KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

Transkript

1 Procesní model Konvence tvorby a správy Strana: 1 (celkem 42)

2 Obsah 1. Úvod Úel a cíle konvencí Rozsah platnosti konvencí Poznámky Pojmy, zkratky spojené s procesním ízením, nástrojem ARIS a jejich definice Základní pojmy Pojmy ARIS Pojmy procesního ízení Pojmy v oblasti lidí a organizace Základní nastavení databáze ARIS Databáze a její struktura ešitelský kolektiv a pístupová práva Filtr Pedlohy (Templates) Administrace Zálohování Obecné konvence pro zpracovávání všech model V rámci modelu je nutné zadat následující volby Pi vlastním modelování dodržovat následující zásady Grafické uspoádání modelu Zásady modelování Pehledový kontextový model organizace Píklad Objekty v Modelu klasifikace Tvorba procesního modelu Úrovn popisu proces v Procesním modelu Doplující struktury Procesního modelu Procesy První úrove skupiny proces Model tvorby pidané hodnoty Píklad Objekty v Modelu tvorby pidané hodnoty Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby pidané hodnoty Druhá úrove Makroprocesy Model tvorby pidané hodnoty Píklad Objekty v Modelu tvorby pidané hodnoty...15 Strana: 2 (celkem 42)

3 Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby pidané hodnoty Tetí úrove procesy Model tvorby pidané hodnoty Píklad Objekty v modelu Model tvorby pidané hodnoty Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby pidané hodnoty Model tvorby piazení funkcí Píklad Objekty v modelu Model piazení funkci Povolené typy vazeb v modelu Model piazení funkcí tvrtá úrove podprocesy Píklad Objekty v modelu eepc Povolené typy vazeb v modelu eepc Organizaní struktura Píklad Objekty v modelu Organigram Povolené typy vazeb v modelu Organigram Základní struktura IS Píklad Objekty v Modelu typu aplikace Povolené typy vazeb v Modelu logiky programu Struktura dokumentace Píklad Objekty v Modelu struktury znalostí Povolené typy vazeb v Modelu struktury znalostí Struktura záznam Píklad Objekty v Modelu nosi informací Povolené typy vazeb v modelu nosi informací...42 Strana: 3 (celkem 42)

4 1. Úvod 1.1. Úel a cíle konvencí Tyto konvence definují základní povinný rámec pi vytváení a správ procesního modelu organizace vytváeného v systému ARIS. Hlavní cíl použití ARISu: Rozsah platnosti konvencí Tento materiál je závazný pro všechny leny realizaního týmu, kteí se podílejí na tvorb a správ procesního modelu XXX, vytváeného pomocí nástroje ARIS Poznámky Kontakty na leny týmu: ová skupina - Strana: 4 (celkem 42)

