Číslo Obnos Dátum Číslo. Okružná Smižany. Levočská Spišská Nová Ves
|
|
|
- Alena Kašparová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo Obnos Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text PLYNstav 350,00 s DPH PaedDr Sopko Julian oprava čerpadla a bojlera Okružná Smižany REPKO JOZEF 420,00 s DPH PaedDr Sopko Julian vitríny 12 ks Nezabudka 30,00 s DPH PaedDr Sopko Julian údržbársky materiál OPTIMAX - Sokol Miroslav 300,00 s DPH PaedDr Sopko Julian oprava kopíriek 2 ks TEXICOP 80,00 s DPH PaedDr Sopko Julian teflónové obrusy Veľký diel Žilina ENIGMA PUBLISHING 10,24 s DPH PaedDr Sopko Julian DVD 1 ks Hurbanova Nitra EMKOB 132,90 s DPH PaedDr Sopko Julian prenájom proestorov Tkáčska 2697/ Spišská Nová Ves INŠTALAČNÝ MATERIÁL Majerik Peter 787,20 s DPH PaedDr Sopko Julian Termo hlavice na radiátory Sládkovičova Spišská Nová Ves Sklenárstvo Hasajová Jana 250,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Rámčeky A 5 60 ks a A 4 18 ks Tatranská 222/ Smižany MIVA 2 500,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Čistiaci, hygienický a upratovací materiál NOVES s.r.o. 380,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Výmena ústredne el.zabezp.signalizácie NOVES s.r.o. 970,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Výmena zabezp.signalizácie NOVES s.r.o. 220,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Dodávka a montáž STA OPTIMA 77,53 s DPH PaedDr Sopko Julian Toner TN 114 čierny 2 ks Jakobyho Košice GAMA PRINT Jendruch Marián 130,80 s DPH PaedDr Sopko Julian PVC fólia 50 m Ščepko Martin 200,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Letecko modelársky materiál Pionierska Rajecké Teplice Sopko Peter servis 0,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava umývačky riadu a tesnenia konvektomatu Bardejovská Kežmarok MIVA 0,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Čistiaci, hagienický a upratovací materiál pre ŠJ BELL GLASS s.r.o. 200,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Prostriedok do umývačky riadu Fraňa Kráľa Poprad Nezabudka 30,39 s DPH PaedDr Sopko Julian Údržbársky materiál
2 DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava kanalizácie a rohov stien REPKO JOZEF 264,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Vitríny 4 ks a police 2 ks FICTUM Libor 1 770,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Stožiare na vlajky 6 m 3 ks NOVES s.r.o. 450,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava, preprogramovanie kamerového systému GAMA PRINT Jendruch Marián 100,80 s DPH PaedDr Sopko Julian Matovacia fólia na okná TV FICTUM Libor 224,26 s DPH PaedDr Sopko Julian Držiaky na LCD 5 ks a sáčky do vysávača OPTIMAX - Sokol Miroslav 50,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava kopírovacieho stroja FICTUM Libor 1 478,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Vonkajšie solárne hodiny MIVA 763,60 s DPH PaedDr Sopko Julian Školské potreby pre deti v HN FICTUM Libor 1 478,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Solárny panel, konštrukcia, nabíjačka batérie Tlačiareň Sedlák 126,60 s DPH PaedDr Sopko Julian Poštové poukážky pre ŠJ Duklianska Spišská Nová Ves MIVA 628,91 s DPH PaedDr Sopko Julian Tonere 8 ks COLORLAK SK 82,07 s DPH PaedDr Sopko Julian Riedidlá, farby, štetce Zvolenská cesta Banská Bystrica REPKO JOZEF 275,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Stôl 1 ks a skriňa 1 ks Nezabudka 75,85 s DPH PaedDr Sopko Julian Údržbársky materiál Technická akadémia 40,80 s DPH PaedDr Sopko Julian Spojovacie valčeky 16 ks Hviezdoslavova Spišská Nová Ves MIVA 700,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Kancelársky materiál, tekuté mydlo, dávkovač OPTIMA 326,47 s DPH PaedDr Sopko Julian Tonere Jakobyho Košice DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava omietok a náterov stien DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava lavičiek a parapetných dosiek Becarik Pavol Ing. 450,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Dodanie a montáž suchého poteru
