EKONOMICKÁ A FINANČNÍ STUDIE JAKO PODKLAD PRO PŘÍPRAVU FINANČNÍ ČÁSTI DOTAZNÍKU MOV PRO PRAHU 2016, UCHAZEČE O POŘÁDÁNÍ LOH V ROCE 2016

Transkript

1 DŮVĚRNÉ FINALNI DRAFT EKONOMICKÁ A FINANČNÍ STUDIE JAKO PODKLAD PRO PŘÍPRAVU FINANČNÍ ČÁSTI DOTAZNÍKU MOV PRO PRAHU 2016, UCHAZEČE O POŘÁDÁNÍ LOH V ROCE 2016 Datum vydání zprávy ve VERZI: : 26. listopadu 2007 Pro Objednatele: Praha Olympijská o.p.s. Zhotovil: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

2 1 ÚVOD Tento dokument nazvaný Ekonomická a finanční studie jako podklad pro přípravu finanční části Dotazníku MOV pro Prahu 2016, uchazeče o pořádání letních olympijských her v roce 2016 (dále jen Studie ) jsme vypracovali na základě smlouvy podepsané mezi PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále jen PwC nebo Zhotovitel ) a společností Praha Olympijská, o.p.s. (dále jen Praha Olympijská nebo Objednatel ) dne 25. října 2007 (dále jen Smlouva ). Studii jsme vypracovali v návaznosti na oficiálně ohlášenou kandidaturu hlavního města Prahy (dále jen HMP ) o pořádání letních olympijských her (dále jen LOH ) v roce 2016 a na aktivity společnosti Praha Olympijská, která je za přípravu kandidatury odpovědná. Studie jednak z části využívá analýz vypracovaných a metodologií použitých v roce 2004 v rámci Ekonomicko marketingové studie pořádání LOH v Praze v roce 2016 nebo 2020 (dále jen EM studie ), zároveň však reaguje na nové skutečnosti a vývoj, ke kterému od roku 2004 došlo. Ačkoli se Studie v souladu s předmětem Smlouvy úzce zaměřuje na finanční otázky spojené s kandidaturou, využívá celou řadu vstupů, které v rámci vypracovávání Dotazníku MOV připravují pracovníci Praha Olympijská, Útvaru rozvoje HMP, externí smluvní poradci a spolupracovníci (zejména architekti, dopravní experti, apod.). Podklady jsme také vyjasňovali se zodpovědnými pracovníky některých sportovních areálů zvažovaných pro pořádání LOH. Studie byla připravena ve struktuře a v souladu s požadavky, které na vypracování podkladů klade MOV, tzn. jednak dle požadavků stanovených v dokumentu Candidature Acceptance Procedure (dále jen Manuál uchazeče ), jednak podle posledně dostupného Manuálu pro města ve statutu kandidáta pro LOH konané v roce 2012 (dále jen Manuál kandidáta ). Manuál kandidáta pro rok 2016 v době zpracování této Studie nebyl zveřejněn. Studie byla vypracována v úzké součinnosti s pracovníky společnosti Praha Olympijská a jednotlivé postupy a výstupy byly průběžně s jejími pracovníky konzultovány. Pro potřeby Studie jsme využili různě veřejně dostupné zdroje, zejména web stránky MOV, dotazníky MOV uchazečů, webové stránky pořadatelských měst, web stránky nejvýznamnějších českých korporací, dále jsme použili zdroje z Olympijské knihovny PwC, analytické materiály PwC týkající se sportovních stadionů a arén. Dále jsme prostřednictvím společnosti Praha Olympijská mohli pro potřeby Studie využít dat ze sekce OCKG MOV. Jelikož MOV požaduje vypracování Dotazníku MOV v cenách roku oficiálního ohlášení kandidatury (pro rok 2016 se tedy jedná o rok 2007), jsou veškeré hodnoty ve této Studii přepočteny k tomuto roku (není-li ve Studii uvedeno jinak). Pro přepočet mezi Kč, USD a EUR jsme použili průměrný kurz za říjen 2007, který činil 19,218 Kč/USD a 27,336 Kč/EUR. Použité postupy a výstupy Studie jsme dále konzultovali s profesorem Holgerem Preussem, profesorovi ekonomiky a management sportu a členu výzkumného týmu Olympia z Univerzity Johanese Gutenberga v Mainzu, uznávaným odborníkem na ekonomickou problematiku pořádání LOH. Některé vstupy, pokud jde o dostupné skutečné údaje z pořádání LOH v Athénách 2004 a plánované nebo zamýšlené v Pekingu 2008 jsme konzultovali s Laszlo Vajdou, který přímo působí v organizačních výborech olympijských her pořadatelských měst (dále jen OCOG ) jako profesionální expert na organizaci a přípravu LOH (Sydney, Athény a nyní Peking). 1

3 Omezení odpovědnosti 1. Tento materiál (dále též Studie nebo Zpráva ) byl vytvořen s cílem dodat některé podkladové materiály, které Praha Olympijská použije pro vypracování některých částí Dotazníku MOV podle Manuálu uchazeče, jehož přípravou byla pověřena Praha Olympijská a dále pro potřeby rozhodovacího procesu relevantních autorit. Podklady nenahrazují samotné vypracování odpovědí na otázky kapitol, pro které byly podklady v rámci Smlouvy mezi Praha Olympijská a PwC ze dne 25. října 2007 připraveny. Studie by neměla být využívána jinými subjekty pro jiné účely a pro všechny třetí osoby platí následující odstavce Tato Studie nesmí být zveřejňována bez našeho písemného souhlasu. Tato Studie nesmí být dále rozmnožována bez našeho písemného souhlasu. Všechny práva k této Studii jsou vyhrazena. 3. U veřejných informačních zdrojů jsme spoléhali na integritu informací, aniž bychom, zejména tam, kde to nebylo možné, tyto informace jakýmkoliv způsobem zkoumali, auditovali, potvrzovali nebo ověřovali. Nepřebíráme proto jakoukoliv odpovědnost za přesnost nebo úplnost takových informací. 4. Upozorňujeme, že z podstaty ekonomického rozvoje a vývoje faktorů relevantních pro tuto Studii plyne, že informace použité v této Studii rychle zastarávají. S ohledem na charakter této Studie (ve srovnání s auditem nebo právním, či znaleckým posudkem) a naší práce na této Studii, nelze poskytnut žádnou záruku ve smyslu jakýchkoli budoucích změn podmínek, změn legislativního a regulačního rámce a z toho vyplývajících ekonomických a jiných dopadů a nepřijímáme proto jakoukoliv odpovědnost za změny (v legislativě a relevantním regulačním rámci) nebo vznik nových vývojových trendů v relevantním prostředí a trzích, ke kterým by mohlo nebo může dojít, ale které nejsou odraženy nebo zmíněny v naší Studii. 5. Podklady v této Studii nelze považovat za studii proveditelnosti projektu pořádání olympijských her v Praze v roce Tato Studie není také studií proveditelnosti jakéhokoli jednotlivého projektu, o kterém Studie poskytuje pro zadavatele podklady. 6. Podklady uvedené v této Studii nepředstavují investiční doporučení. 2