5 2. Pojmy, zkratky spojené s procesním ízením, nástrojem ARIS a jejich definice Proces Subproces innost Základní pojmy Hlavní (klíové, core) procesy Podprné (supply) procesy Opakovaná sekvence inností generující pidanou hodnotu. Má tyto charakteristiky: jedna forma transformace vstup do pidané hodnoty výstupu (produkt / služba), u hlavních a podprných proces ekonomicky mitelná pidaná hodnota produktu, opakovanost, zákazník (interní nebo externí) - proces vede od požadavku zákazníka k jeho uspokojení, jasné hranice - zaátek a konec vetn návazností na jiné procesy, mitelná výkonnost - spoteba zdroj, ukazatele výkonnosti (prbžná doba, prchodnost, vasnost, kvalita, náklady, ), vlastník. ást procesu, která vykazuje výkonovou, asovou, prostorovou nebo organizaní homogenitu. Dlení na subprocesy je pomocné kvli velikosti a pehlednosti model. Aktivity vykonávané jedním typem pracovníka nebo týmem v souvislém ase a pevážn na jednom míst. Hodnototvorné procesy zízené k naplnní poslání firmy, ve kterých pímo vzniká pidaná hodnota vedoucí k uspokojení externího zákazníka. Zajišují vnitnímu zákazníku nebo hlavnímu procesu produkt (službu), který je pípadn možné zajistit i extern, bez ohrožení poslání firmy a vykonávají se intern bu z dvodu omezení rizik nebo pro ekonomickou výhodnost. ídící (control) procesy Prezové procesy, které udržující spolenost konsolidovanou a iditelnou. ARIS Model Pojmy ARIS Zkratka Architektura informaních systém. ARIS = metodika a nástroj pro modelování (dokumentaci) a analýzu proces spolenosti. platforma v ARIS pro zachycení popisované reality v organizaci v jakémkoliv z výše uvedených pohled metodiky ARIS. Model je vytvoen pomocí rzných typ objekt a jejich vzájemných vazeb. Textové a íselné informace jsou v modelu zachyceny do atribut. Objekt jakákoliv entita z prostedí organizace (nap. proces, innost, funkní místo, dokument, aplikace apod.) Je nutno rozlišovat definici a výskyt objektu: Definice objektu každá entita je v rámci organizace jedinená. Proto i v rámci databáze v ARIS musí být každý objekt definován pouze jednou (ve struktue Przkumníku v ARIS). Výskyt objektu Vazba Atribut i když je objekt v rámci databáze jedinený, vyskytuje se v rzných souvislostech (má vazby na více jiných objekt). Použije-li se tentýž objekt ve více modelech, jedná se o více výskyt jedné definice objektu (nap. objekt Ovovatel smluv pedstavující funkní místo nebo roli má krom výskytu v modelu organizaní struktury i další výskyty v modelech proces u inností, které vykonává.) vzájemný vztah dvou objekt (nap. mezi rolí a inností je vazba provádí ) textová (popis, ) nebo íselná (asy, náklady, ) informace, kterou lze zaznamenat k modelu, objektu i k vazb. Strana: 5 (celkem 42)

6 Procesní model Pojmy procesního ízení strukturovan uspoádané informace o všem, co se týká fungování spolenosti, tzn. o procesech, zdrojích lidských i technických, produktech a službách, o dokumentaci, cílech spolenosti atd. Úelem Procesního modelu je podporovat s pomocí výše uvedených informací procesní ízení spolenosti, v rámci nhož umož uje všem skupinám zamstnanc spolenosti (od managementu až po adové pracovníky) erpat a využívat tyto informace v jakýchkoliv souvislostech pro rzné úely. Role Vlastník procesu Analytik procesu Pojmy v oblasti lidí a organizace Administrátor procesního modelu Schopnost operativního porozumní ucelené ásti procesu a jeho opakovaného spolehlivého vykonávání. Odpovídá ucelené ásti znalostí (stejná specializace, hloubka a osvojení každá role má svj znalostní profil) a schopností. Vybraný operativní manažer (jde o roli ne funkní místo) s odpovdností za dosahování cíl procesu stanovených v procesní strategii, definování designu procesu, povolování variant a aktuálnost popisu procesu, monitorování, auditing a systematické zlepšování procesu a implementaci projektových zmn procesu. Z hlediska procesního ízení jde o klíovou roli. Pracovník zajišující popis píslušného procesu a zárove provádjící jeho analýzu a optimalizaci. Pracovník zajišující pedevším správu lokálních instalací ARIS a nastavování pístupových práv v databází ARISu, ve které je procesní model vytváen Metodik procesního ízení Pracovník zajišující pedevším koordinaci postupu pi tvorb procesního modelu definování struktury databáze Procesního modelu definování pravidel pro pidlování uživatelských a funkních práv uživatelm do databáze ARIS urování dle stanoveného úelu procesního modelu nejvhodnjší zpsob zachycení potebných informací tvorbu a správu filtru a pedlohy pro tvorbu procesního modelu Strana: 6 (celkem 42)