3 Becarik Pavol Ing ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Výmena podlahovej krytiny FICTUM Libor 129,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Ohrievač vody FESI comp s.r.o. 529,64 s DPH PaedDr Sopko Julian Počítačová zostava, zmiešavač, káble INŠTALAČNÝ MATERIÁL Majerik Peter 612,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Termohlavice 60 ks Sládkovičova Spišská Nová Ves FESI comp s.r.o. 63,16 s DPH PaedDr Sopko Julian Batéria do notebooku FICTUM Libor 290,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Montáž ozvučenia do ŠJ GAMA PRINT Jendruch Marián 540,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Tričká s potlačou 100 ks Sakmary Ladislav 46,10 s DPH PaedDr Sopko Julian Olej a náhradné diely do traktora a píly Verejná inform.služba sro 500,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Aktualizácia softwéru ŠJ Alexyho Liptovský Mikuláš NOVES s.r.o. 670,72 s DPH PaedDr Sopko Julian Preloženie priemyselnej televízie Nezabudka 110,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Údržbársky materiál DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava okapových chodníkov okolo A a B FESI comp s.r.o. 59,71 s DPH PaedDr Sopko Julian Skylink modul a výmena COMPEKO TREND, s.r.o. 29,81 s DPH PaedDr Sopko Julian Kazeta Epson 2 ks Stefanikovo nam Spisska Nova Ves FICTUM Libor 48,93 s DPH PaedDr Sopko Julian Učebné pomôcky FESI comp s.r.o. 452,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Učebné pomôcky GONDA Pavol 570,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Pojazdná a uzamykateľná skriňa Obrancov mieru Spišská Nová Ves FICTUM Libor 281,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Chladnička, slúchadlá, batérie Regionálne vzdelávacie centrum Košice 23,70 s DPH PaedDr Sopko Julian Kniha Účtovné súvzťažnosti 2012 Hlavná Košice REPKO JOZEF 875,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Kancelárske stoly 2 ks a kontajnery 6 ks FICTUM Libor 699,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Krups plnoautomat MIVA 160,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Kancelársky materiál, tonere a farby
4 Becarik Pavol Ing ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Stĺpy na vojejbal, ochrana, púzdro, sieť, rozhodc.stanovište Obchodík Slniečko 31,30 s DPH PaedDr Sopko Julian Dreviny Duklianska 599/ Spišská Nová Ves MIVA 1 400,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Tonere a kancelársky materiál MIVA 2 450,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Čistiaci, hygienický a upratovací materiál Sopko Peter servis 200,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava el.kotla a konvektomatu Bardejovská Kežmarok FICTUM Libor 550,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Montáž solárneho panelu, dig.hodín, LCD televízorov FICTUM Libor 277,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Hodina a stopky DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava okapových chodníkov C a D OPTIMAX - Sokol Miroslav 95,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Bežná údržba kopíriek Livonec 56,54 s DPH PaedDr Sopko Julian Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Hraničná Poprad REPKO JOZEF 216,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Dvierka so zámkami a montáž DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava okapových chodníkov telocvične Retter sport 389,67 s DPH PaedDr Sopko Julian Servis lyží a športové potreby Štefánikovo nám Spišská Nová Ves Sakmary Ladislav 47,60 s DPH PaedDr Sopko Julian Ložiská na vozík traktora FICTUM Libor 2 520,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Lavice, stoličky Palguta Ján 10,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Pracovné zošity Hviezdoslavova Spišská Nová Ves REPKO JOZEF 400,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Šatníkové skrine Nezabudka 129,96 s DPH PaedDr Sopko Julian Údržbársky materiál DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava okapových chodníkov E FESI comp s.r.o. 183,23 s DPH PaedDr Sopko Julian Elektro materiál DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava okapových chodníkov HP
5 Knuteľ Jozef 57,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava a preskúšanie telef.vedenia Kollárova 2556/ Spišská Nová Ves GEMTECH 915,65 s DPH PaedDr Sopko Julian DVR DG86 a HDD 2TB Kukučínova 494/ Poprad Sakmary Ladislav 104,03 s DPH PaedDr Sopko Julian Náhradné diely píly GEMTECH 31,20 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava kamery Kukučínova 494/ Poprad GAMA PRINT Jendruch Marián 87,60 s DPH PaedDr Sopko Julian Stožiarové vlajky 3 ks INŠTALAČNÝ MATERIÁL Majerik Peter 367,50 s DPH PaedDr Sopko Julian Termohlavice Sládkovičova Spišská Nová Ves Nezabudka 103,20 s DPH PaedDr Sopko Julian Údržbársky materiál DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava cesty pri ŠJ FICTUM Libor 71,48 s DPH PaedDr Sopko Julian Kanvice DUK F.M.S. s.r.o. 350,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava kanalizácie MIVA 53,83 s DPH PaedDr Sopko Julian Kancelársky materiál FESI comp s.r.o. 174,11 s DPH PaedDr Sopko Julian HDD 2,5 500GB a káble NOVES s.r.o. 590,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Rozvádzač, ACAR, police Bakoš Juraj Autodoprava 330,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Odvoz CO masiek Tehelná Spišská Nová Ves INSA - Salanci Jozef 490,98 s DPH PaedDr Sopko Julian Kancelárske stoličky Odborárov Spišská Nová Ves ALNIKO 630,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Textilné rolety Gorazdova Spišská Nová Ves B Color 130,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Tovar podľa vlastného výberu Fabiniho Spišská Nová Ves Becarik Pavol Ing ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Výmena PVC podlahy v triede v A Becarik Pavol Ing. 300,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava hrán,soklov, poteru v A Zdruzena 30,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Väzba triednych kníh Zimna Spisska Nova Ves MIVA 747,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Školské potreby NOVES s.r.o. 89,16 s DPH PaedDr Sopko Julian Výmena konvertora
6 OPTIMAX - Sokol Miroslav 228,36 s DPH PaedDr Sopko Julian Údržba kopírky Becarik Pavol Ing. 752,98 s DPH PaedDr Sopko Julian Vyspravevie nadmerných nerovností VEOLIA 150,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Vyčistenie kanalizácie Hranicna 662/ Poprad HARTHOLZ Greš Jozef 320,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Smrekové rezivo Majerická 518/ Spišský Štvrtok B Color 100,21 s DPH PaedDr Sopko Julian Lazorol a štetec Fabiniho Spišská Nová Ves COMPEKO TREND, s.r.o. 163,92 s DPH PaedDr Sopko Julian Tonere Stefanikovo nam Spisska Nova Ves ALNIKO 1 413,02 s DPH PaedDr Sopko Julian Dodávka a montáž žalúzií a oprava Gorazdova Spišská Nová Ves Hotel Metropol a.s ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Stravovanie Štefánikovo nám Spišská Nová Ves Pagáčik Peter 209,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava videoprojektora Banícka 1738/ Spišská Nová Ves DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava nádvoria školy Sakmary Ladislav 27,50 s DPH PaedDr Sopko Julian Nôž na traktor FESI comp s.r.o. 31,49 s DPH PaedDr Sopko Julian Elektro materiál Nezabudka 54,19 s DPH PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava vykurovacieho rozvodu Balász-školské pomôcky 50,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Udice ul.gen.klapku Komárno DUK F.M.S. s.r.o ,00 s DPH PaedDr Sopko Julian Oprava dlažby a obkladu v ŠJ
PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves
Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská
O2 Slovakia 59,28 s DPH PaedDr Sopko Julian /1. Riaditeľ. Riaditeľ
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 O2 Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469 T...Slovak
Základná škola, Ing. O. Kožucha , 12: , Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha 11 Kniha dodávateľských objednávok
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 124 1 / 8 Obnos Dátum 1 35546077 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 0,00 s DPH 15.02.2012
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Eurostav Slovakia s.r.o., 1. mája 65, Bytča. Mierová 33,35,37, Želiezovce Attila Dudáš, Hlavná 171, Čata
Zoznam zmlúv uzatvorených v roku 2017 Číslo zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Adresa bytového domu (VS) Dodávateľ Predmet zmluvy (napr. zateplenie fasády, oprava strechy so zateplením, výmena rozvodov SV,
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Zoznam objednávok vystavených v roku 2013 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2013 Strana 1 1 O2013/1 22.00 04.01.2013 JurisDAT - M.Medlen Ondavská 8, 82108 Bratislava 2 1020172582 Časopis ŠKOLA 2013 2 O2013/2 10.00 07.01.2013 MILOP - Pšenko
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
Hrubá stavba so zakladaním. Hrubá stavba bez zakladania
á FD 101 68,4 m² 79,4 m² 48 383 55 529 72 497 4 627 77 124 1 457 595 Sk 1 672 875 Sk 2 184 031 Sk 139 406 Sk 2 323 438 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 77 051 89 772 117 203 7 481 124 684 2 321 229 Sk 2 704
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Cenník nízkonákladových rodinných domov Aktuálne platný cenník. Ceny sú uvedené s DPH v regióne Slovenska. Konverzný kurz: 30,126 SKK/EUR
FD 101 á 68,4 m² 79,4 m² 41 164 48 310 63 072 4 026 67 098 1 240 121 Sk 1 455 401 Sk 1 900 107 Sk 121 283 Sk 2 021 391 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 65 380 78 102 101 966 6 508 108 475 1 969 647 Sk 2 352
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
Kniha objednávok rok 2016
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2016 číslo 46/2016 13.09.2016 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina Umývací prostriedok RM Clean 12kg (RMClean12) 35,76 2 ks 71,52 Doprava 12,00 1
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
pracovné a rokovacie stoly, doplnky
pracovné a rokovacie stoly, doplnky UP Stolové dosky sú vyrobené z laminátovej drevotrieskovej dosky hrúbky 25 mm. Sú olemované ABS hranou. Konštrukcia stola umožňuje jeho elektrifikáciu. Bočnice stolov
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Cena s DPH bez montáže a dopravy. Cena bez DPH, montáže a dopravy. Výrobní řada DPH. Typové číslo. Poř. číslo. Rozměr. Poznámka.
Poř. číslo Typové číslo Výrobní řada PH ázev výrobku Rozměr íl Pohled Cena bez PH, montáže a dopravy Cena s PH bez montáže a dopravy Poznámka hl - š - v od 1.2.12 1 2 roletová s roletová s 450x600x00 Spr
ALVA spol. s r.o. prevádzka : Tovarnícka 2014/19, Topoľčany. P r o v e n s á l s k y n á b y t o k. w w w. n a b y t o k a l v a.
