V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a 2 3

2 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 3 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůžkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok 22 a Struktura hlavních tržeb za rok Vývoj nákladů a tržeb za rok Rozvaha Pořízení investic v letech 22 a Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 22 a Celkové tržby Celkové náklady Mzdové náklady Náklady na léky Náklady SZM Náklady na spalování odpadů Náklady na úklid strana: 2 z 32

3 5.3.8 Náklady na telefonní hovory 6. Provozní náklady 6.1 Přehled energie Elektrická energie Voda Plyn Pára 7. Personalistika 7.1 Počty zaměstnanců Průměrná mzda Průměrná mzda Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství 9. Závěr strana: 3 z 32

4 1. Úvodní slovo ředitele Rok 23 byl významným rokem v historii naší nemocnice. Převodem do majetku územně samosprávného celku Jihočeského kraje - došlo k odstátnění a nemocnice se tak stala nestátním zdravotnickým zařízením. Změna zřizovatele sebou přinesla i změnu strategických plánů nemocnice. V době, kdy zřizovatelskou funkci plnil stát, se naše nemocnice snažila získat rozhodující postavení v regionu daném i sousedními okresy a získat tak konkurenční výhodu. Ta se měla uplatnit při státem plánované redukci akutní lůžkové péče v tom, že Nemocnice Písek převezme část lůžkové péče, hlavně v chirurgických oborech, v regionu. Přesun určitého objemu klientely z okolních okresů by nemocnici zajistil dostatečné navýšení příjmů k potřebnému rozvoji. Nemocnice Písek 1 let prokazuje ekonomickou stabilitu při přiměřené dávce investic a spektrum jí poskytovaných zdravotních služeb plně kryje potřebu regionu jak v lůžkové, tak v ambulantní složce. Stávající zřizovatel od státu převzal řadu nemocnic výrazně zadlužených a nyní řeší sanaci dluhů. Je pro něho nadále problematické, aby nemocnice jím vlastněné získávaly konkurenční výhody tím, že převezmou část klientely souseda a tím jej oslabí. Z toho důvodu naše nemocnice musí přehodnotit své plány a respektovat koncepční plány zřizovatele. S novým vedením ON Strakonice jsme začali pracovat na konceptu úzké spolupráce nemocnic a předpokládáme úzkou spolupráci s prachatickou nemocnicí. V ekonomice roku 23, kdy naše nemocnice zaznamenala negativní hospodářský výsledek, se projevil výpadek výkonnosti v roce 22. Ten byl dán výraznějším omezením činnosti v průběhu povodní a omezením činnosti interního oddělení v době rekonstrukce oddělení.toto se při současném zálohovém způsobu úhrad zdravotním péče zdravotními pojišťovnami projevilo při vyúčtování roku 22. Nemocnice během roku 23 přijala řadu opatření k vyrovnání ztráty a toto se projeví ve vyúčtování poskytnuté zdravotní péče roku 23 v roce 24, kdy předpokládáme vyrovnané hospodaření. MUDr. Petr Pumpr strana: 4 z 32

5 strana: 5 z 32

6 2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek Sídlo: K.Čapka 589, Písek Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum zaloţení: Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3.Organizační struktura ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra technický odbor provozní odbor ekonomický odbor zaměstnanecký odbor výpočetní středisko právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůţková a ambulantní odd. MUDr.Pumpr Petr Míková Eva Ing.Janovský Miroslav Somrová Jana Ing.Kabátek Zdeněk-vedoucí Ing.Bečvář Bohuslav-vedoucí Ing.Novotný Jaroslav-vedoucí Smolová Zdena-vedoucí Ing.Veselý František-vedoucí Mgr.Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr.Václavík Milan-vedoucí Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 6 z 32

7 Vedení zdravotnických oddělení Údaje k Oddělení Primář Vrchní sestra Interna MUDr.Fábik Ladislav Straková Zdena Hemodialýza MUDr.Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr.Bouzková Miroslava Kojetínová Marie TRN(ambulance) MUDr.Zdraţilová Vlasta Nervové MUDr.Schenk Ivo Slabá Jitka Dětské MUDr.Chytrý Karel Boukalíková Milena Ţenské MUDr.Vlášek Václav Vondrová Zdena Chirurgie MUDr.Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr.Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr.Šimeček Karel Stallerová Eva Urologie MUDr.Pugner Jiří Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr.Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr.Vilímek Ivo Mášková Jana Radioterapie MUDr.Sádlo Pavel Centrální odběrové místo Lucáková Milada OKB RNDr.Janda Vilém Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr.Riedl Jan Sádlo Petr Tranfúzní a hematologické MUDr.Lorencová Václava Kousalová Zdeňka Rehabilitace MUDr.Vilímek Ivo Housková Ludmila Patologie MUDr.Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr.Bartůńková Zdeňka Brůţková Romana Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 7 z 32