4 2 OBSAH 1 ÚVOD OBSAH Seznam tabulek Definice pojmů Náklady procesu kandidatury Cíle této části Studie Proces kandidatury hlavní závěry Rozpočet základní položky Rozpočet benchmarking Rozpočet základní předpoklady rozpočtu Rozpočet detailní struktura rozpočtu dle fází Financování procesu kandidatury Rozpočet LOH Cíle kapitoly Shrnutí nákladů LOH hlavní závěry Shrnutí finančních zdrojů LOH Shrnutí učiněných závazků ze strany veřejného sektoru Provozní náklady POCOG Úvod Struktura rozpočtu Investiční náklady do zařízení trvalého charakteru REF Provozní náklady olympijských areálů REF 14a-c Náklady na pracovní síly REF ISIT, telekomunikace a internet REF Ceremoniály a programy REF Zdravotnické služby REF Náklady na stravování REF Náklady na dopravu REF Bezpečnost REF Paralympijské hry REF Reklama a propagace REF Administrativní náklady REF Organizační a provozní náklady akcí před olympiádou REF Ostatní REF Ostatní náklady spojené s LOH mimo rozpočet POCOG Výnosový potenciál POCOG Cíle kapitoly Výnosy POCOG hlavní závěry Úvod Struktura rozpočtu Televizní přenosová práva REF TOP sponzoři REF Místní sponzoři a oficiální dodavatelé REF Příjmy z prodeje vstupenek REF Licenční poplatky z prodeje zboží REF 5a Program olympijských mincí, známek REF 5b, c Olympijská loterie REF Dary REF Prodej majetku a zařízení REF Dotace REF Ostatní příjmy REF FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍCH A MIMO SPORTOVNÍCH OLYMPIJSKÝCH AREÁLŮ Cíle kapitoly Příklady financování olympijských areálů Centrální olympijský stadion Fotbalové stadiony

5 8.2.3 Multifunkční arény a haly Plavecký areál Olympijská a mediální vesnice Mediální a vysílací středisko (MPC / IBC) PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1: Příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.7 Dotazníku MOV PŘÍLOHA 2: Příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.8 Dotazníku MOV PŘÍLOHA 3: Příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.9 Dotazníku MOV PŘÍLOHA 4: Model výpočtu příjmů vstupného na LOH PŘÍLOHA 5: Podrobný rozklad nákladů na sportovní olympijské areály PŘÍLOHA 6: Podrobný rozklad nákladů na mimo sportovní olympijské areály

6 3 SEZNAM TABULEK Tabulka 5.1: Plánované rozpočty nákladů přípravy kandidatury uchazečů pro LOH v roce Tabulka 5.2: Způsob použití prostředků dle fází procesu... 9 Tabulka 5.3: Celkový rozpočet dle fází procesu kandidatury Tabulka 5.4: Rozpočet provoz Tabulka 5.5: Rozpočet externí služby Tabulka 5.6: Rozpočet marketing, komunikace, média Tabulka 5.7: Příklady financování nákladů kandidatur uchazečů pro rok Tabulka 6.1: Shrnutí nákladů LOH Tabulka 6.2: Zdroje financování nákladů LOH Tabulka 6.3: Dostupnost veřejných zdrojů pro jednotlivé zvažované olympijské areály Tabulka 6.4: Shrnutí základního přístupu při aktualizaci rozpočtu nákladů POCOG Tabulka 6.5: Shrnutí rozpočtovaných nákladů POCOG Tabulka 6.6: Investiční náklady předchozích LOH Tabulka 6.7: Provozní náklady na sportovní areály, olympijské a jiné vesničky, MPC/IBC Tabulka 6.8: Indikativní odhad hlavních položek provozních nákladů olympijských a dalších vesnic.. 22 Tabulka 6.9: Náklady na pracovní síly Tabulka 6.10: Shrnutí nákladů na pracovní síly POCOG Tabulka 6.11: Náklady na zajištění ISIT, telekomunikačních služeb a internetu Tabulka 6.12: Náklady na ceremoniály a kulturní akce Tabulka 6.13: Náklady na zajištění zdravotních služeb Tabulka 6.14: Náklady na zajištění stravování Tabulka 6.15: Počty strávníků během OH Tabulka 6.16: Náklady na dopravu Tabulka 6.17: Členění nákladů na dopravu Tabulka 6.18: Náklady na bezpečnost Tabulka 6.19: Náklady na reklamu a propagaci Tabulka 6.20: Náklady na administrativu Tabulka 6.21: Členění hlavních položek nákladů na administrativu Tabulka 6.22: Struktura nákladů mimo rozpočet POCOG Tabulka 6.23: Struktura nákladů na olympijské areály podle místa určení Tabulka 7.1: Přístup k analýze předpokládaných příjmů POCOG Tabulka 7.2: Shrnutí rozpočtovaných příjmů POCOG Tabulka 7.3: Výnosy z TV práv a podíl OCOG Tabulka 7.4: Vývoj příjmů od TOP sponzorů Tabulka 7.5: Srovnání příjmů od domácích sponzorů Tabulka 7.6: Příjmy od sponzorů v Athénách Tabulka 7.7: Vývoj prodeje vstupenek Tabulka 7.8: Předpokládané příjmy z prodeje vstupenek na LOH Tabulka 7.9: Předpokládané příjmy z prodeje vstupenek na PH Tabulka 7.10: Příjmy z prodeje licencí na prodej výrobků Tabulka 7.11: Příjmy z emise mincí Tabulka 8.1: Forma financování jednotlivých zvažovaných olympijských areálů Tabulka 8.2: Struktura financování nákladů Tabulka 8.3: Struktura financování investičních nákladů vyvolaných LOH (mimo POCOG) Tabulka 8.4: Struktura financování investičních nákladů, které nejsou vyvolané LOH (mimo POCOG) Tabulka 8.5: Příklady financování vybraných projektů arén

7 4 DEFINICE POJMŮ Zkratka, pojem ČOV Dotazník MOV HMP Kandidátský dotazník MOV Kč LOH Vysvětlivka Český olympijský výbor Oficiální dokument, který pro MOV vyplňují města ve statutu uchazeče o pořádání LOH Hlavní město Praha Oficiální dokument, který pro MOV vyplňují města ve statutu kandidáta na pořádání LOH měnová jednotka České republiky Letní olympijské hry Manuál kandidáta Manuál MOV pro města ve statutu kandidáta pro LOH v roce 2012 Manuál uchazeče Manuál MOV pro města ve statutu uchazeče pro LOH v roce 2016 MOV Mezinárodní olympijský výbor MPC Mezinárodní paralympijský výbor MSF Mezinárodní sportovní federace NOV Národní olympijské výbory Objednatel Praha Olympijská, o.p.s. OCOG Organizační výbor olympijských her OGKM Olympic Games Knowledge Management PH Paralympijské hry POCOG Pražský organizační výbor olympijských her Praha 2016 Uchazeč o pořádání LOH v roce 2016 PwC SaZ USD VIP Zhotovitel ZOH PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Sociální a zdravotní pojištění měnová jednotka USA Velmi významná osoba PwC Zimní olympijské hry 6