Cenník nábytku platný od 1.9.2015. Uvedné ceny su vrátane DPH. ALVA spol. s r.o. prevádzka : Tovarnícka 2014/19, Topoľčany w w w. n a b y t o k a l v a. s k P r o v e n s á l s k y n á b y t o k Kód Popis
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V CNC SÚSTRUŽENÍ A FRÉZOVANÍ 4. ROČNÍK
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V CNC SÚSTRUŽENÍ A FRÉZOVANÍ 4. ROČNÍK Kvalifikačné kolo 4. ročníka súťaže - výsledky kvalifikačného kola 4 Kategória CNC sústruženie Stredná odborná škola polytechnická,
Členění rozpočtu pro rok 2017
Členění rozpočtu pro rok 2017 Hlavní činnost Provozní náklady 2652500 Provozní výnosy 94300 Doplňková činnost Provozní náklady 109500 Provozní výnosy 109500 Stravování MŠ Provozní náklady 96000 Organizace
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
Stavba: Rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava
Stavba: Rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava Zhotoviteľ: BERTMAN s.r.o., Južná 1633/36, 949 01 Nitra Výkaz výmer pre cenovú ponuku: P.č. Popis: m.j. množstvo jedn.cena
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: )
Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: 09. 09. 2016) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: )
Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: 11. 09. 2017) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň
ALVA spol. s r.o. Tovarnícka 2014/19, Topoľčany Zámocká 26, Bratislava. w w w. n a b y t o k a l v a. s k
ALVA spol. s r.o. Tovarnícka 2014/19, Topoľčany Zámocká 26, Bratislava w w w. n a b y t o k a l v a. s k Provensálsky nábytok - Kolekcia Grande Charme Cenník nábytku platný od 1.3.2016. Uvedné ceny su
Základná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
Prehľad zápisov v akad.roku 2014/2015 (aktualizácia: )
Prehľad zápisov v akad.roku 2014/2015 (aktualizácia: 11. 08. 2014) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2012
Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2012 Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B
Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH A B Stavba Výmena palubovky a obkladu v telocvični 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Vlastný Celkom bez DPH DPH 20% z DPH 0% z Celkom Krycí
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 262 44606851 COLORINEX s.r.o. 746,05 s DPH 02.07.2015 farba-fasáda MŠ 263 36200166 SHP akciova
KALKULÁCIA CENY. Príloha č. 1. Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni. obchodné meno uchádzača. P.č.
Príloha č. 1 KALKULÁCIA CENY Predmet zákazky: Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie DOMsPRÁvcu v Starej Ľubovni objektu obchodné meno uchádzača P.č. Názov a min. parametre Merná Cena DPH Cena jednot spolu
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Cenník platný od VODO-TOPO
Cenník platný od 01. 02. 2015 VODO-TOPO PRODUKT KÓD VLASTNOSTI CENA FOTO Hydrantová skriňa C52 prázdna systém D25 so stabilnou hadicou jednokrídlový 600x600x250 systém D25 so stabilnou hadicou - červený
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky
229/2014 7/1400080 31400066 35712783 PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, 94067 Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 256.99 Eur, 23.12.2014
Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1 1 O2012/1 120.00 03.01.2012 Gášpar Štefan Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 40355225 Astrodalekohlad Fomei 2 O2012/2 75.00 04.01.2012 PULICOM s.r.o Poľnohospodárov
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
LS-3. lavicová sestava pro 3 místa. pohled boční pohledy čelní půdorys
lavicová sestava pro 3 místa LS-3 1 800 pracovní deska drátěný koš průchodky 1 728 83 760 Lavicová sestava pro 3 místa. Lavice se skládá z pevných dílů: stolová, stojná deska a deska čelní - deska tl.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015 Správa obsahuje : 1. Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 za školské zariadenia
Záměr oprav a údrţby pro rok 2012. Organizační opatření
příspěvková organizace TYP DOKUMENTU: Interní pokyn STRANA: 1 z 7 Revize č. 1 revize celého dokumentu Revize č. 2 revize celého dokumentu Organizační opatření 1. Interní pokyn je závazný pro zaměstnance
KUPÓN KUPÓN KUPÓN 60,- 100,- 130,- Platí od do Platí od do Platí od do NA NÁKUP VONKAJŠÍCH
Vonku ako doma! kika - jednotka v nápadoch na bývanie! Nový záhradný katalóg 0 zadarmo v kika! stolička 59. 90 namiesto 99. 90-0% Alebo na www.kika.sk KUPÓN KUPÓN KUPÓN 60,- 00,- 0,- Platí od 5.05. do
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Název Požadavek - technická specifikace Splňuje požadavaek (ANO/NE) Nabídnuto - obchodní název, typ, popis 1) Hygienické zařízení
1 Projekt: Číslo projektu: Energetické zdroje pro 21. století CZ.1.11/3.4.00/42.01656 1) Hygienické zařízení H01 Odpadkový koš nástěnný kapacita / objem: min. 34 l rozměry: cca 300 x 520 x 270 mm vlastnosti: