Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012
|
|
- Ludmila Bártová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou Allianz SP Dostojevského Bratislava Platba lehotného poistného 733, Obzor, s.r.o. Exnárova 7 Bratislava Predplatné vestníka MZ SR 66, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Sluţby pevnej siete 87, OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 21,32 R / AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Ţilina Predplatné publikácie 49, Mediaprint-Kapa Vajnorská 137 Bratislava Predplatné Epidemiologie 23,60 - Pressegrosso, a.s. 2012/1-2012/ Mediaprint-Kapa Vajnorská 137 Bratislava Predplatné Praktický lekár 51,60 - Pressegrosso, a.s. 2012/1-2012/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska december ,26 3/2009/RPC Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Sluţby pevnej siete 29, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Sluţby pevnej siete 28, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Sluţby pevnej siete 27, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Paušál Biznis , Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Pranie a ţehlenie bielizne za 12/ ,80 V Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1800, Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa Ţilina finančný spravodajca, 21,19-23A ročník Nemocnica s poliklinikou SNP 1079/76 Trebišov El. eneria, voda a 4174,80 V04,V05,V06 vykurovanie za 12/ Allianz SP Dostojevského Bratislava Poistenie osôb 66, Allianz SP Dostojevského Bratislava Splatnosť poistného 33, Allianz SP Dostojevského Bratislava Splatnosť poistného 125,87 -
2 Allianz SP Dostojevského Bratislava Splatnosť poistného 119, Allianz SP Dostojevského Bratislava Splatnosť poistného, Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie VPN 96, PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 120,50 2/ Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1950, Mincovňa kremnica, š.p. Štefánikovo Kremnica Medaila 60. výr. HS 407,04 56/2011 námestie Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 83, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Paušál Biznis , Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 26, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 27, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 28, Nemocnica s poliklinikou SNP 1079/76 Trebišov Stravné lístky na január 460,00 V OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 25, PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 218,30 5/ PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Oprava tlačiarne 62,00 5/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska január ,00 3/2009/RPC Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN - 96, február Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Registrácia domény - internet 21, Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie a vykurovanie za január ,28 1/2008/EH Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 2250,00 9/ AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Oprava mot. vozidla 220,00 8/ PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 155,80 7/ Mediaprint-Kapa Vajnorská 137 Bratislava Pracovní lekarství 2012/1-26,80 OFP/ Pressegrosso, a.s. 2012/ Vema,s.r.o. Prievozská 14/A Bratislava Poskytnutie práva pouţívať aktuálne verzie 02/12-366,00 -
3 01/ Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 27, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 27, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 26, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Paušál Biznis , Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 101, Slovenská pošta, a.s. Partizánska 272,10 3/2009/RPC február Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie a vykurovanie za február Mesto Trebišov M.R.Štefánika 862/204 Trebišov Zber, preprava a zneškodňovanie komunalného odpadu za 1. štvrťrok ,60 1/2008/EH 118, Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN - 96, OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 22,15 R / Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1500,00 13/ OREMUS estate s.r.o. Malá Bara 53 Malá Bara Nájomné za nebytové 171,40 - priestory za I.Q OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R / BTS+OP=CE Ibrányiho Kráľovský Sluţby BOZP a PO za I. aţ 199,16 R /53 Chlmec III Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 95, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 27, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby ,68 -
4 Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby , Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Pranie a ţehlenie bielizne za 3/2012,20 3/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Paušál Biznis , Pneuservis K+D M.R.Štefánika Trebišov Výmena kolies, opravy 57, Slovenská pošta, a.s. Partizánska marec ,80 3/2009/RPC Nábytok Ing. Procházková Dargovská Trebišov Kancelárske kreslá / PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 235,30 11/ Amtel, s.r.o. M.R.Štefánika Trebišov Stieracia karta PRIMA 10 60,00 14/ / Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1800,00 17/ PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 267,70 15/ AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Výmena mot. oleja Felícia 51,70 18/ Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN , Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie a vykurovanie za marec ,20 1/2008/EH Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 79, REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika Trebišov Čistiace a dezinfekčné 495,42 21/ /326 prostriedky Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Paušál Biznis , Ing. Miroslav Kuruc, k- SNP 1944/91 Trebišov Kancelársky papier A4 191,00 22/2012 PRINT 80gr Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 26, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 25, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 33, PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Oprava kopír. stroja, 183,67 20/2012
5 tlačiareň OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R / AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Výmena mot. oleja Škoda 59,69 19/2012 Fábia Slovenská pošta, a.s. Partizánska apríl ,30 3/2009/RPC Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN , Michal Magnes - KONDORinštalatér ul. Cyrila a Metoda 45 Nový Ruskov Oprava potrubia teplej vody 797,82 32/ Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie a TÚV za apríl ,12 1/2008/EH PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 272,40 28/ JK-Trading s.r.o. Mečíkova 30 Bratislava BAG-Biostrip B 138,60 23/ Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 85, Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1800,00 26/ AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Oprava bŕzd Škoda Felícia 109,00 29/2012 kombi Terezia Jesenková Vitalis Komenského Trebišov Dezinf. prostriedky 54,42 30/2012 Vigor 2137/ OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R / ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava Rozšírenie linencie ESET 540,60 28/2012 Endpoint IVES Čsl.armády 20 Košice Sluţby STP APV od 119,50 R_2006/ do Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Paušál Biznis , Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 25, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby ISDN 28,03 - Dynamik Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby ISDN Dynamik ,38 -
6 Nemocnica s poliklinikou SNP 1079/76 Trebišov Stravné lístky na máj ,00 V WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenska 1 Bratislava Reagencie DPD na 33,12 35/2012 stanovenie chlóru FAUNA-FLÓRA spol. s r.o. Partizánska M ATTEST Steam BI 117,07 36/2012 cesta Mesto Trebišov M.R.Štefánika Trebišov Komunalny odpad ,50-862/204 štvrťrok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN , PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 155,60 37/ REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika Trebišov Tekuté mydlo, jar 133,94 38/ / Slovenská pošta, a.s. Partizánska máj ,40 3/2009/RPC Allianz SP Dostojevského Bratislava Splatnosť poistného ,26 - polrok Alena Iľková Varichovská 1628/7 Trebišov Reprezentačné - Pepsi Cola 33,00 34/ Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie a TÚV za máj ,68 1/2008/EH OREMUS estate s.r.o. Malá Bara 53 Malá Bara Nájomné za nebytové 171,40 - priestory za II.Q BTS+OP=CE Ibrányiho Kráľovský Sluţby BOZP a PO za IV. 199,16 R /53 Chlmec aţ VI Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1950,00 33/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska jún ,90 3/2009/RPC OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov od 26,58 R / ITES VRANOV s.r.o. Čemernianska Vranov Dodávka tovaru: Teplomer 22,49 25/ N/T lab.tyc Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby za obd. 27, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby za obd. 28,61 -
7 Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby za obd. 27, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby za obd. 47, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Paušál Biznis , PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 115,70 37/ Ing. Miroslav Kuruc, k- PRINT SNP 1944/91 Trebišov Kancelárske potreby 88,03 36/ Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie a TÚV za jún ,20 1/2008/EH Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN , Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Pranie a ţehlenie bielizne za II.štvrťrok ,60 3/ Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1800,00 40/ WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenska 1 Bratislava Reagencie DPD na 10,56 35/2012 stanovenie chlóru Allianz SP Dostojevského Bratislava Poistné majetok 2.polrok 33, Allianz SP Dostojevského Bratislava Havarijné poistné 2. plrok, Allianz SP Dostojevského Bratislava Havarijné poistné 2. plrok 119, Allianz SP Dostojevského Bratislava Havarijné poistné 2. plrok 125, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Telefónne poplatky za 42,73-7/ Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Paušál Biznis , FAUNA-FLÓRA spol. s r.o. Partizánska ATTEST Steam BI 117,07 32/2012 cesta Slovenská pošta, a.s. Partizánska júl ,50 3/2009/RPC Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Telefónne poplatky za 26,42-7/ Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Telefónne poplatky za 27,01 -