8 5 NÁKLADY PROCESU KANDIDATURY 5.1 Cíle této části Studie V této části Studie uvádíme podklady pro zpracování Kapitoly III.7 Dotazníku MOV. Podklady pro tuto část Studie tvoří: Manuál uchazeče, který stanovuje požadavky na obsah této kapitoly Dotazníku MOV Informace z Dotazníků MOV vyplněné uchazeči o LOH v roce 2012 Informace získané na základě jednání a v úzké součinnosti s pracovníky Praha Olympijská, kteří jsou zodpovědní za přípravu plánů a rozpočtů pro jednotlivé úseky aktivit Praha Olympijská. V rámci této části jsme: Projednali a analyzovali se společností Praha Olympijská stávající podobu a strukturu rozpočtu. Provedli shrnutí prostředků vynaložených společností Praha Olympijská do současnosti. Provedli shrnutí a projednali plán klíčových aktivit společnosti Praha Olympijská pro období přípravy nabídky v rámci kandidátského procesu. Projednali se společností Praha Olympijská plán potřeby lidských zdrojů v jednotlivých fázích kandidátského procesu a pro jednotlivé aktivity. Projednali se společností Praha Olympijská rámcové možnosti financování nákladů. Shrnuli rozsah a zdroje již závazně přislíbených prostředků na financování nákladů. 5.2 Proces kandidatury hlavní závěry Pro potřeby přípravy kandidátské nabídky na základě níže uvedené analýzy předpokládáme, že celkový rozpočet společnosti Praha Olympijská dosáhne 428,5 milionu Kč (22,3 milionů USD). Analýza ukazuje, že 35 % prostředků bude vynaloženo v období statutu uchazeče a 65 % v období statutu kandidáta. Náklady na přípravu kandidatury budou financovány ve fázi statutu uchazeče z rozpočtu HMP. Ve fázi statutu kandidáta bude opět rozhodující zdroj prostředků pocházet z HMP. Praha Olympijská však plánuje, že bude schopná získat okolo 30 milionů Kč (1,6 milionu Kč) v podobě sponzorských příspěvků a také státní zdroje ve výši 100 milionů Kč (5,2 milionu USD). V Příloze 1 této Studie je uveden příklad možné struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.7 Dotazníku MOV. Nebereme li v úvahu nejrůznější přípravné práce, je samotný proces kandidatury definován obdobím od zaslání oficiálního dopisu ze strany města-uchazeče do okamžiku vyhlášení nového pořadatelského města. Toto období trvá dva roky a pro LOH 2016 představuje období od září 2007 do září Jak ukazuje analýza uvedená níže, bude během tohoto období nutné na kvalitní, účinnou a úspěšnou organizaci a přípravu kandidatury vynaložit značné částky. Úspěch kandidatury přitom nelze úzce definovat jen jako okamžik získání samotného pořadatelství. Z dlouhodobého strategického pohledu (kterým je v případě nezískání pořadatelství v roce 2016 tento proces s nově nabytými zkušenostmi zopakovat) jde zejména také o úspěšnou prezentaci města Prahy jako seriózního potenciálního pořadatele LOH, a to jak v rámci MOV, tak na veřejnosti doma a v zahraničí, a tím vytvořit předpoklad pro úspěch v případném dalším pokusu města o pořadatelství. Cílem HMP je však také využít proces kandidatury a vynaložené prostředky na straně jedné k vlastní intenzívní propagaci v celosvětovém měřítku, kterou kandidatura přináší, na straně druhé k tvorbě podnětů a implementaci všech zajímavých projektů, jež úvahy o pořádání samotné práce na kandidatuře LOH přinesly. To se v případě Prahy týká např. úvah o využití dlouhodobě nevyužívaných 7

9 rozvojových území (Letňany, Čakovice, Strahov, apod.) nebo v širším kontextu pociťovaného nedostatku sportovních areálů pak otázky legacy organizovaných sportovně prospěšných projektů a výstavby a modernizace nových areálů. 5.3 Rozpočet základní položky Mezi základní položky rozpočtu procesu kandidatury lze zahrnout: Provozní a administrativní náklady. V této položce jsou zahrnuty zejména náklady na profesionální tým, který připravuje kandidaturu, dále náklady spojené s administrativní činností organizace (pronájem kanceláří, aut, telekomunikace, běžný provoz, apod.), poplatky MOV (150 tisíc USD ve fázi uchazeče a 500 tisíc USD ve fázi kandidáta) a ostatní náklady. Externí služby. V této položce jsou zahrnuty zejména náklady na různé konzultační služby spojené s přípravou nabídky a dále audit organizace vyžadovaného dle pravidel MOV. Zejména půjde o právní služby, příprava hostitelské smlouvy, příprava/revize záruk a garancí, finanční a daňové poradenství, náklady na architekty apod. Marketingové komunikace, média. V této položce jsou zahrnuty zejména náklady na aktivity spojené s propagací projektu LOH v rámci ČR a získávání podpory od všech zainteresovaných stran včetně široké veřejnosti. 5.4 Rozpočet benchmarking V následující tabulce uvádíme přehled nákladů na kandidaturu plánovaných uchazeči o pořádání OH v roce 2012 (kromě Prahy uvedeno v cenách roku 2003): Tabulka 5.1: Plánované rozpočty nákladů přípravy kandidatury uchazečů pro LOH v roce 2012 Uchazečské město Fáze I statut uchazeče Částka tisíc USD Podíl na celku Fáze II - statut kandidáta Částka tisíc USD Podíl na celku Celkem kandidatura tisíc USD Počet kandidatur daného města (vč. té pro 2012) Počet kandidatur dané země (vč. té pro 2012 a zimních her) Paříž ,5% ,5% (1 OH) Lipsko ,9% ,1% New York ,9% ,1% (4 OH) Moskva ,0% ,0% (1 OH) 2+0 (1 OH) Istanbul ,5% ,5% Havana n/a n/a n/a n/a n/a Londýn ,6% ,4% (1 OH*) Madrid ,7% ,3% (1 OH) Rio de Janeiro ,0% ,0% Minimum ,5% ,5% Průměr ,6% ,4% Maximum ,6% ,4% Praha ,7% ,3% Zdroj: Nabídky uchazečů na základě prvního dotazníku, počet nabídek počítán od OH v roce 1980 včetně * Londýn

