Návrh rozpočtu města Jaroměře na rok 2017

Transkript

1 Město Jaroměř Návrh rozpočtu města Jaroměře na rok 2017 návrh pro úřední desku označení rozpočet 2016 návrh 2017 rozpočet 2016 návrh Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů OSVČ 2 500,00 800, Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy 2 500, , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob - obec 1 000,00 600, Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitosti 7 500, ,00 daně celkem , , odvody za odnětí PF, LPF 0,00 0, poplatek za odpady 4 100, , poplatek ze psů 320,00 315, poplatek za veřejné prostranství 150,00 390,00 místní poplatky 4 570, , odvod loterií a podobných her 300,00 300, zkoušky odborné způsobilosti doprava 200,00 150, odvody z VHP 7 000, ,00 ostatní poplatky celkem 7 500, , správní poplatky 3 500, , dotace na výkon st.správy ze SR , , dotace obcí, veřejnoprávní smlouvy 30,00 30, ostatní převody 0,00 0,00 dotace celkem , , deratizace, psí útulek, ozdravná opatření OŽP -deratizace, psí útulek 550,00 250,00 OMM -deratizace 30,00 50, deratizace, psí útulek, ozdravná opatření 580,00 300, ostatní záležitosti lesního hospod. OŽP - státní správa,lesní hosp.osnovy 100,00 130,00 OMM - výkupy lesních pozemků 100,00 0,00 OMM - pronájem s.r.o. Městské lesy 850,00 850,00 OMM - honitby 20,00 20, ostatní záležitosti lesního hospod.- 200,00 130, ostatní záležitosti lesního hospod.- 870,00 870, lesní správa LOH, meliorace 0,00 0, úspora energií OMM - úroky z úvěru O 0,00 0,00 OMM energetické uspory monitoring O 10,00 0,00 OMM burza O 70,00 70,00 OMM - EPC - DPH, monitoring O 0,00 0,00 OMM - ostatní, energetické štítky aj. O 50,00 50, úspora energií 130,00 120, vnitřní obchod OMM-523 informační systém ve městě S 50,00 50,00 OMM celkem 50,00 50,00 OŠKT informační středisko O 210,00 210, královská věnná města O 50,00 30, členské příspěvky O 160,00 100,00 ostatní O 30,00 OŠKT celkem 450,00 340, vnitřní obchod 500,00 390,00 kontrolní součet str ,00 940, , ,20 v tis. Kč 1

2 2143-cestovní ruch OMM-257 Královéhradecká labská S 60,00 60,00 OMM celkem 60,00 60,00 OŠKT-KALF, IVANOV O 100,00 100, boj o pevnost, udržitelnost proj. S 50,00 50, pevnostní programy,udržitelnost projektu Forte S 100,00 20,00 ostatní, propagace, Polsko aj. O 300,00 400,00 Projekt Filmografie S 800, mezinárodní setkání - Bavorský voj. úřad O 100,00 0,00 OŠKT celkem 650, , cestovní ruch 710, , doprava, silnice 100,00 100, záležitosti pozemních komunikací OMM - běžná údržba, parkovné ČSAD O 100,00 85,00 60,00 60,00 OMM - PD dopravní terminál S 1 210,00 OMM celkem 100, ,00 OINF - běžná údržba, parkovné nám. ČSA Jaroměř O 15,00 90,00 240,00 OINF celkem 15, záležitosti pozemních komunikací - 100, , záležitosti pozemních komunikací - 150,00 300, dopravní obslužnost 90,00 90, bezpečnost silničního provozu 30,00 25, záležitosti dopravy, autovraky aj odtah vozidel OMM O 20, autobusová zastávka Josefov S 100,00 řešení vyhl. 167/2002 Sb. 10, záležitosti dopravy, autovraky aj. 30,00 120, pitná voda, vodní hospodářství OMM - plán obnovy vodovod Na Klouzkově S 4 050, ,00 OMM - nájemné MěVAK 1 650, ,00 OMM - ostatní, přípojky O 100,00 100, pitná voda, vodní hospodářství , , pitná voda, vodní hospodářství , , kanalizace OMM - plán obnovy řídící tech., modernizace ČOV S 150, ,00 OMM nájemné MěVAK 5 610, ,00 OMM celkem 150, ,00 OPF - dotace MěVAK, nákup tlakového vozu S 1 000, ,00 OPF -DSO, provoz, splátky úvěru, dary S 3 920, ,00 OPF celkem 4 920, , kanalizace , , kanalizace , , povodňový plán 0,00 0, vodní díla v krajině 0,00 0, ostatní správa ve vodním hospodářství 30,00 30, mateřská škola provozní - příspěvek zřizovatele 3 600, ,00 OMM -oprava opěrné zdi, usnesení M S 2 114,00 0,00 OMM -dopočet DPH, autorské dozory aj. O 236,00 0,00 OMM celkem 2 350,00 0, mateřská škola 5 950, , základní školy 209 Š Ostrov - příspěvek na provoz S 4 000, , Š Ostrov-monitoring, dotace EU aj. O 20,00 0, Š B.Němcové - příspěvek na provoz S 3 650, ,00 ostatní - školní psycholog s 400,00 0, Š Josefov - příspěvek na provoz S 3 500, ,00 ostatní, používání ASVAJ aj. /OŠKT O 50,00 50, základní školy , , speciální základní školy -NONA,DANETA 30,00 40,00 kontrolní součet str , , , ,00 2

3 3141-školní jídelny 229-ŠJ Karlov - příspěvek na provoz S 1 500, , ŠJ Josefov - příspěvek na provoz S 700,00 700, školní jídelny 2 200, , základní umělecká škola 700,00 730, PO knihovna 4 150, , PO muzeum 2 250, , ostatní záležitosti kultury, kronika,kniha OTAJ - kronika města 125,00 OŠKT-Kronika města, Semonic, digitalizace 15, ostatní záležitosti kultury, kronika,kniha 150,00 140, památková péče OMM - program regenerace, vč. PD-celkové náklady vč. uvažované dotace S 5 695, , , ,00 Jaroměř-fasáda Š Ostrov,občané Josefov-Městské opevnění-zeď, občané opravy hradeb 9/9 O 200,00 200,00 kostel Josefov O 50,00 50,00 drobné památky O 200,00 ostatní, autorské dozory, rezerva aj. O 150,00 Josefov podklady pro dotace IROP O 500, památková péče , , památková péče , , památky místního významu 200,00 200, Pevnost, organizační složka města 250,00 0, církev 750,00 700, pravodaj - 700,00 700, pravodaj - 100,00 100, PO Městské kulturní středisko provozní příspěvek S 7 200, ,00 Mikroprojekt v Programu Interreg V-A S 900, PO Městské kulturní středisko 7 200, , všeobecná kultura OTAJ SPO 180,00 60,00 OOVV materiál, věcné dary 80,00 OŠKT - kulturní akce města 150,00 100, všeobecná kultura 330,00 240, sportovní zařízení města OTAJ zimní stadion O 1 590, ,00 OTAJ plavecký stadion O 1 270, ,00 OTAJ ASVAJ O 1 400, ,00 z toho pol ,15 mil. Kč OTAJ celkem 4 260, ,00 OMM zimní stadion O 2 610, , , , oprava šaten S 500,00 OMM plavecký bazén O 2 030, , , , obnova šaten - skříňky S 500,00 OMM ASVAJ O 1 300, ,00 800,00 800, studna S 200,00 OMM sportovní plácek S 150,00 110,00 OMM celkem 6 090, ,00 OPF - úroky z úvěru ASVAJ 50,00 40,00 OŠKT / ostatní 40,00 0, sportovní zařízení města , , sportovní zařízení města , , sportovní zařízení OŠKT -dotace sport. organizacím (Program provoz,činnost) O 4 100,00 OŠKT - ostatní dotace sport. organizacím O 4 200, sportovní zařízení 8 300, ,00 kontrolní součet str , , , ,00 3

