MH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2016
|
|
- Luděk Neduchal
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 č. faktúry Dátum Interné č. Dodávateľ Suma v Predmet Splatnosť Uhradené dodávateľa prijatia Slovenská pošta, ,00 záloha na POBox STRABAG pozemné a hrubé terénne úpravy inžinierske stavitelstvo, , /2016 s.r.o Západoslovenská , KROS s.r.o ,50 1. zapojenie do distr.sús.c Stavba Dolné Hony Nitra tlac. sprievodca uzávierkou roka a DPPO Západoslovenská ,88 pripojenie OM Dolné Hony 3021 Nitra Slovenská pošta, ,00 nákup ekolkov pripojenie do Západoslovenská distr.sús.z.c , Stavba Dolné Hony Nitra Západoslovenská Západoslovenská Západoslovenská , , ,37 pripojenie do distr.sús.z.c Stavba Dolné Hony Nitra pripojenie do distr.sús.z.c Stavba Dolné Hony nitra pripojenie do distr.sús.z.c Stavba Dolné hony Nitra pelikantravel.com s.r.o ,00 letenky Robert Hakszer ,00 Prenájom konferenčných priestorov SPP - distribúcia ,36 pripojenie OM Dražovce NR, hasičská stanica Slovenská pošta, ,00 záloha na POBox Západoslovenská distribučná, ,62 pripojenie do distr.sús.z.č Stavba Dolné hony Nitra KROS s.r.o ,16 OMEGA: balík podpory STRABAG pozemné a inžinierske stavitelstvo, s.r.o , ,33 Nájomné nebyt.priestorov+energ ie Dec.2015 vyúčt. Hrubé terénne úpravy NR sever - 12/ Radar, s.r.o , Radar, s.r.o ,70 Nákup nehnuteľnosti k.ú. Lužianky Nákup nehnuteľnosti k.ú. Zbehy Západoslovenská vodárenská spolocnost, ,39 Nákup nehnuteľnosti k.ú. Lužianky / 22
2 Interné č Dodávateľ č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Západoslovenská vodárenská spolocnost, ,65 Suma v Predmet Splatnosť Uhradené Nákup nehnuteľnosti k.ú. Dražovce ,66 Pevná hlasová služba 12/ IMAFEX, spol. s r.o ,00 doména rok Slovak Telekom, ,72 mobil, internet Lamitec, spol.s.r.o ,43 Kancelárske potreby KROS s.r.o ,00 podpora pre účtovný softver Lamitec, spol.s.r.o ,08 Kancelárske potreby KROS s.r.o ,50 Publikácia - uzávierka a DPPO 2015 v OMEGA DOXX - stravné lístky, spol. s r.o ,38 Stravné lístky BENESTRA, s.r.o ,97 hlasová služba VoIP jan 2016 Trnavská cesta Slovak Telekom, ,60 mobil, internet Nájomné nebyt.priestorovparkovné-energie ,16 01/ ilo, s.r.o ,00 výpočtová technika Lamitec, spol.s.r.o ,03 Reprezentačné T.O.P. AUTO Slovakia, Reprezentačné; ,18 reklamné predmety ÚEOS-Komercia, ,00 Kópie znaleckých posudkov Relations Consulting, s.r.o ,80 PR služby 01/ Lamitec, spol.s.r.o ,93 Reprezentačné Obec Lužianky ,58 dan z nehnuteľnosti 2016 k.ú. Lužianky ,60 Pevná hlasová služba 01/ Synerta Transport s.r.o ,00 Doprava na pracovne stretnutie Nitra pelikantravel.com s.r.o ,00 vyúčt. - Letenky ŠTOR CAD Computers, s.r.o ,94 Úrok z omeškania ,09 Úrok z omeškania ,51 Úrok z omeškania ,55 Úrok z omeškania ,00 Licencia AutoCAD 1 rok ,20 tlačové služby 02/ / 22
3 Interné č. Dodávateľ č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Suma v Predmet Splatnosť Uhradené ,00 VPN služba: zriadenie + paušál 02/ Tibor Varga TSV Papier ,08 Kancelárske potreby Robert Hakszer , ,52 Prenájom konferenčných priestorov Nájomné nebyt.priestorovparkovné-energie 02/ ,49 vyúčtovanie-vodné, stočné Gratex International, ,80 výpočtová technika CBRE s.r.o ,00 štúdia "Posudenie realitneho trhu v SR" Robert Hakszer ,00 Reprezentačné ,47 Úrok z omeškania ,69 Úrok z omeškania ,80 Úrok z omeškania ,04 