10 Interval potenciálních nákladů nabídky může být poměrně široký a může závisí mimo jiné i na tom, zda podobná nabídka byla daným městem už jednou připravena. Např. Paříž nebo Istanbul již v nedávné historii kandidovali na rozdíl od Londýna, který nabídku připravuje poprvé, potřetí. V průměru uchazeči o LOH v roce 2012 plánovali vynaložit okolo 25 milionů USD (ceny 2003). Příklady použití plánovaných prostředků jsou uvedeny v následující tabulce. Ne všichni uchazeči však v této kategorii poskytli v rámci Dotazníku MOV rozpis nákladů na proces kandidatury (kromě Prahy uvedeno v cenách roku 2003). Tabulka 5.2: Způsob použití prostředků dle fází procesu Náklad Fáze I statut uchazeče Fáze II - statut kandidáta Paříž Rio Lipsko Praha Paříž Rio Lipsko Praha mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD Mzdové náklady 2,4 2,2 2,1 1,8 7,7 3,3 2,7 3,0 Externí konzultanti 1,2 2,5 3,3 2,3 5,5 3,9 4,1 1,7 Marketing a komunikace 1,0 0,3 6,4 3,6 7,7 8,4 7,7 9,9 Ostatní 0,2 0,5 3,8 0,0 1,9 2,2 4,6 0,0 Celkem 4,8 5,5 15,6 7,7 22,8 17,8 19,1 14,6 Zdroj: Praha Olympijská; nabídky uchazečů na základě prvního dotazníku 5.5 Rozpočet základní předpoklady rozpočtu Rozpočet Praha Olympijská byl sestaven s následujícími předpoklady a cíli. Za základní cíle je vedle výše uvedených obecných cílů kandidatury na LOH v roce 2016 považováno také co nejúspěšnější vstoupení do povědomí MOV a získání zkušeností a širokých kontaktů mezi členy MOV pro splnění konečného cíle, kterým je úspěšná kandidatura na pořádání LOH v roce Podstatnou součástí úspěchu je dostat se na užší seznam, resp. získání statutu kandidátského města pro LOH Bez tohoto dílčího úspěchu by ke zvýšení povědomí mezi členy MOV o schopnostech Prahy pořádat LOH došlo spíše jen na obecné úrovni Dotazníku MOV a budování kontaktů a podpory pro Prahu by bylo značně znesnadněno. Dotazník MOV je jedním z důležitých komunikačních kanálů ve fázi statutu uchazeče a především jeho nekvalitní podoba (tzn. např. nedostatky v odpovědích poukazující na nepochopení problematiky LOH a/nebo zájmu členů MOV, apod.) ve fázi uchazeče pro rok 2016 by nejen neusnadnila pozici pro získání pořadatelství pro rok 2020, ale naopak by ji mohla ztížit. Klíčovým přínosem statutu města jako kandidáta je získání cenných zkušeností a kontaktů jak mezi jednotlivými členy MOV, tak zejména mezi vlivnými členy MOV, kteří mohou ovlivnit celé skupiny členů. Protože nositeli těchto získaných zkušeností jsou konkrétní osoby, mělo by zájmem zúčastněných (Praha Olympijská, ČOV, HMP apod.) být zajištění takových odborníků pro projekt LOH v Praze, kteří u projektu vytrvají i pro předpokládanou kandidaturu v roce Udržení personální kontinuity může být důležitým faktorem úspěchu v kandidatuře na OH pro 2020 a plynulý a hladký průběh kandidatury pro rok S ohledem na to jsou i odměny zúčastněných osob stanoveny v konkurenceschopné a dlouhodobě udržitelné rovině tak, aby olympijský tým neztrácel odborníky, kteří jsou pro úspěch kandidatury nezbytní. Počty osob jsou stanoveny s ohledem na zkušenosti ostatních kandidátských měst a představují pouze tým, který bude přípravu celé kandidatury koordinovat. Klíčoví další odborníci (architekti, právníci, ekonomové apod.) budou najímáni na jednotlivé projekty a jejich rozpočet lze nalézt v sekci Externí služby. 9

11 Rozpočet na marketing a komunikaci odráží opět základní snahu všech zúčastněných tedy projít do užšího výběru kandidátů na LOH v roce S ohledem na to je podstatná část prostředků použita ve dvou základních oblastech: První oblastí je získání podpory ze strany domácí veřejnosti. Tato podpora je sledována jak domácími činiteli, tak ze strany MOV a hraje zcela zásadní roli pro úspěšnou kandidaturu. Druhou hlavní částí marketingového rozpočtu je postupné budování povědomí členů MOV, představitelů mezinárodních sportovních federací a ostatních zainteresovaných osob o schopnostech Prahy hostit LOH. To představuje nejen získání dostatečných prostředků na tyto aktivity, ale i získání dostatečně renomované a známé osobnosti pro tuto činnost. Tabulka 5.3: Celkový rozpočet dle fází procesu kandidatury Rozpočet Praha Olympijská Fáze uchazeče Fáze kandidáta Shrnutí do 12/07 1/08-6/08 7/08-12/08 1/09-6/09 Celkem mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Provoz Praha Olympijská 13,2 21,0 34,0 23,0 91,2 Externí služby 12,0 32,5 23,0 10,0 77,5 Marketingová komunikace - Média 19,8 50,0 80,0 110,0 259,8 Celkem 45,0 103,5 137,0 143,0 428,5 Celkem (kumulativně) 45,0 148,5 285,5 428,5 V mil. USD 2,3 5,4 7,2 7,4 22,3 Celkem kumulativně 2,3 7,7 14,9 22,3 Zdroj: Praha Olympijská, PwC 5.6 Rozpočet detailní struktura rozpočtu dle fází Níže shrnujeme v podrobnějším členění obsah jednotlivých základních položek rozpočtu společnosti Praha Olympijská. Další mnohem podrobnější rozpracování rozpočtu, včetně identifikace jednotlivých hlavních aktivit, implementačních plánů, apod. v současnosti připravují pracovníci Praha Olympijská. Tabulka 5.4: Rozpočet provoz Rozpočet Praha Olympijská Fáze uchazeče Fáze kandidáta Provoz do 12/07 1/08 6/08 7/08-12/08 1/09-6/09 Celkem mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Počet zaměstnanců Praha Olympijská Průměrný plat včetně SaZ pojištění (CZK'000/měsíc) 67,5 67,5 82,7 77,0 Mzdy včetně SaZ pojištění 3,3 15,9 17,1 17,1 53,4 Registrační poplatky 2,9 0 9,6 0 12,5 Ostatní 7,0 5,1 7,3 5,9 25,3 Celkem 13,2 21,0 34,0 23,0 91,2 Zdroj: Praha Olympijská, PwC Náklady na provoz představují 21,3 % celkové rozpočtu kandidatury na pořadatelství LOH. Praha Olympijská očekává, že počet zaměstnanců by mohl postupně dosáhnout až 37. Ostatní náklady zahrnují registrační poplatky a ostatní náklady na provoz Praha Olympijská. 10

12 Tabulka 5.5: Rozpočet externí služby Rozpočet Praha Olympijská Fáze uchazeče Fáze kandidáta Externí služby do 12/07 1/08-6/08 7/08-12/08 1/09-6/09 Celkem l mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Finance 2,0 5,0 5,0 0,0 12,0 Architekti 1,0 10,0 5,0 0,0 16,0 Právní služby 5,0 10,0 10,0 7,0 32,0 Ostatní 4,0 7,5 3,0 3,0 17,5 Celkem 12,0 32,5 23,0 10,0 77,5 Zdroj: PO, PwC Významnou část představují právní služby spojené s přípravou a revizí garancí a prohlášení, přípravou smluv s MOV atd. Náklady na architekty jsou spojené s přípravou dokumentace veškerých olympijských areálů (vesnice, sportoviště atd.). V kategorii Ostatní jsou zahrnuty náklady na specialisty v oblasti dopravy, bezpečnosti, zdravotnictví, životního prostředí atd. Tabulka 5.6: Rozpočet marketing, komunikace, média Rozpočet Praha Olympijská Fáze uchazeče Fáze kandidáta Marketing, komunikace, média do 12/07 1/08-6/08 7/08-12/08 1/09-6/09 Celkem mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Marketing 11,0 20,0 20,0 20,0 71,0 Akce (sportovní akce, konference, prezentace) 2,8 3,0 20,0 20,0 45,8 Lobování 0,0 10,0 25,0 25,0 60,0 PR/Promotion 6,0 17,0 15,0 15,0 53,0 Finální prezentace 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 Celkem 19,8 50,0 80,0 110,0 259,8 Zdroj: PO, PwC Největší část rozpočtu, skoro 61 %, představují náklady na marketingové akce a komunikace, ať již spojené přímo s přípravou nabídky nebo její podpory a prezentace na domácí a mezinárodní úrovni, včetně lobingu. 11

