OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových"

Transkript

1 OBJEDNÁVKY r Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis plnenia Celková hodnota objednávky Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávku podpísal 1/2014 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer 2/2014 Revízia autoklávov 3x 151,- s DPH František Vlkovič, revízie tlakových a plynových zariadení 3/2014 Overenie odb.spôsobilosti v obsluhe tlak.nádob 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových a plynových zariadení 4/2014 Náplne do tlačiarní 27,79 s DPH HaS, spol. 5/2014 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov 6/2014 Oprava multif.zar. Canon 79,68 * Dušan Levický Kominárstvo VVL 30,- s DPH HaS, spol. Meno a priezvisko MUDr. Mgr Lančár MUDr. Mgr Lančár MUDr. Mgr. Kúpeľná 4, MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária funkcia

2 7/2014 Vysávače Elektrolux 157,80 s DPH Henrich Sonnenschein ITSK 8/2014 Vyčistenie mikroskopov 74,- * Kucharik 2 ks Ladislav 9/2014 Chémia 180,- s DPH Centralchem 10/2014 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer Fr.Mojtu 22, Staničná 33/10, Piešťany Plynárenská /2014 Plastové okná montáž, demontáž 2074,- s DPH HerTop spol. Továrnicka 412, Topoľčany 12/2014 Výmena oleja NR 176BI 80,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. /2014 Papierové utierky Z-Z 27,22 s DPH Ing. Mária Dubíkova 9 Kuťková ABC plus 14/2014 Domáce potreby pre lab. 15/2014 Oprava termostatu k Ionovému chromatografu 500,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, ,- s DPH AZ Chrom Robotnícka /2014 Jedálne kupóny 4500, Le cheque dejeuner /2014 Tesniaca guma do 84,- s DPH Lambda Life, Levočská 3, 851 sterilizátora Tutnauer a.s /2014 Chémia 90,- s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

3 19/2014 Modul programu Vema Pam pre Št.pokladnicu 20/2014 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/20 21/2014 Dusík plynný ,- s DPH č.3/20 22/2014 opravu hlavného ventilu stupačky v bud. C 23/2014 Overenie analyt.váh Bosh 24/2014 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/20 44,40 s DPH Vema, Prievozská 14/A Messer Messer 120,- * Jozef Hipp Močenok 1841/6 80,- s DPH SLM, n.o., Geologická 1, laboratórium hmotnosti, Messer 25/2014 Jedálne kupóny 4800, Le cheque dejeuner /2014 Plast.sáčky pre mžp 146,22 s DPH OXOID CZ Suché Mýto 1/A organizačná zložka Slovensko 27/2014 Steril.vrecká Stomacher 36,- s DPH O.K.Servis Bio- Odlehlá 817/37, Pro, Praha 9, ČR 28/2014 Mikrob. pôdy 0,40 s DPH Ecoli Studenohorská 12, /2014 Mikrob. pôdy 85,60 s DPH Unicomp Svätoplukova 23, 30/2014 Kl.papier,páska,niť 70,- s DPH Slovpap Slovakia, prevádza Poprad Hraničná 16, MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

4 31/2014 NFT test 83,71 s DPH Biolahelp Jozef Šurani M.R.Štefánika 161, Bošany 32/2014 Dezinf.roztok Incidur 103,20 s DPH VIDRA A Štrkova 8, Žilina 33/2014 Výmena oleja 200,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, a prehliadka motora Topoľčany, NR554BS prev. 34/2014 Vyšetrenie vzoriek GMO sójové vločky 35/2014 Medzilaboratórne porovnávacie skúšky voda 80,- s DPH Štátny veterinárny a potravinový ústav 60,- s DPH VÚVH, Národné refer. laboratórium Janoškova 1611/58, Dolný Kubín Nábr.arm.gen.L.S vobodu 5, /2014 tonery 358,98 s DPH Korekta Bartókova 6, /2014 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer 38/2014 test prúžky 52,08 s DPH Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A, /2014 STK a emisná kontrola NR241 AE 50,- s DPH STK Robson, s.r.o Dlhá 106, Janíkovce 40/2014 Pôdy pre Mžp 108,10 s DPH IMUNA PHARM, Jarková 17, 082 a.s. 22 Šarišské MIchaľany 41/2014 Pôdy, suplement pre 97,40 * Unicomp, Svätoplukova 23, Mžp Poprad 42/20 Trubičky na 98,28 s DPH Chromservis SK Nobelova 34, formaldehyd Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