8 7/ Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Telefónne poplatky za 28,43-7/ OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 26,58 R / Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN , Nemocnica s poliklinikou, a.s. SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie a TÚV za júl ,64 1/2008/EH Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1500,00 45/ PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 75,00 42/ Ing. Miroslav Kuruc, k- SNP 1944/91 Trebišov Kancelársky papier A4 191,00 41/2012 PRINT Mesto Trebišov M.R.Štefánika 862/204 80gr Trebišov Zber, preprava a zneškodňovanie komunalného odpadu za 3. štvrťrok , Poradca s.r.o. Pri Celulózke Ţilina Poradca doplatok 28, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Telefónne poplatky za 65,27-8/ Poradca s.r.o. Pri Celulózke Ţilina Poradca , INTES Poprad s.r.o. Námestie Poprad Reflotron Cholesterol, 781,36 39/2012 sv.egídia 95 Glucose Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Telefónne poplatky za 28,06-8/ Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Telefónne poplatky za 26,46-8/ Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Telefónne poplatky za 27,14-8/ OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 26,58 R / Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok 47, Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A Ţilina Finančný spravodajca, ročník ,98 -
9 Slovenská pošta, a.s. Partizánska august ,90 3/2009/RPC Nemocnica s poliklinikou SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie a 840,36 1/2008/EH TÚV za august Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN , Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1950,00 45/ JST Zdravie s.r.o J.Záborského Trebišov Chloramin, autolekárnička /2012 6/A BTS+OP=CE Ibrányiho Kráľovský Sluţby BOZP a PO za VII. 199,16 R /53 Chlmec aţ IX PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 291,00 44/ JK-Trading s.r.o. Mečíkova 30 Bratislava BAG-Biostrip B 138,60 49/ OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 26,58 R / Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Telefónne poplatky za 52,52-9/ OREMUS estate s.r.o. Malá Bara 53 Malá Bara Nájomné za nebytové 171,40 - priestory za III.Q Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 26, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 31, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 26, Nemocnica s poliklinikou SNP 1079/76 Trebišov Pranie a ţehlenie bielizne 167,40 V18 za 3.Q Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok 48, Allianz SP Dostojevského Bratislava Poistné 46M 66, Allianz SP Dostojevského Bratislava Poistné 46M 66, JK-Trading s.r.o. Mečíkova 30 Bratislava BAG-Biostrip B 69,30 49/ PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 194,00 51/ ARKOS spol. s r.o. Plynárenská 7/B Bratislava Internet upg ,00 42/2012
10 IURA EDITION spol. s r.o. Oravská 17 Bratislava Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 64, PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 69,70 51/ REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika Trebišov Čistiace a dezinfekčné 514,42 48/ /326 prostriedky PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Oprava zál. zdroja APC 47,00 47/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska september ,10 3/2009/RPC PROTEXT - Alţbeta Ivaňová M.R.Štefánika Trebišov Kancelárske potreby 249,99 46/ Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN , AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Výmena oleja Fabia,Felícia 95,80 52/2012 kombi Nemocnica s poliklinikou SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie a 796,85 1/2008/EH TÚV za september Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1500,00 56/ PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 96,70 57/ Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 61, Mesto Trebišov M.R.Štefánika Trebišov Zber, preprava a 118,50-862/204 zneškodňovanie komunalného odpadu za 4. štvrťrok EUROPAD - poţiarny servis Vŕbnica 65 Vŕbnica Revízia poţiarnej techniky 173,16 58/2012 s.r.o Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 26, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 36, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 31, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok 53, OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 26,58 R / PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 74,40 57/ Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN ,
11 PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 240,40 57/ Slovenská pošta, a.s. Partizánska október ,70 3/2009/RPC Poradca s.r.o. Pri Celulózke Ţilina Predplatné Aktualizácií 27, AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Výmena rozvodov Fabia 520,27 59/2012 Sedan PROTEXT - Alţbeta Ivaňová M.R.Štefánika Trebišov Kancelárske potreby 313,08 54/ Ing. Miroslav Kuruc, k- SNP 1944/91 Trebišov Kancelársky papier A4 382,00 55/2012 PRINT 80gr REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika Trebišov Uterák pracovný 334,00 60/ / Pneuservis K+D M.R.Štefánika Trebišov Výmena kolies, opravy 272,80 53/ Slovakia TEAM s.r.o. M.R.Štefánika Trebišov Spotrebný materiál 170,70 61/ Nemocnica s poliklinikou SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie 1282,88 1/2008/EH teplo a TÚV, september REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika Trebišov Ochranné precovné 317,48 64/ /326 pomôcky JST Zdravie s.r.o J.Záborského Trebišov Pracovné plášte, obuv 878, VD0206 6/A PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 146,80 62/ KOOPERATÍVA poisťovňa, Štefaničová 4 Bratislava Poistenie - prevádzka MV 143, a.s KOOPERATÍVA poisťovňa, Štefaničová 4 Bratislava Poistenie - prevádzka MV 114, a.s KOOPERATÍVA poisťovňa, Štefaničová 4 Bratislava Poistenie - prevádzka MV 89, a.s Slovenská pošta, a.s. Partizánska Zdravotnícke noviny, , AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Výmena a oprava svetla 53,00 65/2012