7 3. Základní nastavení databáze ARIS 3.1. Databáze a její struktura Databáze XXX, má následující strukturu (složky): Název jednotlivých složek je složen ze dvou ásti : [dvou ciferné íslo][mezera][jméno složky]. Toto dvouciferné íslo je v názvu složky vloženo pro možnost volby poadí složek. Tj. toto íslo má vzhledem k databázi jen estetický význam (kdyby toto íslo nebylo souásti názvu složek, byli by složky automaticky seazeny podle abecedy což v tomto pípad je nežádoucí) ešitelský kolektiv a pístupová práva ešitelský kolektiv je složen z: Administrátor procesního modelu (Štpán Macura) má za úkol: - Nastavení a správa práv všech uživatel vetn ešitelského kolektivu - Publikace databáze na web - Publikace model do programu MS Word a ARIS WebPublisher - Zálohování databáze (1x denn) - Tvorba a správa pedloh - Nastavení filtru -... další úkoly budou doplnny Metodik procesního ízení (XXX) má za úkol: - ídit ostatní leny ešitelského kolektivu - Rozhodovat o metodice modelování - Rozhodovat o metodice nad procesními moduly - Zajišování informací od vlastník proces Proces manager (XXX) má za úkol: - Dokumentace proces na základ informací od vlastník proces urených garantem procesu a to zajistí Metodik procesního ízení. Pístupová práva len ešitelského kolektivu jsou v rámci databáze ARIS piazována na úrovni jednotlivých složek. Proces manažer má právo RWD (íst, zapisovat, mazat) ve složce, v rámci které provádí tvorbu proces. V ostatních složkách má právo pouze R. Metodik procesního ízení má právo R v celé databázi. Administrátor procesního modelu má právo RWD v celé databázi. Každý len ešitelského kolektivu se do databáze pihlašuje pod svým uživatelským jménem a heslem, které je pro prvotní pihlášení nastaveno na INIT11 Strana: 7 (celkem 42)

8 3.3. Filtr Na základ metodiky stanovené tmito konvencemi je vytvoen filtr s názvem Procesní model VŠB TU Ostrava, jehož používání pi vytváení popisu proces je závazné. Filtrem se rozumí souhrn povolených typ model, objekt, atribut a vazeb. Je vytvoen i výstupní filtr Procesní model VŠB TU Ostrava - presentace, který slouží pro omezení atribut, které se nemají objevit ve vypublikovaném modelu (nap. tvrce, naposledy aktualizoval, as vytvoení, atp.) Pedlohy (Templates) Byla vytvoena pedloha s názvem Procesní model VŠB-TU Ostrava. Slouží ke grafické presentaci model a zachování jednotného vzhledu. Drazn se nedoporuuje použití jiných šablon. Napíklad: Pro zvýraznní nkterých prvk vybraných model je vytvoena pedloha s názvem Pedloha ORGANIZACE XY, která umož uje v modelech: vynést na plochu modelu typ vazby mezi inností a rolí Funkce (barva zelená) provádí Role vynést v pípad, že je k innosti pipojen dokument Wordu, obsahující podrobný popis innosti, ikonu Wordu s textem dokument (pokud je v atributu Nadpis 1 tento text uveden) dokument Funkce (barva zelená) zmnit barvu objektu Protokol z bílé na sv. žlutou Administrace Zálohování Zálohování databáze je provádno Administrátorem procesního modelu. Probíhá každý den a to ve 20:00 hod. Strana: 8 (celkem 42)

9 4. Obecné konvence pro zpracovávání všech model Pi zpracování jednotlivých typ model musí být dodrženy následující zásady: V rámci modelu je nutné zadat následující volby Barva pozadí bílá Textový atribut v symbolu: Text pes symbol text pes symbol by neml petékat pes daný objekt, proto je nutné klást draz na tvorbu názvu jednotlivých objekt Nové vazby jen v pravých úhlech Použít mížku Rozte mížky - 3 Modely musí být vytvoeny na šíku jedné stránky A4, tak aby bylo tyto modely možné snadno vytisknout, pi zobrazení pro tisk 55% Pi exportu do programu MS Word nebo tisku modely musí být orientovány vždy na výšku Název všech objekt je složen ze dvou ásti: [Prefix][mezera][Jméno objektu] Prefix uruje typ procesu: (íslo v prefixu uruje poadí jednotlivých objekt) - Hlavní procesy jsou oznaeny: H1, H2, apod. - Podprné procesy jsou oznaený: P1, P2, apod. - Procesy ídicí jsou oznaeny: R1, R2, apod. - Procesy ízení zdroj jsou oznaeny: Z1, Z2, apod. Mezera: oddluje prefix a jméno objektu Jméno objektu mže být libovoln zvoleno tak aby vhodn reprezentovalo daný objekt a pokud možno aby se text vešel do objektu tak aby nepesahoval vn grafického ohraniení objektu. Velikost objekt je souásti šablony -> zachovávat standardní hodnoty Pi vlastním modelování dodržovat následující zásady nemnit nastavenou velikost objekt nemnit nastavenou šíi vazby, neboli tloušku áry reprezentující vazbu zobrazovat symboly hierarchizace nepoužívat stínování objekt (povoleno u Záznam a Rozhraní procesu) zachovat výchozí barevné nastavení objekt, pokud u jednotlivých model není stanoveno jinak volit jednoznanost popisu jednotlivých objekt pi popisu objekt nedlit slova, nevkládat mezi slova mezery Nadpis modelu bude vyplnn atribut modelu Název (typ Nadpis 1) Mže být pouze jediná role, která danou funkci provádí! Jednotlivé typy písma používat následujícím zpsobem Standard (Arial, normální, 7, erné) k popisu jednotlivých objekt Nadpis 1 (Arial, tuné, 14, ervené) k popisu nadpis jednotlivých model Atributy (Arial, kurziva, 6, modrá) k popisu jednotlivých atribut Vazby (Arial, kurziva, 7 modrá) - k popisu jednotlivých vazeb 4.2. Grafické uspoádání modelu Model uspoádat svisle s tím, že hlavní osu procesu kreslit v linii pod sebou. Smrem nahoru kreslit pouze tu ást procesu, která se fyzicky vrací. Role, aplikace umísovat vpravo od funkce. Poadí použití rolí je: 1. provádí 2. spolupracuje 3. musí být informován Dokumenty a záznamy vstupující do funkce jsou umístny v pomyslné horní polovin funkce na levé stran Dokumenty a záznamy vystupující z funkce jsou umístny v pomyslné dolní polovin funkce na levé stran Strana: 9 (celkem 42)