13 5.7 Financování procesu kandidatury V následující tabulce uvádíme přehled o tom, jaké zdroje financování kandidatury plánovali uchazeči o LOH v roce Tabulka 5.7: Příklady financování nákladů kandidatur uchazečů pro rok 2012 Uchazečské město Soukromé zdroje Zdroje města/regionu Vládní zdroje Paříž 25 % v obou fázích nabídky Město (33 %, resp. 22 %), Regionální rada 25 % v obou fázích 17 % resp. 28 % Lipsko Doplnění chybějících zdrojů (v průběhu první fáze zajištěno 4,3 milionu USD) Garance většiny zdrojů Spolková země Sasko upsala většinu zdrojů New York Pouze soukromé zdroje (malá část z prodeje zboží a členských příspěvků organizátorů nabídky) Ne Ne Moskva Ano (podíl nebyl uveden) Ano (podíl nebyl uveden) Istanbul Istanbulský výbor pro přípravu nabídky (z vlastních zdrojů jako podíly na loteriích, sázkách z fotbalu, dostihů a bytového fondu Havana Ne Ano Ano Londýn 29 % Madrid 85 % (účast 75 významných firem již od r. 2000) Ne 71 % (rozdělení podílu s vládou nebylo uvedeno) Pouze 1,45 milionu USD ve druhé fázi Ne 15 % Ne Rio de Janeiro Ne 100 % zdrojů (40% naturálně) Ne Praha Ne*) 100 % Ne*) 71 % (rozdělení podílu s vládou nebylo uvedeno) Zdroj: Nabídky uchazečů na základě Dotazníku MOV pro LOH v roce 2012 *) Soukromé zdroje ani zdroje ze strany státu nejsou v tomto okamžiku přislíbeny, nicméně v případě získání statutu kandidátského města se jejich zapojení očekává Jak vyplývá z jednání se společností Praha Olympijská, základním zdrojem financování kandidatury budou zdroje HMP. Stát se ve fázi statutu uchazeče účastnit financování nebude. Lze však očekávat, že role státu bude aktivnější ve fázi statutu kandidáta (po případném úspěšném projití na užší seznam), a Praha Olympijská předpokládá objem 100 milionů Kč (5,2 milionu USD), v současné době však zatím není účast přislíbena. Praha Olympijská bude rovněž spolu s HMP a ČOV usilovat o podporu ze strany sponzorů. Z hlediska sponzorů bude podstatné, v jaké fázi kandidatury pro ně bude výhodné prostředky vložit tak, aby to umožnilo zviditelnění skutečnosti, že jsou spojováni s olympijskou myšlenkou. To je zejména ve fázi statutu uchazeče obtížné, neboť možnost propagace města ve spojení s LOH není dovolená. Podobně jako v případě státu tak lze s jejich účastí počítat spíše ve fázi statutu kandidáta. Praha Olympijská odhaduje, že zdroje získané od sponzorů by mohly pro tento účel dosáhnout asi 30 milionů Kč (1,6 milionu USD). Sponzorské prostředky však nejsou v této fázi přislíbeny. Mimo to lze počítat s nefinanční podporou zejména mediálních partnerů. Její finanční ekvivalent rovněž není v této fázi znám. 12

14 Sponzorování sportovních akcí z privátních zdrojů má v ČR rostoucí charakter, vždy je však spojeno s již obvykle zajištěnou akcí, pro kterou jsou pak definovány různé formy sponzoringu, dle výše nebo rozsahu poskytnutého plnění ze strany sponzora. Příkladem nejvýznamnějších sponzorských smluv jsou bezpochyby Tour de France a hokejové mistrovství světa (Škoda Auto), velké sponzory mají např. fotbalové a hokejové haly v ČR (Sazka, ČEZ, O2, Budvar, apod.), fotbalové a hokejové ligové soutěže (Gambrinus, resp. O2). Obdobu dlouholeté přípravy na získání pořadatelství významné sportovní akce ve finančním rozsahu odpovídajícím LOH však v ČR nelze nalézt. Významné akce typu např. basketbalové Final Four, zahájení NHL v Praze, apod. jsou financovány přímo skupinami, které se tyto akce do ČR snaží získat, finanční objem přípravy je však ve srovnání s LOH zanedbatelný. 13

15 6 ROZPOČET LOH 6.1 Cíle kapitoly V této části Studie jsou uvedeny podklady pro zpracování Kapitoly III.8 Dotazníku MOV. Podklady pro tuto část Studie tvoří zejména tyto základní zdroje informací: Manuál uchazeče, který stanovuje obsah této kapitoly Dotazníku MOV s důrazem na obecnou strukturu rozpočtování nákladů dle požadavků MOV. Jednání a rozhovory s pracovníky jak společnosti Praha Olympijská, tak se zodpovědnými pracovníky zvažovaných olympijských areálů, se kterými jsme diskutovali možné formy financování provozních nákladů v rámci rozpočtu Pražského organizačního výboru olympijských her (dále jen POCOG ) a investičních nákladů jdoucích mimo rozpočet POCOG. Manuál kandidáta, který stanovuje obsah rozpočtu Organizačního výboru olympijských her (dále jen OCOG ). Benchmarky provozních nákladů předchozích LOH, resp. plánovaných nákladů již vybraných budoucích pořadatelů (tzn. Peking a Londýn). V rámci této části jsme: Posoudili klíčové zdroje financování pro jednotlivé součásti nákladového rozpočtu LOH s cílem připravit informace potřebné pro sestavení Kapitoly III.8 Dotazníku MOV dle struktury požadované MOV: o Provozní náklady v rámci rozpočtu POCOG o Investiční náklady jdoucí mimo rozpočet POCOG o Ostatní náklady jdoucí mimo rozpočet POCOG Připravili jsme základní vymezení metodologie tvorby a výpočtu jednotlivých kategorií provozních nákladů POCOG dle požadavků MOV a shrnuli srovnatelná nákladová data z předchozích LOH, pokud byla taková data dostupná, včetně nadcházejících LOH v Pekingu a Londýně Na tomto základě jsme provedli indikaci rozsahu nákladů základních nákladových položek provozního rozpočtu OCOG. Jde však jen o prvotní základní odhad, který nepředstavuje plnohodnotnou aktualizaci dat EM Studie z roku 2004, ani nepředstavuje náhradu podrobného a přesnějšího rozpočtu nákladů OCOG, nutného pro tzv. Kandidátský dotazník MOV, který by byl MOV předkládán po získání statutu města Prahy jako kandidátského města. Shrnuli jsme kroky učiněné společností Praha Olympijská, případně dalšími subjekty, pokud jde o získání závazných prohlášení. Uvedené závazky bude zcela nezbytně nutné předložit především ve fázi statutu kandidátského města, nicméně získání prohlášení uchazeče v této věci již pro potřeby Dotazníku MOV je obecně považováno za výhodu. Shrnuli jsme veškeré doposud učiněné závazky ze strany veřejného sektoru, pokud jde o výstavbu potřebné olympijské infrastruktury. Zdůrazňujeme, že níže aktualizované provozní náklady představují pouze hrubý odhad založený na kombinaci benchmarkingu a hrubých kontrolních propočtů tam, kde takový propočet byl při dané znalosti možný. Upřesnění a mnohem detailnější odvození nákladů jednotlivých položek rozpočtu bude vyžadovat větší časový prostor při konkrétních specifikacích jednotlivých položek odrážející konkrétní navrhované řešení projektu LOH v Praze a v rámci metodiky popsané dále v této části Studie. 14