Úrok z omeškania Lamitec, spol.s.r.o ,18 Reprezentačné Gratex International, ,19 Tonery Home Design s.r.o ,00 Tvorba webstranky MH Invest.sk Relations Consulting, s.r.o ,00 PR služby 02/ ,45 Pevná hlasová služba 02/ Lamitec, spol.s.r.o ,44 Reprezentačné Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. org ,00 odborná literatúra zložka Martinus.sk, s.r.o ,40 odborná literatúra Printeo s.r.o ,60 Peciatky OFPRINT JH s. r. o ,00 vizitky Aureus Service, s.r.o ,36 Peciatka Trodat Printy Lamitec, spol.s.r.o ,20 Reprezentačné; kanc.potreby Robert Hakszer ,00 vyúčt. - prenájom konf.miestnosti; cateringové služby KROS s.r.o ,80 školenie OMEGA Obec Zbehy ,44 dan z nehnutelnosti 2016 k.ú. Zbehy Nájomné nebyt.priestorovparkovné-energie ,52 03/ / 22
4 Interné č. Dodávateľ č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Suma v Predmet Splatnosť Uhradené ,26 tlačové služby 03/ ,00 VPN služba: paušál 03/ GGFS s.r.o ,20 Stravné feb+mar GGFS s.r.o ,00 Stravne april Slovak Telekom, ,37 mobil, internet - ťarchopis Slovak Telekom, ,41 mobil, internet GC Tech Ing. Peter Gerši ,82 Kancelárske potreby ÚEOS-Komercia, ,00 doplnenie znaleckých posudkov Lamitec, spol.s.r.o ,42 Reprezentačné Relations Consulting, s.r.o ,80 PR služby 03/ ÚEOS-Komercia, ,00 kópie znaleckých posudkov Mesto Nitra ,83 daň z nehnuteľnosti 2016 Nitra Obec Čakajovce ,21 daň z nehnuteľnosti 2016 k.ú. čakajovce Printeo s.r.o ,10 Pečiatky Lamitec, spol.s.r.o ,41 Reprezentačné ,76 Pevná hlasová služba 03/ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ,50 Správny poplatok Lamitec, spol.s.r.o ,95 Reprezentačné Zlatý klúcik s.r.o ,10 Prenájom priestorov a občerstvenie Gratex International, inštalácia servera ,00 migrácia mail boxov Mercateo Slovakia, s.r.o ,07 Kancelárske potreby Nájomné nebyt.priestorovparkovné-energie ,52 04/ ,00 VPN služba: paušál 04/ ,54 tlačové služby 04/ OFPRINT JH s. r. o ,00 vizitky GGFS s.r.o ,00 Stravné maj Slovak Telekom, ,14 mobil, internet Relations Consulting, s.r.o ,40 PR služby 04/ Lamitec, spol.s.r.o ,62 Reprezentačné / 22
5 Interné č. Dodávateľ č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Suma v Predmet Splatnosť Uhradené ,27 Pevná hlasová služba 04/ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ,50 Správny poplatok Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ,50 Správny poplatok Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ,50 Správny poplatok DELTECH, ,00 Podpora pre IT infraštruktúru mail server Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ,50 Správny poplatok Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ,50 Správny poplatok MAD MEDIA, s.r.o ,20 PR služby 05/ Nájomné nebyt.priestorovparkovné-energie ,52 05/ ,00 VPN služba: paušál 05/ GGFS s.r.o ,40 Stravné jún Lamitec, spol.s.r.o , Profesia, spol.s.r.o ,80 Kancelárske potreby, reprezentačné Zverejnenie prac.ponuky na webe Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ,05 tlačové služby 05/ ,50 Správny poplatok Slovak Telekom, ,11 mobil, internet Lamitec, spol.s.r.o ,15 Reprezentačné Gratex International, ,00 Tonery ÚEOS-Komercia, ,00 kópie znaleckých posudkov / 22