10 Vazby kreslit zpsobem znázornným ve vzoru modelu s tím, že vazby vstupující, resp. vystupující z operátoru znázor ovat následujícím zpsobem: 4.3. Zásady modelování První subproces zaíná událostí, ostatní procesy vždy rozhraním tzn. funkcí, která tomuto subprocesu pedchází a událostí, která je poslední událostí z pedcházejícího procesu. Pi používání operátor je teba dodržet následující zásady: operátory XOR a OR je možné umístit pouze za funkci, v opodstatnných dvodech i jen za událostí. operátor AND mže být umístn za událostí i za funkcí innosti musí být spojeny vždy operátorem, kterým byly rozpojeny, pokud dále nebží jako samostatné vtve procesu. Proces musí konit událostí a rozhraním procesu, které za tímto procesem následuje s tím, že pokud za tímto procesem žádný proces již neprobíhá koní proces pouze událostí. Když se odskoí do procesu skrz rozhraní, pak se musí pes toto rozhraní vracet zpt. (Aby nedocházelo k zacyklení ) Strana: 10 (celkem 42)

11 5. Pehledový kontextový model organizace Použitý typ modelu: Model klasifikace Tento model je uren pro: Zachycení celkového pehledu všech oblastí sledovaných v rámci organizace tzv. nultá úrove popisu Píklad Organizace Záznamy Dokumenty Procesy Aplikace 5.2. Objekty v Modelu klasifikace Objekt: Prvek klasifikace Objekt Zaznamenat sledovanou oblast organizace. Poznámka: Tomuto objektu je v rámci zobrazení objektu piazen podle konkrétní oblasti píslušný grafický symbol tuto možnost mže provést pouze Administrátor procesního modelu. Název Nap.: Organizaní struktura x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Casual objekt x Tvrce Nap.: novak x Termín vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Strana: 11 (celkem 42)

12 6. Tvorba procesního modelu Nejvyšší úrove procesního modelu XXX je realizována nultou úrovní tzv. kontextovým modelem organizace. Viz. Kapitola 5. Pro maximální pehlednost bylo rozhodnuto, že poet úrovní pi popisu proces, budou maximáln tyi. Úrovn ostatních ástí (Organizace a role, Dokumentace, Aplikace, Metriky a Cíle) procesního modelu nelze jednoznan stanovit Úrovn popisu proces v Procesním modelu Popis proces v procesním modelu se realizuje maximáln ve tyech úrovních : 1. úrove Skupiny proces 2. úrove Makroprocesy 3. úrove Procesy 4. úrove Podprocesy 1. Úrove je vytváena v modelu typu Model tvorby pidané hodnoty. 2. Úrove je reprezentována modelem typu Model tvorby pidané hodnoty. 3. Úrove je reprezentována modelem typu Model piazení funkcí a Modelem tvorby pidané hodnoty. 4. Úrove je reprezentována modelem typu eepc Doplující struktury Procesního modelu Organizaní struktury, resp. Organizaci a role lze vytváet v modelech typu Organigram. Struktury aplikací lze vytváet v modelech typu Model aplikace a Model logiky programu. Struktury dokumentace lze vytváet v modelech typu Model struktury znalostí a Model nosi informací. (Metriky lze vytváet v modelech typu Strom ukazatel) Cíle lze vytváet v modelech typu Model cíl Strana: 12 (celkem 42)