16 V Příloze 2 této Studie je uveden příklad struktury odpovědi týkající se Kapitoly III.8 Dotazníku MOV. 6.2 Shrnutí nákladů LOH hlavní závěry Celkové odhadované náklady rozpočtu LOH ve struktuře požadované MOV jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka 6.1: Shrnutí nákladů LOH Položka mil. Kč mil. USD Provozní náklady POCOG Investiční náklady mimo POCOG (olympijské areály, ostatní, včetně infrastrukturních) dodatečné (vyvolané LOH) *) Provozní náklady mimo POCOG **) Přímé náklady LOH Ostatní investiční náklady mimo POCOG (olympijské areály, ostatní, včetně infrastrukturních) neexistující, ale plánované (bez ohledu na LOH) *) Zdroj: Analýza PwC, Praha Olympijská *) U této kategorie byly aktualizovány pouze náklady spojené s olympijskými areály, aktualizace nákladů dopravní infrastruktury k datu vydání této Studie nebyla ze strany dodavatelů Praha Olympijská doposud dokončena **) U těchto nákladů byly aktualizovány pouze náklady spojené s přípravou nabídky na kandidaturu 6.3 Shrnutí finančních zdrojů LOH Kapitola III.8 Dotazníku MOV požaduje uvedení zdrojů financování nákladů celkového rozpočtu LOH. Následující tabulka představuje shrnutí použité pro účely odpovědi Dotazníku MOV (viz Příloha 2 této Studie), které vychází z podrobnějších analýz uvedených dále v této části Studie. Tabulka 6.2: Zdroje financování nákladů LOH Položka Provozní náklady POCOG Investiční náklady mimo POCOG (olympijské areály, ostatní) dodatečné, vyvolané LOH Provozní náklady mimo POCOG Ostatní investiční náklady mimo POCOG (olympijské areály, ostatní) neexistující, ale plánované bez ohledu na LOH Způsob financování Zdroje příjmů POCOG, v případě deficitu přímá dotace, nejpravděpodobněji z veřejných zdrojů Kombinace zdrojů veřejných, soukromých a soukromoveřejných v rámci PPP projektů v úzké závislosti na charakteru a typu projektu a jeho předolympijského a poolympijského užití Veřejné zdroje Kombinace zdrojů veřejných, soukromých a soukromoveřejných v rámci PPP projektů v úzké závislosti na charakteru a typu projektu a jeho předolympijského a poolympijského užití Zdroj: Analýza PwC, Praha Olympijská 15

17 6.4 Shrnutí učiněných závazků ze strany veřejného sektoru K datu vypracování této Studie byly známy následující záměry projektů výstavby sportovní a další infrastruktury, včetně jejich forem financování. U projektů financovaných z veřejných zdrojů je uvedeno, zda byl tento zájem na různých oficiálních úrovních města, regionu či státu projednán a kde bylo poskytnutí zdrojů přislíbeno nebo se v nejbližším období očekává: Tabulka 6.3: Dostupnost veřejných zdrojů pro jednotlivé zvažované olympijské areály Projekt Typ investice Zdroj financování Dostupnost veřejných zdrojů Ceremoniální stadion Letňany Stálý dodatečný Veřejný V současnosti bez konkrétního příslibu, na úrovni koncepčních studií Výstaviště Letňany Stálý plánovaný Soukromý MPC Letňany Stálý plánovaný Soukromý Záměr HMP nalézt soukromého investora, zatím bez konkrétní dohodnuté podoby realizace Záměr HMP nalézt soukromého investora, zatím bez konkrétní dohodnuté podoby realizace Olympijská vesnice Stálý plánovaný *) Kombinovaný Schválení rozvoje, realizace projektu na počátku, ve fázi ověřovacích studií Mediální vesnice Stálý plánovaný *) Kombinovaný s převahou soukr. Schválení rozvoje, realizace projektu na počátku, ve fázi ověřovacích studií Multifunkční hala Kladno Velodrom, BMX Třebešín Stálý plánovaný Veřejný Schválený záměr města a kraje Stálý dodatečný Veřejný V současnosti bez příslibu Fotbalový stadion Brno Stálý plánovaný Veřejný Dlouhodobý záměr města, otevřená je otázka skladby veřejných zdrojů Fotbalový stadion Letná Stálý plánovaný Soukromý Realizace projektu Národní fotbalový stadion, konkrétní podoba realizace stále v řešení Fotbalový stadion Olomouc Stálý plánovaný Veřejný Záměr města realizovat projekt, nebudou-li LOH, bude projekt realizován v menším rozsahu Fotbalový stadion Ostrava Fotbalový stadion Plzeň Stálý plánovaný Kombinovaný Záměr města realizovat projekt formou PPP Stálý plánovaný Kombinovaný Pouze ve fázi ideje Fotbalový stadion Jihlava Stálý plánovaný Veřejný Záměr města realizovat projekt, nebudou-li LOH, bude projekt realizován v menším rozsahu Jezdectví, Troja Stálý dodatečný Veřejný, příp. kombinovaný V současnosti bez příslibu 16

18 Projekt Typ investice Zdroj financování Dostupnost veřejných zdrojů Moderní pětiboj, šerm Stálý dodatečný Veřejný V současnosti bez příslibu Plavání, Šutka Stálý plánovaný Veřejný Záměr schválen Radou HMP v roce 2007 jako dostavba, včetně otevřeného bazénu jako platformy pro pořádání LOH Plavání, Podolí Stálý dodatečný Veřejný V současnosti bez příslibu Pozemní hokej Stálý plánovaný Soukromý Na stadionu Slavia Praha, který je těsně před dokončením Střelba, Plzeň Stálý dodatečný Veřejný V současnosti bez příslibu Tenis, Štvanice Stálý dodatečný Veřejný N/A Vodní slalom, Troja Stálý dodatečný Veřejný V současnosti bez příslibu Volejbal, T-Mobile Arena Stálý plánovaný Veřejný Dlouhodobě zvažovaný projekt s ohledem na stáří a stav haly. V současnosti bez příslibu. Vzpírání, KCP Stálý dodatečný Veřejný V současnosti bez příslibu Tréninkové plochy Stálý dodatečný Veřejný V současnosti bez příslibu Zdroj: Majitelé areálů, analýza PwC, Praha Olympijská Pozn.: zvažuje se, že část IBC (vedle existujících hal stávajícího výstaviště) bude budována jako dočasná stavba financovaná POCOG. *) Projekty olympijské a mediální vesnice mají podporu v rozhodnutích HMP, a zahájení každé z nich by mělo proběhnout bez ohledu na LOH, neboť naplňují definované potřeby HMP (VŠ koleje, domy s pečovatelskou službou) a postupně budou doplňovány dalšími funkcemi bydlení. 6.5 Provozní náklady POCOG V této části Studie analyzujeme přímé provozní náklady POCOG Úvod Níže uvedená analýza vychází jednak z výsledků EM studie provedené v roce 2004, použitých přístupů a jejich aktualizace, jednak z upřesněných čísel LOH v Athénách tam, kde byly takové údaje k dispozici. Do úvahy jsme také v některých případech brali údaje připravovaných olympiád v Pekingu a v Londýně. Jednotlivé položky a předpoklady jsme konzultovali s Dr. Holgerem Preussem. Rozpočet budoucího POCOG je důležitou součástí olympijské kandidatury a při sestavování odpovědí na dotazníky MOV je nutné dodržet požadavky MOV na členění položek. Pro tyto účely jsme použili Manuál MOV pro uchazeče o pořádání LOH v roce Model rozpočtu POCOG pro kandidaturu na LOH pořádané v roce 2016 jsme připravili v cenách roku 2007 odvozených podle povahy buď v Kč nebo USD a přepočtených do USD. Během přípravy rozpočtu POCOG jsme naše prognózy stanovili na základě: Výpočtů, které jsme provedli u těch položek, u kterých je důležité zohlednit specifické předpoklady Prahy a České republiky (např. náklady na zaměstnance, náklady na stravování nebo dopravu). Analýzy údajů z předchozích či plánovaných olympiád a to tam, kde výpočet podle jednotlivých položek nebyl možný nebo účelný. 17

19 Rozpočtové položky, které vychází z mezinárodních benchmarků a které jsou vyčísleny v USD jsme jednak upravovali podle nejnovějších odhadů na základě dostupných informací, jednak jsme je upravovali s použitím přepočtu na úroveň cen roku 2007 za použití inflačních indexů. Přehled použitých postupů u jednotlivých položek je uveden v následující tabulce: Tabulka 6.4: Shrnutí základního přístupu při aktualizaci rozpočtu nákladů POCOG Název Kapitola Dotazníku Infrastruktura stálá 13 N/A Metoda Sportoviště - Provoz 14a Výpočet Olympijská vesnice - Provoz 14b Výpočet + Benchmarking Media (MPC/IBC) 14c Benchmarking Zaměstnanci 15 Výpočet + Benchmarking Informační systém/ Telekomunikace/ Internet 16 Benchmarking Ceremonie, Kulturní program, Medaile 17 Benchmarking Zdravotní servis 18 Benchmarking Stravování 19 Výpočet + Benchmarking Doprava 20 Výpočet + Benchmarking Bezpečnost 21 Benchmarking Paralympiáda 22 Benchmarking Reklama a PR 23 Benchmarknig Administrativa 24 Výpočet + Benchmarking Předolympijské akce a koordinace 25 Benchmarking Ostatní 26 Výpočet + Benchmarking Zdroj: Manuál MOV, analýza PwC Při sestavování rozpočtu nákladů POCOG jsme při hodnocení každé položky postupovali konzervativně. Předpokládáme, že POCOG bude plátcem DPH a veškeré údaje jsou uvedeny bez DPH. Způsob plánování toků příjmů a výdajů POCOG v celém projektovaném období existence může výrazně ovlivnit výši DPH, kterou by případně nebylo možné ze strany POCOG nárokovat Struktura rozpočtu Rozpočet nákladů POCOG obsahuje přímé provozní náklady na přípravu, organizaci a pořádání LOH, včetně zřizovacích a sanačních nákladů dočasných zařízení a staveb potřebných pro pořádání LOH. Naopak investiční náklady na vybudování dopravní infrastruktury, sportovišť, olympijské vesnice, mediálního centra nebo jiných velkých infrastrukturních projektů dlouhodobého, resp. trvalého charakteru by podle požadavků MOV neměly být součástí rozpočtu POCOG. 18

20 Tabulka 6.5: Shrnutí rozpočtovaných nákladů POCOG Název Kapitola Dotazníku MOV mil. Kč mil. USD Infrastruktura stálá Sportoviště Provoz 14a Olympijská vesnice Provoz 14b Media (MPC/IBC) 14c Zaměstnanci Informační systém/ Telekomunikace/ Internet Ceremonie, Kulturní program, Medaile Zdravotní servis Stravování Doprava Bezpečnost Paralympiáda Reklama a PR Administrativa Předolympijské akce a koordinace Ostatní CELKEM Zdroj: analýza PwC Investiční náklady do zařízení trvalého charakteru REF 13 Definice a metodologie V případě jejich financování ze zdrojů OCOG, jak tomu bývalo zejména v minulosti, jsou to ty náklady na výstavbu, montáž a vybavení nových sportovních zařízení, olympijské vesničky, MPC a IBC, které zůstanou zachovány i po skončení OH. Dále sem patří náklady na přizpůsobení již existujících sportovních zařízení, olympijské vesničky, MPC a IBC pro potřeby olympiády, pokud jde o změny trvalého rázu. Historie V následující tabulce jsou uvedené investiční náklady na předchozí olympiády. Tabulka 6.6: Investiční náklady předchozích LOH Název Barcelona 1992 Atlanta 1996 Sydney 2000 Atény 2004 Peking 2008 mil. USD Londýn Investice Předpoklady a prognózy V případě LOH v Praze nepočítáme s tím, že by POCOG financoval investice do výstavby olympijských areálů trvalého charakteru, což je v souladu se současnými požadavky MOV na rozpočet OCOG. 19

21 6.5.4 Provozní náklady olympijských areálů REF 14a-c Definice a metodologie Provozní náklady spojené s plánováním, implementací, zajištěním a provozem všech olympijských areálů, včetně pronájmu stálých areálů, které nejsou ve vlastnictví OCOG, náklady na výstavbu a provoz dočasných areálů a náklady na úpravu existujících areálů pro potřeby olympijských her. Náklady na pracovní síly v rámci těchto zařízení jsou uvedeny pod hlavičkou Náklady na pracovní síly. Manuál MOV pro rok 2012 rozlišuje následující klíčové kategorie: Sportoviště (včetně tréninkových) Olympijské vesničky (včetně ubytování pro média, technické delegáty či rozhodčí) MPC/IBC Pro všechna zařízení je nutné vzít do úvahy následující položky: Náklady dočasných staveb u kterých se nepředpokládá dlouhodobé využití po skončení LOH a pro účely Kandidátského dotazníku MOV bude nutné připravit podrobný rozpočet pro každé jednotlivé zařízení, včetně uvedení počtu takových zařízení, cenu za každé zařízení, cenu za jednotlivé komponenty dočasného vybavení jako jsou sedačky, stany, mobilní buňky a toalety, osvětlení, energie, náklady na postavení, rozmontování, údržbu a úpravu místa do původního stavu. Vybavení a nábytek pro sportoviště, tréninkové areály a pro testovací soutěže (sportovní vybavení, v rozdělení nákladu na pronájem a nákup, cena dodávky, instalace, údržby a prodej/předání tohoto majetku. Náklady na pronájem tam, kde areál není ve vlastnictví OCOG, včetně uvedení podkladů výpočtu pronájmu. Náklady na energie, včetně odhadu spotřeby. Logistika areálů, zahrnující náklady na dodání, instalaci, zprovoznění, údržbu, sledování, rozebrání a prodeje spojené s vybavením areálů (typicky jde o náklady na zajištění této služby). Čištění a odvoz odpadů, praní, včetně uvedení odhadu těchto nákladů po jednotlivých areálech. Pro sportovní areály je dále nutné vzít do úvahy následující položky: Soutěže. Po jednotlivých areálech uvést náklady na management toku diváků, kontrolní stanoviště, kontrola lístků, ztráty a nálezy, informační centra. Rozhodování, kontrola, komunikace. Náklady spojené s řízením časování soutěží, včetně nákladů na hlavní řídící centrum, komunikační centrum areálů a rozhodovací centra dle jednotlivých činností (funkcí). Pro olympijskou vesnici a další vesnice je dále nutné vzít do úvahy následující položky: Náklady na zřízení vstupní haly, zařízení a její provoz. Náklady na zřízení prostor určených pro zábavu a odpočinek sportovců a doprovodu Provozní náklady vesnic Pro MPC/IBC a ostatní areály je dále nutné vzít do úvahy následující položky: Náklady na provoz tiskového centra MPC (psané dokumenty a foto sekce) a tisková sub-centra v jednotlivých areálech Provozní náklady IBC a vysílacích sub-center v jednotlivých areálech Provozní náklady ostatních areálů. 20

