$ (tu^9 ^ Z / / / 4 J

Transkript

1 Materiál k bodu č. 45 Rada města Břeclavi 14. schůze konaná dne programu: Změny rozpočtu na rok 2011 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení; Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změny rozpočtu na rok 2011 uvedené v příloze č. 20 zápisu (příloha č. 1-4 tohoto materiálu). Zpracoval: Vedoucí odboru: P rávní garance: Předkládá: H elena S latinská odbor ekonomický j p f Ing. L adislav V ašíček vedoucí odboru ekonomického JU D r. R oland Vlašic odbor kanceláře tajemníka v. r. Ing. Ja ro slav P aro lek místostarosta města v. r. V Dotčené odbory: Dotčené odbory: D alší dotčené odbory: Osoba odpovědná za zpracovaný materiál: Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schváleny - schváleno s připomínkami - zamítnuto - vráceno k dopracování razítková podpi^tajemníka MěÚ íw fw MĚŽWBŘECU $ (tu^9 ^ Z / / / 4 J

2 Důvodová zpráva Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na rok 2011 uvedené v přílohách č Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení. K materiálu ie přiložena: Příloha č. : 1-4: Změny rozpočtu 10 - OŠKMS, 20 - ORS, 30 - OVV, 80 - OSVD

3 i c ( w h Dne Číslo Rok Mésic IČO DD V ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu RM č. 14 dne Příloha č. 7 s ú AŮ ODD. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjmy Výdaje PODROBNÝ KOMENTÁŘ PAR. v tis. Kč v tis. Kč XXX XX XXX XX XXXX XXXX XXX x x xxx XXXX XXX MD D JFft ,00 Přesun rozpočtu výdajů z par TIC f Doplnění zdrojů v oblasti dotací na kulturu pro rok ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci Ostatní zájmová činnost - v položkách ,00 Účelová dotace Obchodní akademií Břeclav na divadelní představeni Rošáda - schváleno v RM č.10 dne ,00 Účelová dotace p. Veronice Tučkové na celoroč. činnost a účast na ME v Poreči - schv. RM č 10 dne n m o tt Navýšení rozpočtu tř. 8 financování ( přebytek minulých let) ,00 navýšení provozních prostředků pro rok 2011 PO Tereza Břeclav z důvodu vzniku druhotné platební neschopnosti ,00 Přesun rozpočtu výdajů z par ostatní tělovýchovná činnost ,00 rozděleni dotací na sport v členění mládež a dospělí v položkách - schváleno v RM č. 10 dne ,00 rozdělení dotací na sport v členění mládež a dospělí v položkách - schváleno v RM č. 10 dne ,00 rozdělení dotací na sport v členění mládež a dospěli v položkách - schváleno v RM č. 10 dne ,00 rozděleni dotací na sport v členění mládež a dospělí v položkách - schváleno v RM č. 10 dne ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par Ostatní záležitosti kultury ,00 Poskytnutí veř. fin. podpory Radiu Čas s.r.o. Ostrava - Plesna na zajištění projektu " Karneval v ulicích" schváleno v ZM č. 4 dne ,00 Přesun rozpočtu výdajů z par TIC - reklama a propagace ,00 Finanční podpora Slováckému veslařskému klubu Břeclav v oblasti reklamy a propagace u příl 2.roč závodů dračích lodí na řece Dyji dne schváleno v RM č. 10 dne ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par 2143-TIC ,00 v položkách - vyplacení odstupného na TIC v i ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par Ostatní záležitosti kultury -----r V ,00 v orgu a položce Ostatní osobni výdaje Správce rozpočtu ORJ 10 Alena Budovičová 0,00 0,00 V Břeclavi dne ß j-ilc

4 Rok 1 Měsíc IČO~ DD Dne Číslo 2011 úí ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK ORJ 020 O dbor rozvoje a správy a ORJ 110 R M č.14, dne , příl.č. a / s ú AÚ ODD. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjm y Výdaje PODROBNÝ KOMENTÁŘ PAR. v tis. Kč v tis. Kč XXX XX XXX XX xxxx XXXX XXX xxxxx XXXX XXX MD D T f T fis H i etroo zvýšení rozpočtu Tř. 8 - Financování u ORJ 110 OE - z přebytku hospodaření minulých let t ,00 zvýšení rozpočtu výdajů na akci "egovernment - zřízení technologického centra a el. spisové služby", na předfinancování - krytí z přebytků hospodaření minulých let. Prostředky budou vráceny zpět do rezervy EO po obdržení dotace ,00 nespecifikované rezervy - projektová a manažerská příprava ,00 Azylový dům ve Staré Břeclaví - zpracování PD ,60 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,60 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění / J ř 7 é S iff 14,10 Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze SR (&- j x ,50 Platy zaměstnanců v pracovním poměru / ,60 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -J. / ,40 Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze zdrojů ESF,f"" J č L ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,10 Povinné pojistné na sociální zabezpečení \ / ,30 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění / Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková 93,50 93,50 Příkazce operace ORJ 020: Ing. Jana Šupová f t7 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček V Břeclaví dne

5 (peúüfc Rok Měsíc IČO DD ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK ORJ 030 O dbor kanceláře tajem níka RM č.14, dne , přil.č. X? Dne Číslo SÚ AÚ ODD. PAR. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjm y v tis. Kč Výdaje v tis. Kč PODROBNÝ KOMENTÁŘ XXX XX XXX XX x x x x XXXX XXX x x x x x XXXX XXX MD D ty-' ,50 Aktivní politika zaměstnanosti - příspěvek od ÚP ,70 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,70 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,10 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,80 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,50 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,80 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,10 Odstupné ,00 Převod finančních prostředků v rámci rozhlas a televize ,00 Nákup ostatních služeb - přesun vysílacího pracoviště místního rozhlasu v budově MÚ ,00 Převod finančních prostředků v rámci Jednotky sborů dobrovolných hasičů ,00 Stroie, přístroje, zařízení ,00 Převod finančních prostředků v rámci Jednotky sborů dobrovolných hasičů ,00 Refundace mzdy ,00 Refundace pojistného ,00 Převod finančních prostředků v rámci Jednotky sborů dobrovolných hasičů ,00 Refundace mzdy ,00 Refundace pojistného 121,50 121,50 Správce rozpočtu ORJ 030: Helena Horká Příkazce operace ORJ 030: Mgr. Zdeněk Opálka V Břeclavi dne

6 í(fm 3 Dne Rok Měsíc IČO I DD ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - O dbor sp rávních věcí a dopravy SÚ AÚ PAR.' P O L ZP u z ORJ. ORG. Příjm y v tis. Kč Výdaje v tis. Kč XXX XX x x x x XXXX XXX x x x x x x x x x MD D w. j t f t l ,00 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvěk do IDS JMK PODROBNÝ KOMENTÁR ,00 Neinv. transfery nefin. podnik, subjektům - Provoz vnitrozemské plavby RM č. 14, dne , příl. č. 0,00 0,00 Správce rozpočtu ORJ: Ing. Andrea Příkazce operace: Ing. Roman Konečný Břeclav 10. května 2011