6 Interné č. Dodávateľ č. faktúry Dátum dodávateľa prijatia Suma v Predmet Splatnosť Uhradené smartcad s.r.o ,40 AutoCAD JUDr Ivan Macák Notársky úrad ,81 Notárske poplatky PROCESS Služby verejného ,00 MANAGEMENT,s.r.o. obstarávania OFPRINT JH s. r. o ,00 vizitky ,48 Pevná hlasová služba 05/ ,52 Nájomné nebyt.priestorovparkovné-energie 06/ ,00 VPN služba: paušál 06/ Lamitec, spol.s.r.o ,66 Kancelárske potreby GGFS s.r.o ,20 Stravné júl Výskumný ústav riadenia hodnoty ocenenie vecného ,00 podniku a súdneho bremena inžinierstva, MAD MEDIA, s.r.o ,20 PR služby 06/ Slovak Telekom, ,44 mobil, internet JUDr Ivan Macák Notársky úrad ,00 Notárske poplatky J s. r. o ,40 BOZP, OPP, PZS 06/ GGFS s.r.o ,40 Stravné júl PROCESS Služby verejného ,00 MANAGEMENT,s.r.o. obstarávania Lamitec, spol.s.r.o ,61 Čistiace potreby Lamitec, spol.s.r.o ,95 Reprezentačné ÚEOS-Komercia, ,00 kópie znaleckého posudku Gratex International, ,00 Tonery Lamitec, spol.s.r.o ,84 Reprezentačné O2 Slovakia, s.r.o ,05 mobilné telefóny Slovak Telekom, ,20 poplatok za el. výpis Lubica Podolcova LUBICA ,78 ochranné pomôcky ,52 Nájomné nebyt.priestorovparkovné-energie 07/ ,60 Pevná hlasová služba 06/ OFPRINT JH s. r. o ,00 vizitky ,00 VPN služba: paušál 07/ Lamitec, spol.s.r.o ,89 Kancelárske potreby, reprezentačné Lubica Podolcova LUBICA ,60 členková obuv BRUSEL J s. r. o ,40 BOZP, OPP, PZS 07/ / 22
7 Interné č. Dodávateľ č. faktúry Dátum dodávateľa prijatia Suma v Predmet Splatnosť Uhradené GGFS s.r.o ,20 Stravné august Slovak Telekom, ,64 mobil, internet Deloitte Tax s.r.o ,00 Príprava k DPPO MAD MEDIA, s.r.o ,20 PR služby 07/ PROCESS Služby verejného ,00 MANAGEMENT,s.r.o. obstarávania BESTAFE s. r. o ,92 Reflexná vesta LYNX Plus Lamitec, spol.s.r.o ,59 Reprezentačné Tatra banka, a. s ,00 bank. poplatok - potrvdenie pre audit O2 Slovakia, s.r.o ,92 mobil, internet MAD MEDIA, s.r.o ,40 PR služby 08/ ,68 Pevná hlasová služba 07/ GGFS s.r.o , ,52 Stravné september 2016 Nájomné nebyt.priestorovparkovné-energie 08/ ,00 VPN služba: paušál 08/ J s. r. o ,80 BOZP, OPP, PZS 08/ Lamitec, spol.s.r.o ,44 Reprezentačné Slovak Telekom, ,81 mobil, internet OFPRINT JH s. r. o ,80 nálepky s logom Slovak Telekom, ,00 mobil, internet Lamitec, spol.s.r.o ,18 Kancelárske potreby Lamitec, spol.s.r.o ,42 Reprezentačné Lamitec, spol.s.r.o ,50 Poštové obálky C4 s páskou+doručenka O2 Slovakia, s.r.o ,62 mobil, internet KROS s.r.o ,16 Omega - balik podpory Sberbank Slovensko, bank. poplatok ,00 potrvdenie pre audit OFPRINT JH s. r. o ,00 vizitky Lubica Podolcova LUBICA ,30 členková obuv BRUSEL Slovenská pošta, ,00 vyúčtovanie - Poštovné POBox STRABAG pozemné a vyúčtovanie - hrubé inžinierske staviteľstvo, ,00 terénne úpravy s.r.o 01/ ,71 Zriadenie vecného bremena e.č.1898/2015 prekládka VTL plynov Okresný úrad Nitra - MVSR ,00 Správny poplatok za vydanie výpisu LV / 22
8 Interné č Dodávateľ STRABAG pozemné a inžinierske stavitelstvo, s.r.o č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia ,35 Suma v Predmet Splatnosť Uhradené hrubé terénne úpravy január Slovenská pošta, ,00 vyúčtovanie - ekolky vyúčtovanie - poštovné Slovenská pošta, , POBox Západoslovenská ,00 vyúčt. - 1 ciast. úhrada pripojenie do distr. siete c Západoslovenská Západoslovenská Západoslovenská Západoslovenská Západoslovenská 2,00009E , , , , , ÚEOS-Komercia, , JUDr. Dagmar Bizonová , JUDr. Dagmar Bizonová , vyúčt. Popl. za pripojenie do distr.siete c vyúčt. -Popl. za pripojenie do distr.siete c vyúčt. -Popl. za