12 AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Výmena oleja Felícia 83,40 65/ Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 41, Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 Bratislava Jedálne kupóny 1500,00 56/ Terezia Jesenková Vitalis Komenského Trebišov Pracovné košele, nohavice 928,39 66/2012 Vigor 2137/ Autoškola Ing. Horný & Jána Husa Trebišov Školenie vodičov Tomko 1732/ Sniţik Peter - Elektro Jána Husa 1723 Trebišov Elektrikársky materiál 154,80 76/ BTS+OP=CE Ibrányiho Kráľovský Sluţby BOZP a PO za X. 199,16 R /53 Chlmec aţ XII Green Company, a.s. Panenská 24 Bratislava Nebezpečný odpad - odvoz 103,63 R Sniţik Peter - Elektro Jána Husa 1723 Trebišov rekonštrukcia 997,79 72/2012 elektroinštalácie Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 28, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 26, Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 Bratislava Hlasové sluţby 27, FAUNA-FLÓRA spol. s r.o. Partizánska ATTEST Steam BI 3x 351, cesta Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava Mesačný poplatok 48, OTIS Výťahy s.r.o. Roţňavská 2 Bratislava Zmluvný servis výťahov 26,58 R / Štatistický úrad SR Miletičova 3 Bratislava Štatisticé ročenky 54,35 75/ Sniţik Peter - Elektro Jána Husa 1723 Trebišov Revízia a skúšky el. 573,60 67/2012 zariadenia PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Office Business SK DVD 301,20 73/ Adrián Hila - ADI Berehovská Trebišov Oprava felícia kombi 851,89 78/ / PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov PC Comfor 2ks 823,70 79/ PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov HP OfficeJet Pro 195,60 80/ Terezia Jesenková Vitalis Vigor Komenského 2137/43 Trebišov Chloramin, Chiroderm /2012
13 JST Zdravie s.r.o J.Záborského Trebišov Nádoby, detox. roztok 295, VD0206 6/A PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Oprava kopírky - laser unit 343,20 57/ REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika Trebišov Mydlo - 1.polrok ,70 83/ / OREMUS estate s.r.o. Malá Bara 53 Malá Bara Nájomné za nebytové 171,40 - priestory za IV.Q Slovenská pošta, a.s. Partizánska Poštové sluţby - november 152, Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava Pripojenie do VPN , Nemocnica s poliklinikou SNP 1079/76 Trebišov Spotreba vody, el. energie 2920,45 1/2008/EH teplo a TÚV, november OREMUS Logistic s.r.o. Malá Bara 53 Malá Bara Optimalizácia /2012 registraturného strediska Adrián Hila - ADI Berehovská Trebišov Oprava Felícia 749,33 84/ / PC-Trend, s.r.o. L. Svobodu 5 Trebišov Spotrebný materiál 716,20 85/ Allianz SP Dostojevského Bratislava Splatnosť poistného 733, Ing. Miroslav Kuruc, k- SNP 1944/91 Trebišov Kancelárske potreby 580,78 86/2012 PRINT REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika Trebišov Čistiace a dezinf. 924,- 88/ /326 prostriedky Nemocnica s poliklinikou SNP 1079/76 Trebišov Pranie a ţehlenie bielizne 130,80 V18 za 4.Q AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Autovasávač 33,80 94/ Miroslav Pustai ELRO M.R.Štefánika Trebišov Elektroinštalačný materiál 116,60 93/ LAND SERVIS Ing. Michal Petrovova 30 Trebišov Prkl. vrtačka Makita 184,09 91/2012 Ivaň Ing. Miroslav Kuruc, k- SNP 1944/91 Trebišov Kancelárske potreby 874,20 90/2012 PRINT KOVO X M.R.Štefánika Trebišov Batéria umyv. 2ks 55,88 89/2012
14 Ing.Procházkova Jana - PROBA Dargovská PROTEXT - Alţbeta Ivaňová M.R.Štefánika AUMO s.r.o. Berehovská Trebišov Kreslo kancelárske 3 ks 216,- 54/2012 Trebišov Kancelárske potreby 895,40 92/2012 Trebišov Poťahy na vozidlá /2012
Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
VíceZoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
VíceZákladná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceF A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceObec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceObec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš
IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy
P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 4.05.05 Strana: 0705 00500 858 SATURN ENTERTAINMENT s.r. o. Senická 7, Bratislava I. 6.04.05.04.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Príbehy z lesov.4.05 - požičovné 7.0 054 005004 409065
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceGymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom
VíceKniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
VíceDátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
VíceDátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
VícePLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Více