5 43/2014 Jedálne kupóny 4800, Le cheque dejeuner 44/2014 Železiar.materiál ND 38,79 s DPH Ľubomír Trabalík, Železiarstvo a dom.potreby 45/2014 Kvapalný dusík 35l 24,78 s DPH č.3/ Messer 46/2014 Oprava vozidla NR979FG 47/2014 Kvapalný dusík 35l 24,78 s DPH č.3/ Staničná 6, ,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev Messer 48/2014 tonery 124,54 s DPH HaS, spol. 49/2014 Výmena pneumatík na 96,- s DPH Nicholtrackt, vozidlách 50/2014 PM 90mm, 60mm 391,68 s DPH TONAP Ing. Ščerbík 51/2014 Filtre zo skl.vlákna GF/A 22,08 s DPH WAFY chromservis 52/2014 Kvapalný dusík 35l 24,78 s DPH č.3/ Messer 53/2014 Jedálne kupóny 5 220, Le cheque dejeuner 54/2014 Ager strip Bio 8,43 s DPH Merck spol. Štúrova 153, Kpt. Nálepku 1099, Trebišov Elektrárenská 1, Bratisalva Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

6 55/2014 CCDA suplement 100,10 s DPH Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A, /2014 chémia 18,68 s DPH MkB test a.s Rosina /2014 suplementy 89,10 s DPH Unicomp Svätoplukova 23, 58/2014 Sterilné mriež.membr.filtre do podávača 59/2014 Kvapalný dusík 35l 24,78 s DPH č.3/20 60/2014 Žiadosť o Reakreditáciu skúšobného laboratória 532,23 s DPH Ing. Igor. Liba - Bali Messer Poprad Saratovská 7, ,- s DPH SNAS Karloveská 63, P.O.Box 74, 61/2014 Oprava vozidla NR176BI 70,- s DPH Milan Belenčík - ABM Ul.1.mája 938, Vráble 62/2014 Sklo do laboratórií 253,20 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad 63/2014 Sklo do laboratórií 619,- s DPH ITES Vranov, Čemernianska 7, Vranov nad 64/2014 Chémia do laboratórií 92,76 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad 65/2014 Chémia do laboratórií 71,05 s DPH Centralchem Plynárenská Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

7 66/2014 Oprava telefónov, telefóny, el.zámkov dverí 67/2014 Objednávka autobusu NR-ZM, ZM-NR.6. a (SF) 68/2014 Kalibrácia dozimetra RAM 69/2014 Kvapalný dusík 35l 24,78 s DPH č.3/20 2,- s DPH GMR Pažiť 175, Veľké Zálužie 190,- s DPH Jozef Herda autobusová doprava Ul.1.mája 70, Zlaté Moravce 495,96 s DPH SMU Karloveská 63, Messer 70/2014 Kolóna IC Watrex 696,- s DPH AZ Chrom Robotnícka 10, /2014 Zlaté filtre 37mm pr. 686,40 s DPH Ing. Peter Jablonové Kmeťo - MILES /2014 Batéria do UPS 20,- s DPH Henrich Fr.Mojtu 22, 949 Sonnenschein 01 ITSK 73/2014 tonery 309,06 s DPH HaS, spol. 74/2014 Jedálne kupóny 5 400, Le cheque dejeuner /2014 ESET Endpoint Antivirus 703,78 s DPH Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 1 rok licencia /2014 štandardy 0,56 s DPH Lambda Life, Levočská 3, 851 a.s /2014 Filtre, štandardy 273,65 s DPH WAFY Elektrárenská 1, chromservis Bratisalva Pozn: * - dodávateľ nie je platcom DPH Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 20 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Více

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** 9.1.2015 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 831 02 Bratislava

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o.

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o. OBJEDNÁVKY r. 2012 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015 1/2015 Objednávka benzínu NATURAL 95 pre rok 2015 2/2015 Celoročná objednávka alternatívnych náplní do tlačiarní 3/2015 Pranie a čistenie prádla pre rok 2015 (1x týţdenne) 4/2015 Objednávka baranej defibrovanej

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

OBEC MAKOV Makov 60, Makov

OBEC MAKOV Makov 60, Makov Ladislav Suran, 023 56 Makov Z dôvodu, že Obci Makov nie je známa adresa trvalého pobytu p. Ladislava Surana, 023 56 Makov, pošta doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty sa vracia späť ako adresát

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy 280/2013 Dodatok č. 1 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 4 uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len ČKZ) Čl. 1 Zmluvné strany 1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Sídlo: Mamateyova 17,

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou) Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou) Identifikácia obstarávateľa Názov: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Adresa sídla: Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce Korešpondenčná

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

ŽIADOSŤ. o registráciu autoškoly. Meno Priezvisko Titul pred menom DIČ. Kraj. Číslo. Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Typ štatutára