pripojenie do distr.siete c vyúčt. -Popl. za pripojenie do distr.siete c vyúčt. - Popl. za pripojenie do distr.siete c znalecký posudok na cenu pozemkov pre stavbu - strateg.park Notarske poplatky: overenie podpisov Notarske poplatky: overenie podpisov Gratex International, ,80 SW pre Server STRABAG pozemné a Stavebné práce HTU inžinierske stavitelstvo, , / 2016 s.r.o CBRE s.r.o ,00 znalecký posudok ocenenie pozemku "Site JLR" - strateg.park SPP - distribúcia ,80 Plynárenské zariadenie ViOn , STRABAG pozemné a inžinierske stavitelstvo, s.r.o Gratex International, Gratex International, ,48 Docasné inž. siete 03/2016 hrubé terenne úpravy 03/ ,80 Server ,00 IT výpočtová technika JUDr. Dagmar Bizoňová ,98 Notárske poplatky ÚEOS-Komercia, ,00 znalecký posudok / 22
9 Interné č. Dodávateľ č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Suma v Predmet Splatnosť Uhradené SPP - distribúcia ,36 Popl. za pripojenie do distr.siete Obec Čakajovce ,22 Nákup pozemkov SG Real s.r.o ,99 Nákup pozemkov JUDr. Dagmar Bizoňová ,92 Notárske poplatky ideas&more, s.r.o ,99 Nákup pozemkov STRABAG pozemné a hrubé terenne úpravy inžinierske staviteľstvo, , /2016 s.r.o dočasné inž. siete ViOn , / Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra ,65 Nákup pozemkov Západoslovenská distribučná, 2,00024E , JUDr. Dagmar Bizoňová ,20 Popl. za pripojenie do distr.siete č Overenie fotokópie Osvedčenia Obec Čakajovce ,00 Refakturácia nákladov Cirkevný zbor Evanielickej cirkvi augsburského vyznania na S. v Nitre ,47 Nákup pozemkov Slovenská pošta, ,11 návratné obálky Obec Zbehy ,00 Refakturácia nákladov Obec Lužianky ,42 Refakturácia nákladov ÚEOS-Komercia, ,00 znalecký posudok na cenu nájmu pozemkov Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra ,23 Nákup pozemkov ViOn ,56 dočasné inž. siete 05/ Mesto Nitra ,83 Nákup pozemkov STRABAG pozemné a hrubé terénne úpravy inžinierske staviteľstvo, ,20 05/2016 s.r.o RENI, spol. s r.o ,00 Stavebný dozor HTUmarec,apríl,máj/ White & Case s.r.o ,00 Právne poradenstvo Mesto Nitra ,27 Nákup pozemkov ÚEOS-Komercia, ,00 znalecký posudok Slovenská pošta, ,00 Poštovné POBox CORPORA, ,00 Posúdenie param.únosnosti zrealizovaných HTU CORPORA, ,00 Znalecký posudok: posúdenie tech.riešenia HTU UAVONIC, s.r.o ,00 meranie objemov materiálu na stavbe ÚEOS-Komercia, ,00 znalecký posudok / 22
10 Interné č Dodávateľ Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia , , RENI, spol. s r.o ,80 Suma v Predmet Splatnosť Uhradené ocenenie vecného bremena hrubé terénne úpravy 06/2016 Stavebný dozor HTUjún/ PC SEMA, s.r.o ,00 IT výpočtová technika DOTIS Consult s.r.o ,00 Posudok: dopravnokapacitné posúdenie križovatky JUDr. Dagmar Bizoňová ,54 Notarske poplatky Mgr. Marian Kováč, notár ,36 Odmena za prijatie do notárskej úschovy TAX systems k.s ,00 daňové poradenstvo STRABAG pozemné a Hrubé terénne úpravy inžinierske staviteľstvo, ,94 07/2016 s.r.o RENI, spol. s r.o ,20 Stavebný dozor HTUjul/ Západoslovenská vodárenská ,35 Nákup pozemkov spoločnosť, LESY Slovenskej republiky, štátny ,48 Nákup pozemkov podnik GEOVIS, s.r.o ,00 vytyčovacia sieť HeLdis s.r.o ,00 Zhodnotenie dopravnej situácie v priemyselnom parku JUDr. Dagmar Bizoňová ,62 Notárske poplatky JUDr. Peter Kriško Notársky úrad ,52 Notárske poplatky Mesto Nitra ,23 Nákup pozemkov DOPRAVOPROJEKT, ,96 úprava stavebnej dokumentácie MAPLE & FISH s.r.o ,81 Poradenské služby JUDr. Peter Kriško Notársky úrad ,59 Notárske poplatky TNT Express Kuriér dopropis za ,40 Worldwide s.r.o. platbu v hotovosti BENESTRA, s.r.o ,40 Zníženie ceny 01/2016 z dôvodu predaja časti podniku od Slovenská pošta, ,30 dobropis na poštovné ,19 vyúctovanie - energie ,94 oprava % úrok. sadzby ,09 oprava % úrok. sadzby / 22