22 Historie U předchozích i budoucích olympiád, případně uchazečů, je u níže uvedených položek obtížné identifikovat a porovnat jejich velkou část. Je to proto, že rozpočty byly připravované v různých formách, a často není jednoznačné, co jednotlivé položky skrývají. Další obtíž spočívá v tom, že skutečné zveřejněné číselné údaje z různých, i oficiálních zdrojů, se někdy navzájem liší. Obzvlášť to platí při udávání nákladů na investice a na provoz. Tabulka 6.7: Provozní náklady na sportovní areály, olympijské a jiné vesničky, MPC/IBC mil. USD Název Barcelona 1992 Atlanta 1996 Sydney 2000 Atény 2004 Peking 2008 San Francisco 2012 Londýn 2012 Sportovní zařízení Olympijská vesnička MPC a IBC * Provozní náklady na zařízení Pozn.: *Položka MPC/IBC pro Peking obsahuje i náklady na technologie běžně uváděné samostatně Předpoklady a prognózy sportovní zařízení Provozní náklady na sportoviště jsou vyčísleny jako souhrn jednotlivých projektovaných dočasných a provozních nákladů jednotlivých sportovních areálů. V programu LOH již není počítáno se softballem a baseballem, které byly z programu LOH vyřazeny. Podrobný propočet odhadu je uveden v Příloze 5 této Studie. Vzhledem k nízké vybavenosti Prahy dostatečným množstvím stálých sportovišť a vzhledem ke konceptu, který počítá s relativně velkým podílem dočasných sportovišť, je nutné počítat s významným podílem nákladů na vybudování sportovišť dočasného charakteru. S ohledem na tento charakter tvoří tyto náklady významný příspěvek do rozpočtu nákladů POCOG. Celková odhadovaná výše dočasných a provozních nákladů sportovišť a tréninkových hřišť je vyčíslena na milionů Kč (287 milionů USD). Předpoklady a prognózy olympijská vesnice Pro potřeby hrubého odhadu provozních nákladů olympijské vesnice jsme použili následující model odhadu nákladů: 21

23 Tabulka 6.8: Indikativní odhad hlavních položek provozních nákladů olympijských a dalších vesnic Položka mil. Kč Dočasné olympijské úpravy a doplňky 601 Pronájem a vybavení 560 Vnitřní doprava 30 Dočasná sportovní zařízení pro potřeby vesnice 200 Ubytování pro ostatní členy olympijské rodiny (technický doprovod, rozhodčí, apod.) Ostatní (provozní náklady dočasných zařízení, ostatní náklady) Celkem Zdroj: analýza PwC Celková odhadovaná výše dočasných a provozních nákladů Olympijské a jiných vesnic je vyčíslena na milionů Kč (121 milionů USD). Předpoklady a prognózy MPC/IBC Náklady na MPC/IBC obsahují základní vybavení pro to, aby MOV s pomocí vlastní vysílací techniky a určitého stálého personálu (platné od ZOH ve Vancouveru 2010 s využitím vybavení z LOH v Pekingu) na základě nového modelu zajišťování vysílání mohl tuto úlohu splnit. V odhadu je navíc zohledněna skutečnost, že část (asi 50%) IBC je budováno nově jako dočasné zařízení. Celková odhadovaná výše dočasných a provozních nákladů MPC/IBC je vyčíslena na milionů Kč (134 milionů USD). 22

24 6.5.5 Náklady na pracovní síly REF 15 Definice a metodologie Osobní náklady stálých a dočasných (méně než rok) zaměstnanců POCOG, náklady na dobrovolníky (zejména v době olympiády, ale také před olympiádou), náklady na poradce a náklady na zaměstnance smluvních dodavatelů např. úklidových a stravovacích činností. Pro každou kategorii je nutné stanovit počet osob, vývoj počtu osob v čase, výši platu a dalších nákladů. V těchto nákladech nejsou zahrnuty náklady na vrcholový management POCOG a dále pracovníci v rámci administrativní podpory POCOG, kteří jsou specificky uvedeni v kategorii Administrativní náklady. Historie V minulosti byly náklady na pracovní síly uváděny v rámci administrativních nákladů, které OCOG nepublikovaly v podrobnějším členění. Tabulka 6.9: Náklady na pracovní síly Název Barcelona 1992 Atlanta 1996 Athény 2004 Peking 2008 San Francisco 2012 mil. USD Londýn 2012 Pracovní síly N/A Předpoklady a prognózy V případě Prahy jsme náklady na pracovní síly vyčíslili na základě odhadovaného počtu zaměstnanců v jednotlivých letech a jejich průměrné mzdy. Jednotlivé parametry jsme stanovili pro tři klíčové kategorie, a to na základě následujících předpokladů: Počet stálých zaměstnanců tj. v trvalém pracovním poměru. Na základě minulých olympiád předpokládáme, že pět let před pořádáním OH bude pro POCOG pracovat 50 zaměstnanců, přičemž jejich počet bude pravidelně narůstat a v roce konání OH bude činit v průměru lidí. K výše uvedenému vývoji počtu zaměstnanců je nutné přidat zaměstnance, kteří budou zajišťovat paralympijské hry. Zde předpokládáme vývoj od 25 zaměstnanců pět let před pořádáním OH až do 250 zaměstnanců v době pořádání paralympijských her. Zaměstnance POCOG jsme dále rozdělili na čtyři platové skupiny. Platové rozpětí se pohybuje od do Kč měsíčně dle pozice v rámci POCOG. Platy a jejich rozdělení odráží srovnatelné údaje minulých olympiád s přihlédnutím k nižším průměrným mzdám v ČR. Dále uvažujeme o zaměstnání dočasných pracovních sil, tj. na dobu určitou. Odhadujeme, že po dobu 2 měsíců bude potřeba najmout přibližně lidí. Bude se jednat především o pracovní síly v rámci zajištění soutěží, tréninkových aktivit, bezpečnosti, úklidových prací, ubytování, stravování a dalších doplňkových činností. Jejich platové rozpětí se pohybuje od do Kč měsíčně. Náklady na zaměstnance (viz obě kategorie výše) jsou navýšeny o 35% na krytí nákladů na sociální a zdravotní pojištění, které bude muset hradit POCOG jako zaměstnavatel. Ostatní náklady související s dobrovolníky a náklady na poradce odhadujeme na 12 milionů USD. Podle Kandidátského manuálu MOV je část pracovníků POCOG (top management a administrativní podpora) součástí Administrativních nákladů, proto jsme odhadem přesunuli milionů Kč (USD 92 milionů) do této kategorie. 23