ŽIADOSŤ. o registráciu autoškoly. Meno Priezvisko Titul pred menom DIČ. Kraj. Číslo. Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Typ štatutára D ŽIDOSŤ o registráciu autoškoly Identifikačné údaje žiadateľa Fyzická osoba (podnikateľ) Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Dátum narodenia Miesto narodenia Názov spoločnosti IČO DIČ dresa

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 21600484 ZSE-L14-9/2016 21740,70 EUR ZSE-L14-9/2016 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 21700062 BVS-Vlárska-1/2017 11738,74 EUR BVS-Vlárska-1/2017 21.2.2017 Bratislavská

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Popis Suma Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO

Popis Suma Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO 2015/1 Kniha Správny poriadok 16,9 8.1.2015 Právnická literatúra Jesenského 5, Bratislava 1 44711905 MUDR. Kološová vedúca služobného úradu 2015/2 Upgrade Evidencia majetku 52,04 28.1.2015 MRP Company

Více

Aktualizované

Aktualizované cislo popis hodnota mena vystavena dodavatel ulica psc mesto podpisal funkcia 1/2017 Stravné poukážky v hodnote 3,50 3458,00 EUR s 2.1.2017 DOXX Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina MUDr. Martin

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor

OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor JANUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2237 Laboratórny materiál FISCHER Slovakia s.r.o., Levoča 74,64 7.1. 2238 Výmena živice LABO-SK s.r.o., 168,00 7.1. 2239 Tonery

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad za I. štvrťrok Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37 Dolný Kubín

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad za I. štvrťrok Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37 Dolný Kubín 1. 2 3 4 5 6 7 8 1224,00 Revízia komínov a dymovodov na rok 2013 1410,00 Zrezanie stromov v toku 2252,70 Kamenivo dolomit frakcie 0-4,4-8,8-16, (predpoklad na rok 2013) 1540,00 Ponorné kalové čerpadlá

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.

č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o. č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD18000001 X-TRACK s.r.o. 101801093 44262566 3.1.2018 GPS 53,40 ZDR/0.15 1.2.2018 FD18000002

Více

Zmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov ( 269 ods. 2 Obch.Z.)

Zmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov ( 269 ods. 2 Obch.Z.) Zmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov ( 269 ods. 2 Obch.Z.) Zmluvné strany: Objednávateľ: Zastúpený: So sídlom: I ČO: DIč: Ďalej len "Objednávateľ " a Poskytovateľ'

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2013

ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2013 ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha A /strana č. ROČNÝ PLÁN ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 203 (v zmysle zákona č. 37/2009 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

Více

CENNÍK SLUŽIEB AUTOSERVISU

CENNÍK SLUŽIEB AUTOSERVISU Mechanické práce: Mechanické práce - kategórie vozidiel : A-mini 16,66 19,99 / h Mechanické práce - kategórie vozidiel : B-malé 19,16 22,99 / h Mechanické práce - kategórie vozidiel: C-nižšia stredná trieda,h-1

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk 7/2010 PROBLEMATIKA Rozpočtová 25. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 Kódy zdrojov 177 ISSN 1335-0498 ROČNÍK 44 29. JÚL 2010 CENA

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

VÝZVA. Prieskum trhu

VÝZVA. Prieskum trhu VÝZVA Prieskum trhu podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO

Více

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (VM Ľ. Štúra Mlyny UK)

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (VM Ľ. Štúra Mlyny UK) UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT Materiál na prerokovanie v komisiách AS UK (predkladaný na 10. riadne zasadnutie AS UK) Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (VM

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní. Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina Dňa: 01.12. 2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3

Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3 Čiastka 9/2009 Vestník vlády SR Strana 3 O Z N Á M E N I E Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. septembra 2009 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2009/11513

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných

Více

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 čiastka 23/2018 Vestník NBS opatrenie NBS č. 12/2018 341 12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného

Více

Darovacia zmluva. I. Zmluvné strany. 1. Darca: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenská republika Bajkalská Bratislava IČO:

Darovacia zmluva. I. Zmluvné strany. 1. Darca: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenská republika Bajkalská Bratislava IČO: Darovacia zmluva uzatvorená podľa 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení a neskorších predpisov a 628 a nasl. Občianskeho zákonníka I. Zmluvné strany 1. Darca: Úrad pre

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 123/2014

Více

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo 2141349 ŠVPÚ 1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448 diagnostiká 490,00 2.1.2015 2180003985 ŠVPÚ 1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841

Více

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa v IČO / Oprava garážovej brány 1/2016 07.01.2016 142,74 Hodnota s 360 11 924 POLLUX -PLUS Kynceľová 2012 Banská Bystrica 97401 Servisná prehliadka BB 481 BE 2/2016 11.01.2016 68,30 Hodnota s 47509261 IMM

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více