13 7. Procesy 7.1. První úrove skupiny proces Model tvorby pidané hodnoty Úel modelu: Tento model je na této úrovni uren pro zachycení skupin proces (ídící, zdrojové, hlavní, podprné) Píklad Objekty v Modelu tvorby pidané hodnoty Objekt: Postup tvorby pidané hodnoty Funkce (barva zelená) Dle popisované úrovn procesního modelu pedstavuje tento objekt ídicí nebo podprné skupiny proces. Poznámka: Objekt typu funkce. Název Nap.: Proces: Uzavení smluvního vztahu x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Funkce x Tvrce Nap.: novak x as vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Objekt: Postup tvorby pidané hodnoty H13 Doktorské studium Dle popisované úrovn procesního modelu pedstavuje tento objekt hodnotové skupiny proces. Poznámka: Objekt typu funkce. Název Nap.: Proces: Uzavení smluvního vztahu x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Funkce x Tvrce Nap.: novak x as vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Strana: 13 (celkem 42)

14 Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby pidané hodnoty Na této úrovni nebudou použity vazby!!! Strana: 14 (celkem 42)

15 7.2. Druhá úrove Makroprocesy Model tvorby pidané hodnoty Úel modelu: Na této úrovni je model uren k zachycení makroproces Píklad Objekty v Modelu tvorby pidané hodnoty Objekt: Postup tvorby pidané hodnoty Funkce (barva zelená) Dle popisované úrovn procesního modelu pedstavuje tento objekt ídicí nebo podprné procesy. Poznámka: Objekt typu funkce. Název Nap.: Proces: Uzavení smluvního vztahu x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Funkce x Tvrce Nap.: novak x Termín vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Objekt: Postup tvorby pidané hodnoty H13 Doktorské studium Dle popisované úrovn procesního modelu pedstavuje tento objekt hodnotové procesy. Poznámka: Objekt typu funkce. Název Nap.: Proces: Uzavení smluvního vztahu x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Funkce x Tvrce Nap.: novak x Termín vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Strana: 15 (celkem 42)

16 H13 Doktorské studium H13 Doktorské studium KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby pidané hodnoty Typ zdrojového symbolu: Typ cílového symbolu : Typ vazby: Poznámka: Funkce Funkce Pedchází - Funkce Funkce (barva zelená) Funkce Funkce (barva zelená) Je procesn nadízen - Strana: 16 (celkem 42)

17 H13 Doktorské studium H13 Doktorské studium KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU 7.3. Tetí úrove procesy Model tvorby pidané hodnoty Úel modelu: Tento model je uren pro zachycení jednotlivých subproces Píklad Objekty v modelu Model tvorby pidané hodnoty Objekt: Postup tvorby pidané hodnoty Funkce (barva zelená) Dle popisované úrovn procesního modelu pedstavuje tento objekt ídicí nebo podprné subprocesy. Poznámka: Objekt typu funkce. Název Nap.: Proces: Uzavení smluvního vztahu x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Funkce x Tvrce Nap.: novak x as vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Objekt: Postup tvorby pidané hodnoty H13 Doktorské studium Dle popisované úrovn procesního modelu pedstavuje tento objekt hodnotové subprocesy. Poznámka: Objekt typu funkce. Název Nap.: Proces: Uzavení smluvního vztahu x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Funkce x Tvrce Nap.: novak x as vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby pidané hodnoty Typ zdrojového symbolu: Typ cílového symbolu : Typ vazby: Poznámka: Funkce Funkce Pedchází - Strana: 17 (celkem 42)

