Návrh rozpočtu na rok 2013

Transkript

1 Rozpočet 2013 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy tř. 1 Návrh rozpočtu na rok Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Těžba dřeva Daň z příjmu - OSVČ Materiál Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos CYKLOPENZION 1121 Daň z příjmu právnických osob Platy zaměstnanců v pracov.poměru Daň z příjmu práv.osob za obce Dohoda o provední práce /zástup/ DPH Odvody soc. 25% zaměstnavatel Daň z nemovitosti Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel Popl.za likvid.kom.odpadu Potraviny Poplatek ze psů Ochranné pomůcky poplatek z veře.prostranství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Správní poplatky Nákup materiálu j.n Poplatek z ubytovací kapacity Úroky z úvěru na objekt výtěžek z loterii Vodné,stočné výtěžek z loterií na území obce Plyn Příjmy z pronájmu pozemků Elektrická energie Příjmy -prodej dřeva Telefon Služby Víceúčelová budova příjem celkem Opravy a udržování Pronájem místnosti Dobropisy energie ČLENSTVÍ V DSO A OSTATNÍ MAS-poplatek za členství Příjmy z pronájmu Jazírka Daníž-poplatek za členství Odpisy PO KOMUNIKACE - MÍSTNÍ Posypový materiál Příjmy -poplatky knihovna Nákup ostatních služeb, zimní údržba kom Opravy Poplatky rozhlas Příspěvek Kordis dopr. obslužnost Komunikace Stará Hora KULTURA dopravní značení Příjem z kulturních akcí odklízení sněhu SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ Příjmy z pronájmu -kabiny Posypový mat.-chodníky

2 Opravy a údržba chodníky BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Chodník cyklopenzion Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS úklid chodníky Přijmy z pronáj.ost.nemovitostí VODNÉ Dobropisy Příspěvek zřizovatel NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KANALIZACE Poskytnuté služby - zálohy na energie Lékárna Úroky vlastní Pronájem nebyt.prostorů přefakturace plyn,dobropisy DROBNÉ VODNÍ TOKY POHŘEBNICTVÍ Oprava regulace Platby za kopání hrobu PŘÍSPĚVKOVÁ ORG. PO ZŠ VIŠŇOVÉ Pronájem hrob.míst Příspěvek zřizovatele PO ZŠ platby za služby prodej pozemků Zateplení projekty, audity TECHNICKÉ SLUŽBY, NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM spotřební materiál Platba za věcné břemeno-e.on DIVADLO Pronájmy pozemků Příspěvek na divadelní spolek Návrat Přijmy z prodeje pozemku - Cihelna výběr,poplatky KNIHOVNA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Platy zaměstnanců v pracov.poměru prodej pytlů AVE Povinn.poj.na soc.zab.a přisp zveřejnění inzerce Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj odměna za zpětný odběr odpadu Ochranné pomůcky EKO-KOM - příspěvek na třídění odpadu Knihy, časopisy Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost DOTACE + PŘEVODY Vodné, stočné Dotace na volby prezidenta UZ Elektrická energie Nein.přij.dotace ze SR -správa Poštovné Dotace Úřad práce Telefon Dotace ESF - 85 % - UZ Nákup služeb Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ Opravy nein.dotace od obcí na ZŠ,MŚ Cestovné převod na SF nemocenské dávky 600 SPRÁVA OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) Kronika, informační činnost Příjmy z pronájmu zasedací místnosti Kulturní akce - podpora Prodej zboží Příjmy z prodeje drob. materiálu 500 OPRAVA MÍSTNÍCH PAMÁTEK

3 Přijaté dobropisy Pamětní deska Kladení věnců FINANČNÍ OPERACE Oprava pomník Příjmy z úroku z běžného účtu přefakturace pojistné PO vodovod ROZHLAS Opravy a udržování OSTATNÍ ČINNOSTI Příspěvka OSA Dotace ČEZ Neidentifikované příjmy SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Zpravodaj POJIŠTĚNÍ Přefakturace pojistné PO vodovod ZALEŽITOSTI KULTURY DPP FINANCOVÁNÍ Potraviny Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu Nákup spotřebního materiálu Zapojení úvěru Nákup služeb/ hudební produkce, divadlo Pohoštění při akcích kuturní komise Věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE Písek dět. hřiště Oprava dětského hřiště Příspěvek na lyžařský výcvik pronájem sálu ZÁJMOVÁ ČINNOST Příspěvky zájmovým organizacím BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky Nákup ostatních služeb-výtahy Opravy vratka za zálohy na služby výstavba soc. byty, rekontrukce ost. bytů Projekt na zastavovací studii Pod St.horou NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

4 Plyn neb. prostory, čp.127, Elektrická energie Nákup služeb, revize ostatní Výměna oken čp.127, ostatní VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování POHŘEBNICTVÍ Odměna hrobaři Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Kontejner Opravy a udržování MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Úroky z úvěru Nákup služeb TECHNICKÉ SLUŽBY A ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nájemné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky Služby školení Nákup služeb,geom.zam. Odhady Opravy mechanizace Vodné, stočné Nákup pozemků Platba daně z převodu nemovitostí Zdr. materiál Rekonstrukc e soc. zázemí pro údržbu obce

5 nákup kolků pozemky ODPADY Odvoz nebez.odpadu Nájemné kontejnery Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Školení Opravy sběr. dvůr Velkoobjemový odpad - variopres Sklo,textil,plast VEŘEJNÁ ZELEŇ VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ VPP - mzdy - dotace ESF UZ VPP dotace UZ VPP mzdy VPP dotace UZ Odvody soc. zaměstnavatel Zdr.odvody zaměstnavatel Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Čištění prostor a ošetření zeleně,kácení DPS Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS domácnosti Krizová rezerva SDH Refundace Refundace zákl. plat Refundace pojistné DKP Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva

6 Služby-telefon Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize Zdravotní prohlídka opravy automobil UZ opravy dofinancování Cestovné Příspěvek Znojmo-okres.sdružení Přístavek has. Zbojnice ZASTUPITELÉ Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj pracovní pomůcky Tiskopisy Nákup materiálu Telefon Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby-nákup Cestovné Pohoštění věcné dary VOLBA PREZIDENTA odměny členů vol. komise, roznos UZ materiál UZ Poštovné, ceniny nákup služeb volby UZ cestovné a stravné členů vol.komiseuz ČINNOST SPRÁVY Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody Úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup

7 Nákup materiálu j.n

8 Vodné, stočné Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny Telefonní poplatky Platba daní a poplatků Nájem Poplatky Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Revize, udrž.popl. a ost. služby Oprava budovy pošty Opravy Programové vybavení Cestovné Pohoštění Projednání přestupků Ostatní fin. výdaje Investice správa, topení FINANČNÍ OPERACE Úroky z úvěru Služby peněžních ústavů - poplatky POJIŠTĚNÍ Pojištění městys souhrnné PŘEVODY FONDŮ Příděl sociálnímu fondu městysevišňové OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Daň za obec DPH Nesp. rezerva FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET vratka fin. dotace volby r UZ

9 OSTATNÍ ČINNOSTI Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion Ostatní příspěvky-moravia Ostatní činnosti vratky FINANCOVÁNÍ 8124 Splátky úvěru Splátka SFŽP Celkem příjem Celkem výdej Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno: Snato: Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č. 34, dne Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č., dne zpracovala: Svobodová