4 3421-dětská zařízení 219 Dům dětí a mládeže-prov.příspěvek S 950, ,00 mažoretky S 200,00 DDM celkem 1 150, ,00 OŠKT - dotace dětským organizacím ost. O 200,00 60,00 OŠKT - dotace dětským org. - program provoz,činnost S 500,00 500,00 OŠKT celkem 700,00 560, dětská zařízení 1 850, , zájmové organizace OŠKT - dotace zájmové organizace-program provoz,činnost S 2 000, ,00 dotace zájmové org. ostatní O 900,00 OŠKT celkem 2 000, ,00 OMM - dotace ČSBS - vojenskohistorické muzeum 240,00 240,00 0, zájmové organizace , , zájmové organizace - 240,00 0, prevence, pomoc postiženým,pokuty aj. 0,00 0, logopedie, VFP zdr. organizaci 55,00 65, příspěvky soc. a zdravot. zařízením 500,00 640,00 zápůjčky 2460/ ,00 50, byt.hospodářství -úroky ze zápůjček - 0,00 0, byt.hospodářství -úroky ze zápůjček - 50,00 50, bytové hospodářství OTAJ správa bytů 170,00 OMM - 284,2844 O 6 650, , , , bj. Jaroměř S 150,00 100,00 čp protihluková opatření podíl z 800 tis. Kč S 400,00 čp. 780 J. Šímy - evakuační výtah S 2 000,00 řešení dle návrhu bytové koncepce S 2 000, ,00 OMM celkem 9 200, , bytové hospodářství , , bytové hospodářství , , pronajaté nebytové prostory OTAJ správa 0,00 30,00 OMM O 5 600, , , , praktická škola Josefov O 200,00 130,00 385,00 385,00 T - PD rozvody vody nemocnice S 200,00 řešení čp. 49, úprava přízemí S 1 250,00 fasáda čp Muzeum S 1 500,00 ostatní, z reklam 360,00 OMM celkem 7 050, , pronajaté nebytové prostory , , pronajaté nebytové prostory , , veřejné osvětlení OMM - správa VO + RCH O 3 900, ,00 obnova VO S 1 500,00 opravy VO nájemné VO O 200,00 200,00 4, veřejné osvětlení , , veřejné osvětlení - 4, sociální pohřby OOVV 0,00 50, Energetika, nájemné OMM - modernizace MAR 2. etapa S 0,00 500,00 OMM - nájemné,energetika 1 090, , Energetika, nájemné - 0,00 500, Energetika, nájemné , , územní plánování VYST - územní plán 600,00 150,00 OMM - technická mapa 50,00 50, územní plánování 650,00 200,00 kontrolní součet str , , , ,00 4

5 3639-správa majetku města OMM TSM provoz S , , TSM splátky úvěru S 910, ,00 39 správa majetku O 3 500, , ,00 740,00 39/450 projekty, studie, O 1 200, , areál korunní hradby O 1 270, , , ,00 39/530 areál autoparku Josefov O 410,00 750,00 30,00 530/530 Brutal S 250,00 200,00 790,00 39/287 pozemky,výkupy pronájem aj. O 800, ,00 pozemky prodeje 500, ,00 prodeje majetku 1 590,00 z reklam-nájemné 60, správa majetku města , , správa majetku města , , nebezpečný odpad OMM - likvidace nebezpečného odpadu 20,00 20,00 OŽP, včetně likvidace azbestu 60,00 70, nebezpečný odpad 80,00 90, komunální odpad OŽP - smlouva Marius-Pedersen S 4 385, ,00 ostatní, svozový kalednář, státní správa O 100,00 20,00 20,00 OŽP celkem 4 485, ,00 OMM - akce Bruttal z 60,00 70, komunální odpad , , komunální odpad - 20,00 20, odpadové hospodářství OŽP - smlouva Marius Pedersen S 640,00 640,00 ostatní, kontejnery O 100,00 270,00 místa separovaného odpadu O 0, odpadové hospodářství 740,00 910, tříděný odpad OŽP - Eko-kom 1 600, , tříděný odpad - 0,00 0, tříděný odpad , , veřejná zeleň OŽP - náhradní výsadba S 100,00 100,00 OŽP Den emě S 20,00 40,00 OŽP celkem 120,00 140,00 OMM akce Brutal O 30,00 OMM - ostatní O 50,00 OMM celkem 80, veřejná zeleň 200,00 140, ochrana krajiny, přírody 30,00 30, správa životního prostředí 30,00 0, pěstounská péče 85,00 70, terenní sociální práce OTAJ terenní práce 593,00 710,00 z toho pol tis.kč OSV - terénní práce 177,00 120, terenní sociální práce 770,00 830, komunitní plánování 50,00 15, pečovatelská služba PS - pečovatelky, dotace O 5 650, , ,00 800,00 ostatní pomocné síly O 500,00 500,00 z toho pol ,141 mil. Kč PS - ostatní O 800, , pečovatelská služba , , pečovatelská služba , , ostatní služby sociální péče - senioři 0,00 0, systém včasné intervence 50,00 50, obrana 10,00 10, krizové řízení, vč. rezervy. 3 ks kontejnerů mot.nafta 200,00 50,00 kontrolní součet str , , , ,00 5