18 Funkce Funkce (barva zelená) Funkce Funkce (barva zelená) Pedchází - Funkce Funkce (barva zelená) Funkce Funkce (barva zelená) Je procesn nadízen - Úel modelu: Model tvorby piazení funkcí Tento model je uren pro zachycení prvodního listu k procesu. Slouží k zachycení klíových regulátor a zdroj proces, klíových vstup a výstup proces, vlastníka procesu, zákazníka procesu, metrik a cíl procesu Píklad Objekty v modelu Model piazení funkci Objekt: Funkce Vypl ování atribut : Funkce (barva zelená) Zaznamenat proces. Objekt: Typ aplikace Vypl ování atribut : Zaznamenat používanou aplikaci. Typ aplikace Strana: 18 (celkem 42)

19 Objekt: Nosi informací Záznam (barva bílá) Zaznamenat NOSI INFORMACÍ v papírové podob vytváený v rámci popisovaného procesu. Poznámka: Objekt Nosi informací je reprezentován rznými symboly dle podoby a média informace - Záznam - Soubor Soubor (barva bílá) Zaznamenat informace v podob elektronického souboru. Objekt: Databáze Databáze (barva ervená) Zaznamenat data v podob databáze (pevážn externí). Strana: 19 (celkem 42)

20 Objekt: Dokumentované znalosti Dokument Zaznamenat dokumenty potebné v rámci popisovaných proces (pravidla, normy, pedpisy,...) Objekt: Skupina Skupina Zaznamenat nap. skupinu vedení nebo doasnou pracovní skupinu (nap. po dobu projektu, ešení úkolu apod.) Strana: 20 (celkem 42)

21 Objekt: Role Role Zaznamenat kdo danou innost vykonává nebo za ní zodpovídá Pozn.: Pracovník mže vykonávat nkolik rolí. Objekt: Výkon Produkt Zaznamenat produkty (=výkony) vytváené/poskytované v rámci popisovaných proces. Poznámka: pro externí i interní produkty. Objekt: Cíl Cíl Zaznamenává cíle, kterých má být pi vykonávání procesu dosaženo Poznámka: pro externí i interní produkty. Strana: 21 (celkem 42)

22 Objekt: Externí osoba Pracovník externí Zaznamenat úastníka procesu (barva bílá) mimo struktury organizace - externí subjekt (zákazník) Povolené typy vazeb v modelu Model piazení funkcí Typ zdrojového symbolu: Typ cílového symbolu : Typ vazby: Poznámka: Role Funkce Rozhoduje Role Funkce Spolupracuje Skupina Funkce Spolupracuje Funkce Výkon Má výstup Funkce Cíl Podporuje Záznam Funkce Poskytuje vstup pro Funkce Záznam / Soubor Vytváí výstup pro Dokumenty Funkce Je potebný pro Funkce Dokumenty Vytváí Vytváení nap.smrnic Strana: 22 (celkem 42)

23 Cluster Funkce Je vstupem pro Funkce Cluster Vytváí Vytváení dat Funkce Cluster Mní Zmna dat Aplikace Funkce Podporuje Skupina Funkce Provádí Skupina Funkce Spolupracuje Skupina Funkce Musí být informován o Pracovník externí Funkce Provádí Pracovník externí Funkce Spolupracuje Pracovník externí Funkce Musí být informován o Strana: 23 (celkem 42)

24 7.4. tvrtá úrove podprocesy Použitý typ modelu: eepc Úel modelu: Model eepc umož uje popsat prbh procesu na úrovni podproces, vtvení cest (pomocí operátor a událostí) a návaznosti na další podprocesy (pomocí procesních rozhraní). Model je uren pro zachycení požadovaných informací o vykonávaných innostech: které organizaní prvky innosti provádjí píp. spolupracují na provádní inností, jaké jsou vstupy do inností, jaké výstupy innosti vytváejí, které aplikace podporují provádní inností a jaká dokumentace je potebná pro provádní inností Píklad Objekty v modelu eepc Objekt: Událost Vypl ování atribut : Událost (barva fialová) Informace charakterizující píinu nebo výsledek innosti. Poznámka: Událost musí být vždy uvedena na zaátku a konci modelu eepc a po operátorech. Nemusí být uvádna uprosted modelu, pokud nedochází k vtvení procesu pes operátory. Objekt: Funkce Funkce v eepc (barva zelená) Úel objektu : Zaznamenat innost popisovaného procesu. Strana: 24 (celkem 42)

25 Objekt : Rozhraní procesu Rozhraní procesu (barva bílá) Uvést, jaký proces popisovanému procesu pedchází resp. po nm následuje. Poznámka: Tento objekt se nov nevytváí, ale vytvoí se nový výskyt zkopírováním píslušného objektu typu funkce z Modelu tvorby pidané hodnoty Objekt: Role Role Zaznamenat kdo danou innost vykonává. Pozn.: Pracovník mže vykonávat nkolik rolí. Strana: 25 (celkem 42)

26 Objekt: Externí osoba Externí osoba Zaznamenat úastníka procesu (barva bílá) mimo struktury organizace - externí subjekt (zákazník) Objekt: Skupina Vypl ování atribut : Skupina Zaznamenat nap. skupinu vedení nebo doasnou pracovní skupinu (nap. po dobu projektu, ešení úkolu apod.) vykonávající danou innost. Objekt: Nosi informací Záznam (barva bílá) Zaznamenat NOSI INFORMACÍ v papírové podob vytváený v rámci popisovaného procesu. Poznámka: Objekt Nosi informací je reprezentován rznými symboly dle podoby a média informace - Záznam - Soubor Strana: 26 (celkem 42)

27 Soubor (barva bílá) Zaznamenat informace v podob elektronického souboru. Záznam do funkce vstupuje, pokud ho daná funkce potebuje a vystupuje s funkce jen za pedpokladu, že došlo k úprav Záznamu). Objekt: Databáze Databáze (barva ervená) Zaznamenat data v podob databáze (pevážn externí). Objekt: Dokumentované znalosti Strana: 27 (celkem 42)

28 Dokument Zaznamenat dokumenty potebné v rámci popisovaných proces (pravidla, normy, pedpisy,...) Objekt: Typ aplikace Vypl ování atribut : Zaznamenat používanou aplikaci. Typ aplikace Objekt: AND operátor Strana: 28 (celkem 42)

29 Rozpojuje a spojuje cesty v procesu - všechny následné cesty pokraují souasn. Objekt: XOR operátor Rozpojuje a spojuje cesty v procesu - z možných cest nastane vždy pouze jedna. Objekt: OR operátor Rozpojuje a spojuje cesty v procesu - pokraující cesty nastávají v promnlivém potu (jedna až všechny) OR jde z 95% popsat pomocí AND nebo XOR. V tomto materiálu zstává, ale snaha je nepoužívat Povolené typy vazeb v modelu eepc Typ zdrojového symbolu: Typ cílového symbolu : Typ vazby: Poznámka: Strana: 29 (celkem 42)

30 Strana: 30 (celkem 42)

31 8. Organizaní struktura Použitý typ modelu: Organigram Úel modelu: Model Organigram slouží k popisu všech úrovní organizaní struktury. Krom popisu standardních prvk organizaní struktury (organizaní jednotky, funkní místa, pracovníci) umož uje piazení rolí jednotlivým pracovníkm. Jednotlivé ídicí úrovn musí být zachyceny v samostatném organigramu Píklad Organizaní jednotka Organizaní jednotka Organizaní jednotka Organizaní jednotka Organizaní jednotka Organizaní jednotka Funkní místo Pracovník interní Role Funkní místo Pracovník interní Role Role Strana: 31 (celkem 42)

32 8.2. Objekty v modelu Organigram Objekt: Organizaní jednotka Organizaní jednotka Zaznamenat konkrétní organizaní jednotku. Název Nap.: Oddlení platebního styku x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Organizaní jednotka x Tvrce Nap.: novak x Termín vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Objekt: Funkní místo Funkní místo Zaznamenat konkrétní funkní místo v organizaní struktue Název Nap.: Vedoucí oddlení platebního styku x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Funkní místo x Tvrce Nap.: novak x Termín vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Objekt: Role Role Piadit rolí jednotlivým pracovníkm. Každý pracovník mže vykonávat více rolí. Název Nap.: Ovovatel smluv x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Typ pracovníka x Strana: 32 (celkem 42)

33 Tvrce Nap.: novak x Termín vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Objekt: Pracovník Pracovník Zaznamenat jméno pracovníka organizace. Poznámka: Název Nap.: Novák Jan, Ing. x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Pracovník x Tvrce Nap.: novak x Termín vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Objekt: Pracovník Pracovník externí Zaznamenat roli externího zákazníka Název Nap.: Uchaze x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Pracovník x Tvrce Nap.: novak x Termín vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x Strana: 33 (celkem 42)

34 Objekt: Skupina Skupina Zaznamenat nap. skupinu vedení nebo doasnou pracovní skupinu (nap. po dobu projektu, ešení úkolu apod.) Název Nap.: Projektový tým A x Popis/Definice Podrobnjší popis k objektu x Typ Skupina x Tvrce Nap.: novak x Termín vytvoení Nap.: :05:15 x Naposledy aktualizoval Nap.: novak x Poslední zmna Nap.: :45:06 x 8.3. Povolené typy vazeb v modelu Organigram Typ zdrojového symbolu: Typ cílového symbolu : Typ vazby: Poznámka: Pracovník Funkní místo obsazuje - Pracovník Funkní místo zastupuje - Pracovník Role vykonává - Organizaní jednotka Funkní místo je tvoen - Organizaní jednotka Organizaní jednotka je tvoen - Pracovník externí Funkní místo obsahuje - Pracovník externí Funkní místo zastupuje - Pracovník externí Role vykovává - Funkní místo Funkní místo zastupuje - Funkní místo Organizaní jednotka ídí - Skupina Skupina je nadízen - Skupina Skupina spolupracuje - Skupina Organizaní jednotka je piazen - Skupina Pracovník interní je ízen - Skupina Pracovník interní má za lena - Skupina Pracovník externí je ízen - Skupina Pracovník externí má za lena - Skupina Role patí k - Strana: 34 (celkem 42)

35 9. Základní struktura IS Použitý typ modelu: Model logiky programu Úel modelu: Tento model je uren pro: Zachycení základní struktury IS firmy Píklad 9.2. Objekty v Modelu typu aplikace Strana: 35 (celkem 42)

36 Strana: 36 (celkem 42)

37 9.3. Povolené typy vazeb v Modelu logiky programu Strana: 37 (celkem 42)

38 Strana: 38 (celkem 42)

39 10. Struktura dokumentace Použitý typ modelu: Model struktury znalostí Úel modelu: Model struktury znalostí umož uje popsat strukturu dokumentovaných znalostí v organizaci (smrnice, normy, pravidla, apod.) Dokumenty jsou využívány v modelu eepc, kde jsou pipojovány k innostem, které se jimi ídí (dokumenty jsou využívány pro provádní tchto inností) Píklad Kategorie znalostí (barva modrá) obsahuje Kategorie znalostí (barva modrá) obsahuje Dokumentované znalosti (barva modrá) Kategorie znalostí (barva modrá) Objekty v Modelu struktury znalostí Objekt: Kategorie znalostí Kategorie znalostí (barva modrá) Zaznamenat skupinu dokumentovaných znalostí (pravidel, norem) potebných v rámci popisovaných proces Strana: 39 (celkem 42)

40 Objekt: Dokumentované znalosti Dokument Zaznamenat dokumenty potebné v rámci popisovaných proces (pravidla, normy, pedpisy,...) Povolené typy vazeb v Modelu struktury znalostí Typ zdrojového symbolu: Typ cílového symbolu : Typ vazby: Poznámka: Strana: 40 (celkem 42)

41 11. Struktura záznam Použitý typ modelu: Model nosi informací Úel modelu: Model nosi informací umož uje popsat strukturu záznam v organizaci Záznamy jsou využívány v modelu eepc, kde jsou pipojovány k innostem, které s nimi pracují Píklad Objekty v Modelu nosi informací Objekt: Nosi informací Záznam (barva bílá) Soubor (barva bílá) Zaznamenat NOSI INFORMACÍ v papírové podob vytváený v rámci popisovaného procesu. Zaznamenat informace v podob elektronického souboru. Poznámka: Objekt Nosi informací je reprezentován rznými symboly dle podoby a média informace - Záznam - Soubor Záznam do funkce vstupuje, pokud ho daná funkce potebuje a vystupuje s funkce jen za pedpokladu, že došlo k úprav Záznamu). Strana: 41 (celkem 42)

42 11.3. Povolené typy vazeb v modelu nosi informací Typ zdrojového symbolu: Typ cílového symbolu : Typ vazby: Poznámka: Strana: 42 (celkem 42)