická energie ,52 99,92 630,1 Voda 66 65,60 99,39 48,2 Teplo ,26 99, Plyn 52 51,73 99,48 42,5 pohonné hmoty a maziva ,77 99, Náklady na energie vykazují oproti roku 2007 nárůst o 13,4%. Především se jedná o nárůst cen tepla (meziroční nárůst 48,4 %). U vody a plynu došlo k drobnému navýšení spotřeby, naopak k úsporám došlo u elektrické energie. U PHM došlo oproti roku 2007 ke zvýšení o 5,7 %, na kterém se podílí především zvýšený počet ujetých km z důvodů výrazného rozšíření činností v oblasti pořizování geologické dokumentace v terénu a to od roku 2006 (najeto více o km oproti roku 2007). Nákup služeb - skupina 516 (tis.kč) upravený skutečnost % skutečnost u k a z a t e l rozpočet 2008 čerpání 2007 c e l k e m , ,16 99, ,5 Služby pošt + peněž. ústavy ,85 98,90 177,3 Služby telekom. a radiokom ,46 99,92 733,9 Nájemné včetně pronájmu strojů 1 548, ,94 99, ,9 Konzultační, poradenské a právní služby 55 54,06 98,29 0 Služby školení a vzdělávání 17 16,12 94,82 33 Nákup ostatních služeb , ,73 103, ,4 z toho: stravování ,56 99,91 461,6 Tisk, repro, rozmnožování ,5 úkoly geologická činnost 7 968, ,29 100, ,5 ostatní služby nespecifikované ,88 100, ,8 Skupina 516 dosáhla oproti roku 2007 úspory 257,34 tis.kč. Na této úspoře se nejvíce podílí nákup ostatních služeb (oproti roku 2007 nižší o 247,67 tis.kč), telekomunikační a radiokomunikační služby (úspora 64,44 tis.kč), služby pošt jsou nižší o 73,45 tis.kč vzhledem k tomu, že ročenky Surovinové zdroje byly odeslány z ČR do ciziny v převážné většině až počátkem roku Ostatní nespecifikované služby jsou oproti úrovni minulého roku vyšší o 723,08 tis.kč. Toto meziroční navýšení je způsobeno zařazením tiskových služeb do této kategorie. V oblasti služeb dochází u geologických úkolů k obdobnému čerpání jako v roce Náklady na stravování jsou vyšší oproti roku 2007 a to o 16 tis.kč z důvodů menšího počtu odpadlých dnů, kdy zaměstnanci 19

21 neměli nárok na stravenky. Nově byla uvedena nákladová položka za právní služby, která byla dříve vedena v ostatních nespecifikovaných službách. Ostatní nákupy - skupina 517 (tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet čerpání 2008 % čerpání skutečnost 2007 c e l k e m ,24 99, opravy a udržování ,00 99, ,17 programové vybavení ,96 99,99 193,4 cestovné (tuzemské i zahraniční) ,50 99,95 857,23 pohoštění 28 27,80 99,29 12,1 účastnické poplatky za konference 28 27,98 99,93 41,1 Oproti roku 2007 došlo k navýšení položky opravy a udržování o 223,83 tis.kč. Navýšení bylo způsobeno především nezbytnými opravami budovy Kostelní. Čerpání této položky bylo následující: opravy a údržba výpočetní a reprografické techniky 217 tis.kč opravy a údržba dislokovaných pracovišť 60 tis.kč osobní doprava tis.kč revize a opravy zařízení 62 tis.kč ostatní údržba(z toho mal., lak. a zed. práce apod.) tis.kč Oproti roku 2007 bylo nezbytné zvýšit náklady na pořizování programového vybavení o 120,56 tis.kč. Výše nákladů v roce 2008 byla zapříčiněna nákupem programového vybavení v celkové hodnotě 196,7 tis.kč na úkoly zadané odborem ochrany horninového a půdního prostředí MŽP X06, DMB, OP, VR, GP, K08 a E08, nákupem SW Office a ASPI v hodnotě 86 tis.kč. Vzhledem ke konferencím k úkolu e- Water se zvýšily náklady na pohoštění, naopak se snížily oproti roku 2007 účastnické poplatky za konference. V roce 2008 se zvýšila položka zahraničního cestovného oproti roku 2007 o 182,63 tis.kč, položka tuzemského cestovného se snížila o 13,36 tis.kč: cestovné zahraniční cestovné tuzemské cestovné celkem tis.kč tis.kč tis.kč rok ,2 112,03 857,23 rok ,83 98, ,50 Zdůvodnění a podrobný popis zahraničních služebních cest je v článku 10. Skupiny 519, 534, 536 (v tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet čerpání 2008 % čerpání skutečnost 2007 c e l k e m ,6 99,67 408,5 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 12 11,6 96,67 0 Neinvestiční převody do FKSP , Platby daní a poplatků (dálniční známky) ,5 22,5 U těchto skupin došlo pouze ke sníženému přídělu do FKSP, drobnému navýšení plateb poplatků a drobnému navýšení zbývajících položek 20

22 Čerpání vybraných nákladových položek v letech (v tis.kč) r o k Platy a OOV zdravotní pojištění sociální pojištění údržba a opravy materiální výdaje bez DNM služby Cestovné PHM DNM- DHM elektřina, teplo, voda, plyn Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkové příjmy i n v e s t i c e Rozbor čerpání mzdových prostředků: třída prům. evid. počet Struktura mezd podle platových tříd za I-XII 2008 mzda celkem bez OON tarifní mzda příplatky za vedení osobní odměny náhrady 1-3 6, , , ,77 1, , ,2 1, , ,97 2, , ,87 2, , ,45 2, , ,07 2, , ,85 1, , celkem 77,6 18, , , , , Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - skupina 501 a 502 (tis.kč) u k a z a t e l upravený rozpočet Čerpání % čerpání skutečnost 2007 c e l k e m , z toho platy zaměstnanců ,