6 5311-městská policie MP-mzdové a os. Náklady,prov.náklady S , ,00 z toho pol ,6 mil. Kč 5311-městská policie , , městská policie - 100,00 100, veřejný pořádek, prevence kriminality 267 kamer.systém, údržba, provoz S 250,00 600, Asistenti prevence kriminality S 1 500, ,00 z toho pol tis. Kč očekávaná dotace UP na APK 900,00 840,00 ostatní /prevence škol - MP O 100,00 100,00 MP celkem 1 850, ,00 OSV - prevence 50,00 20, veřejný pořádek, prevence kriminality , , veřejný pořádek, prevence kriminality - 900,00 840, hasičské sbory - JSDH 2 200, , zastupitelé, komise 2 850, , volby obce 0,00 0, volby EU 0,00 0, činnost místní správy OTAJ správa úřadu , ,00 150,00 z toho pol tis. Kč OSPOD očekávaná dotace 1 000, ,00 znal. posudky, vyvlastňování O 150,00 OOVV - správa úřadu 268 O 6 110, , obřadní síň S 80,00 40, PC, informatika, programy OINF S 2 600, , nákup HW a SW-elektronizace úřadu,spis.služba S 2 440,00 vybavení obrana a krize, web.stránky města 200, bufet OOVV O 30,00 30,00 100,00 165, repre fond OOVV O 100,00 50, infocentrum,pronájmy O OOVV celkem 9 270, , činnost místní správy , , činnost místní správy , , humanitární pomoc zahraničí 0,00 0, peněžní služby - 200,00 150, peněžní služby - 10,00 10, pojištění majetku města 730,00 615, převody mezi účty fondům OPF - sociální fond O 1 500, ,00 fond rozvoje a oprav nemovitostí 1 000, převody mezi účty fondům , , převody mezi účty fondům , ostatní fin. operace OPF - DPH, platba daně obce O 3 100, ostatní fin. operace 5 000, , finanční vypořádání 0,00 0,00 0,00 0, ostatní činnosti, rezerva kontrolní součet str , , , ,00 6

7 Rekapitulace označení rozpočet 2016 návrh 2017 rozpočet 2016 návrh 2017 str ,00 940, , ,20 str , , , ,00 str , , , ,00 str , , , ,00 str , , , ,00 str , , , ,00 str. 7 str. 8 celkem , , , ,20 úvěry 2 700, ,00 z toho 8124/361 ASVAJ 2 700, ,00 převody z roku křižovatka u knihovny a komunikace-pd ( investice ) S 119, chodník ul. Hradecká - PD ( investice ) S 184, cyklostezka Průmyslová - PD ( investice ) S 120, Langiewiczova alej - PD ( investice ) S 100, chodník k divadlu Albieriho ulice-realizace ( investice) S 181, plán obnovy-oprava řídící technol. vodár.objektů S 500, kanalizace Na Klouzkově - realizace( investice ) S 2 300, kanalizace Obránců míru S 250, MŠ Lužická ( opravy oplocení ) S 1 030, Š Na Ostrově -T-mříže,okapy,trny ( investice ) S 273, kostel Josefov ( opravy ) S 69, bytové hospodářství - pol bytová konc. ( rezerva ) S 2 000, VYST - územní plán S 450, ,00 další převody z roku 2016 budou aktualizovány a doplněny před konáním M rozpočet , ,20 financování úvěr 2 700,00 financování převod , ,00 financování zapojení volných prostředků minulých let ,00 rezerva 85, , ,20 V Jaroměři dne: