Sdílené daně celkem Místní poplatky celkem

Transkript

1 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2014 v Kč P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Místní poplatky celkem Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem (třída 1) Registrační poplatky v knihovně Pronájem hrobového místa Pronájem plynovodu Pronájem pozemků Tříděný odpad Příjmy z finančních operací - úroky Nedaňové příjmy celkem (třída 2) Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem (třída 3) Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Převod volných finančních prostředků HČ Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace C E L K E M P Ř Í J M Y Stránka 1 z 6

2 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2014 v Kč V Ý D A J E - provozní orj odbor výstavby, investic a majetku 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky, deratizace, útulky) Záležitosti služeb jinde nezařazené (veřejné WC) Silnice (VPS TESMA, opravy komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (VPS TESMA, chodníky) Pitná voda (VPS TESMA, voda z hydrantů) Odvádění a čištění odpadních vod (TESMA,kanalizace,srážková voda) Vodní díla v zemědělské krajině (oprava vodních nádrží) Základní školy (monitorovací zprávy) Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur. (oprava kapliček) Využití volného času dětí a mládeže (dětské dopravní hřiště) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště-provoz) Nebytové hospodářství (opravy a energie v KD a HZ) Veřejné osvětlení (el.energie, opravy VO, VPS TESMA) Pohřebnictví (VPS TESMA) Údržba místních inženýrských sítí (plynovod) Komunální služby a územní rozvoj (nájemné, posudky, daně) Sběr a svoz komunálních odpadů (likvidace TKO-VPS TESMA) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (nákup kontejnerů) Monitoring nakládání s odpady (skládka Příložany) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (VPP, VPS TESMA) Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací) Činnost místní správy-vozový park org Činnost místní správy-radnice (opravy, energie) org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-boňov, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ratibořice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-příložany, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ohrazenice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-vacenovice, org Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-popovice, org Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem Zásobník neinvestičních akcí Požadavek 2219 Oprava chodníků ul. K Ráji (od mostu k ul.veleslavínova) Oprava chodníků ul. Husova Oprava chodníků ul. Ke Spravedlnosti (od restaurace po Křižní) PD-oprava kurtů vč. areálu (nové využití) Oprava a údržba kurtů Oprava schodiště budovy Střelnice Oprava fasády radnice součet Stránka 2 z 6

3 2014 orj odbor finanční OdPa Pol. ukazatel schváleno 2143 Cestovní ruch (členský příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.přís.cyklostezka J-T-R) Pitná voda (členský příspěvek DSO VaK Třebíč) Hudební činnost (dotace neziskovým organizacím) Činnost muzeí a galerií (dotace na provoz muzea) Ostatní záležitosti ochrany památek (čl.příspěvek SHS ČMS) Ostatní tělovýchovná činnost (dotace neziskovým organizacím) Využití volného času dětí a mládeže (dotace neziskovým organizacím) Pomoc zdravotně postiženým (dotace neziskovým organizacím) Komunální služby a územní rozvoj (čl.přís.dso Energoregion 2020) Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek DSO Skládka TKO) Pečovatelská služba (dotace neziskovým organizacím) Denní stacionáře (dotace neziskovým organizacím) Domovy (dotace neziskovým organizacím) Požární ochrana-dobrovolná část (dotace SDH) Činnost místní správy (daňoví poradci, čl.příspěvek SMO) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bank.poplatky) Pojištění majetku Ostatní finanční operace (odvod DPH) Neinvestiční rezerva Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem orj jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (provoz-náklady JSDHO) JSDHO, tj. orj. 60 celkem orj tajemník 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost BK BUS) Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ) Činnosti knihovnické (platy a dohody vč. pojištění) Ostatní záležitosti kultury (platy a dohody vč. pojištění, kronika) Zachování hodnot místního historického povědomí (věnce, kytice) Ostatní záležitosti kultury-sbor pro občanské záležitosti Pečovatelská služba (dotace na provoz) Zastupitelstva obcí (provozní náklady ZM) Činnost místní správy (provozní náklady radnice) Činnost místní správy-platy vč.pojištění, školení a další, org Činnost místní správy-informatika,výpočetní technika, org Tajemník, tj. orj. 70 celkem Stránka 3 z 6

4 2014 orj oddělení městské kulturní středisko 2143 Cestovní ruch (propagační materiály-tic) Hudební činnost (MHFPD, Hudební slavnosti, Concentus Moraviae) Činnosti knihovnické (provozní náklady MK) Ostatní záležitosti kultury (provozní náklady MěKS) Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj) Ostatní záležitosti kultury (posvícení, dětský den, čarodějnice) Využití volného času dětí a mládeže (taneční skupina DANCESTEP) Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE Stránka 4 z 6

5 Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2014 v Kč V Ý D A J E - investiční orj odbor výstavby, investic a majetku 2212 Silnice (komunikace, křižovatka) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, náměstí) Pitná voda (PD vodovod Ratibořice) Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Rozhlas a televize (rozšíření místního rozhlasu) Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelová hřiště) Využití volného času dětí a mládeže (DDH-WC) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) Komunální služby a územní rozvoj (kamerový systém, pozemky) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem Zásobník investičních akcí Požadavek 2212 Komunikace-propojení Havlíčkova-Chelčického Komunikace-ul. Křižní Chodník-propojení Nábřežní-J.Krčála PD-technická infrastruktura "Horní město" Popovice-vodovod-podíl města Popovice-kanalizace-podíl města Kanalizace ve městě-podíl města Boňov-odbahnění rybníka vč.opravy hráze-pd Popovice-zázemí pro OV-mobilní buňka Dům pro seniory vč. PD-podíl města Budova MěÚ-rekonstrukce elektroinstalace součet orj tajemník 6171 Činnost místní správy-informatika org (multifunkční zařízení) Tajemník, tj. orj. 70 celkem Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 70 Tajemník CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Stránka 5 z 6

6 Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl Financování: změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) přijetí dlouhodobého úvěru IX u KB Jihlava splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč splátka jistiny úvěru VII u KB Jihlava splátka jistiny úvěru VIII u KB Jihlava splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava Financování úhrnem Úhrn příjmové části Úhrn výdajové části rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) 2014 (v Kč) schváleno třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 0 Stránka 6 z 6