11 Interné č. Dodávateľ č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Suma v Predmet Splatnosť Uhradené ,51 oprava % úrok. sadzby ,55 oprava % úrok. sadzby Slovak Telekom, , Slovak Telekom, ,13 Oprava fa , Oprava fa , , / 22
12 12 / 22
13 13 / 22
14 14 / 22
15 15 / 22
16 16 / 22
17 17 / 22
18 18 / 22
19 19 / 22
20 20 / 22
21 21 / 22
22 22 / 22
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia Suma v Predmet Splatnosť Uhradené
MH Invest, - ské faktúry za rok 616001 616002 stavitelstvo, s.r.o 95019665 12.01. 2 000,00 záloha na POBox 12.01. 13.01. 1590309002 12.01. 10 000 000,00 hrubé terénne úpravy 01/ 12.01. 13.01. 616003 distribucná,
VíceMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia faktúry
Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v 7170001 SACE - Slovenská asociácia konzultačných inžinierov Trnavská cesta 25, 36065862 12017 5.1.2017 120,00 odborná
VíceMH Invest, s.r.o. - objednávky / 7
MH Invest, s.r.o. - 2017 údaj Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO Identifikácia 2017001 ÚEOS-Komercia, 2017002 Fedor&Co s. r. o. Romanova 1675/44, 46000267 2017003 smartcad s.r.o Čajakova 19, 44743289 2 kópie
VíceMH Invest, s.r.o. - Odberateľské faktúry za rok 2018
MH Invest, - Odberateľské za rok 2018 518001 Gestamp Nitra, s. r. o. Dvořákovo nábrežie 4, 47255374 Nájomná zmluva zo dňa 06.03.2017 15.01.2018 Prenájom pozemkov 1/2018 12 893,48 09.02.2018 518002 Jaguar
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceObec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceObec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceOKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
Více8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceHlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2013-31.12.2013
1. strana / počet stran 7 Datum od: Střediska: 01.01.2013 Všechny do 31.12.2013 Číslo od: Zakázky: Všechny 314 001 záloha teplo, TUV 0,00 1 155 438,00 0,00 1 155 438,00 966 2013007 01.06.2013 Teplo TUV
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceZoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceRozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky
Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceKniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
Víceč. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
VíceOBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:
OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2014 do : 31.12.2014 FP14001 FP14002 FP14003 FP14004 FP14005 FP14006 FP14007 FP14008 FP14009 FP14010 09.01.2014
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceNávrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceIV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
VíceObec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2016 Združenie obcí pre 4.1.2016 147,65 EUR vývoz TKO 2/2016 Ján Moňak
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
VíceVyužitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
VíceKomárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad Komárno
Komárno... Mesto Komárno Spoločný stavebný úrad 945 01 Komárno Vec: Ohlásenie reklamnej stavby podľa 55, ods. 2 písm. h) a 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
VíceDunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001
Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia
VíceInterné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceEvidenčné číslo faktúry: Príjemcovi Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre na jeho účet / 5600
Platobný poukaz Dodávateľské číslo faktúry: 42011 Evidenčné číslo faktúry: 78 Do účtárne došlo dňa: 21.03.2011 Splatnosť dňa: 17.03.2011 Číslo platob.poukazu: 78 Variabilný symbol: 42011 Konštantný symbol:
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceRozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO
Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
VíceObec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2015 do 31.12.2015 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2015 Lojan Excel plus 2.1.2015 2 550,03 úprava a tlač kniha Cejkov
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceOBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
VíceRozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
VíceZdruženie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:
PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie
VíceRozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016
Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500
VíceF A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované
Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015
VíceRozpočet obce Bobot na rok 2013
Rozpočet obce Bobot na rok 2013 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2013 2014 2015 Č. ek. klas. Názov položky 100 Daňové príjmy 223562 234740 246477 111003 Výnos dane z príjmov od DÚ 178777 187716 197102 121001 Daň
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
VíceOBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
VíceObec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.
VíceCenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2017 Obsah 1. Poplatky ku kreditným platobným kartám...3 1.1 Bankomatka Quatro,
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceČíslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
VíceRozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceNEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
VíceMAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. N á v r h
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 11. 2016 N á v r h na odpísanie pohľadávok vo výške 29.163,78 Eur spoločnosti
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceSadzobník poplatkov mlinka:
Sadzobník poplatkov www.mbank.sk : 0850 60 60 50 I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz vnútrobankový 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz medzibankový 0,33 /10 Sk Trvalý príkaz
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceFaktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceCenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2016 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer
Více