8 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Vyuţití lůţkového fondu v letech 22 a 23 Oddělení Počet ošetřovacích Počet dnů Vyuţití lůţek v % Průměrná ošetř.doba lůţek Interna ,1 8,1 6,7 7 Infekce ,9 55,6 9,6 9,7 Nervové ,8 84,3 9 9,2 Dětské ,3 9,4 5,9 6,1 gynekologie ,2 98,9 6,1 5,8 Porodnice ,6 77,9 7,5 7,4 Chirurgie ,5 83,6 9,2 8,7 ARO ,1 9,4 8,5 Ortopedie ,4 86,2 7,2 6,9 Urologie ,2 73,6 6,8 5,8 Celkem ,2 82,1 7,2 7,1 LDN ,3 87,6 28,9 34,7 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek: porodů porodů 4.3 Počet operací v Nemocnici Písek: (operace prováděné na oper. sálech) Rok Chirurgie Ortopedie Gynekologie Urologie ORL Oční Celkem strana: 8 z 32

9 5. Ekonomické údaje 5.1 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ. Všechny rozhodující údaje jsou obsaţeny v tabulkové části. Za rok 23 vykázala Nemocnice Písek účetní ztrátu ve výši 24,54 mil. Kč. Celkové náklady Nemocnice Písek činí 435,852 mil. Kč, coţ je o 11,39 mil. Kč více neţ v roce 22 (tj. nárůst o 2,7 %). Nemocnice dosáhla za rok 23 vyššího nárůstu ve zdravotnických výkonech měřených v bodech a zvlášť v lékárně projeví v našich trţbách zvýšená o příslušnou marţi, coţ je v konečném výsledku pro nemocnici samozřejmě velmi Poměrně příznivého výsledku v nákladové oblasti se podařilo dosáhnout i v důsledku přijatých úsporných (ozdravných) opa Na faktickém meziročním růstu nákladů se podílely zejména : - osobní náklady o 9,8 mil. Kč (+ 4,5 %) vliv zvýšení základních mzdových tarifů podle Nařízení vlády ČR č. 583/22 od - odpisy o 2,6 mil. Kč (+ 6,9 %) vliv nákupu CT v závěru roku 22 v roce 23 nemocnice odepisovala v souladu s odp Celkové trţby za rok 23 činily 411,3 mil. Kč a byly o 3,16 mil. vyšší neţ v roce 22. Zásadním ekonomickým problémem nemocnice v roce 23 bylo sníţení příjmu za zdravotní výkony, které činilo celkem 2 Příčiny poklesu trţeb za zdravotní výkony : - sráţka VZP provedená v červnu 23 ve výši 11,5 mil. Kč za výsledky II pololetí 22 (způsobena poklesem hospitalizov - VZP vzala pro stanovení záloh pro II. pololetí 23 za základ úhrady sníţené o výše uvedenou sráţku (11,5 mil. Kč) a tím Na základě naší ţádosti a jednání na centrále VZP se podařilo ve II. pololetí 23 dosáhnout mírného zvýšení zálohy, a to Vzhledem k objemu dosaţených výkonů a ošetřených unicitních pojištěnců ve II. pololetí t.r. lze oprávněně očekávat při jeh a doplatek min. ve výši 6 mil. Kč. Celkový objem trţeb byl příznivě ovlivněn i provozní dotací poskytnutou ze SR prostřednictvím Jč kraje v těsném závěru ro Tato dotace byla pouţita k úhradě provozních závazků naší nemocnice v termínu do Pohledávky k Celkem : do lhůty do 3 dnů do 9 dnů do 18 dnů 51 4 tis. Kč 4 34 tis. Kč 1 53 tis. Kč 437 tis. Kč 3 tis. Kč Poznámka K z výše uvedené pohledávky neuhrazené do 3-ti dnů bylo nezaplaceno pouze 17 tis. Kč a jednalo se o Závazky k Krátkodobé celkem 24,149 mil. Kč z toho dodavatelé 6,632 mil. Kč - Dlouhodobé celkem 9,545 mil. Kč - splátky CT (končí v XII.24) NEMOCNICE NEMÁ ZÁVAZKY PO LHUTĚ SPLATNOSTI. strana: 9 z 32

10 Revolvingový úvěr Nemocnice si po odsouhlasení Radou Jč kraje vzala, v důsledku neustále se prohlubující platební u KB (na základě předloţení nabídek z jiných peněţních ústavů ČSOB, ČS) rámec 11 mil. Kč. V měsíci prosinci byl tento úvěr čerpán v rozsahu 7 mil. Kč (od do ). Vzhledem k dotaci poskytnuté v závěru roku 23 a mírného zlepšení platební schopnosti VZP ne Ukazatele likvidity k a) běžná likvidita (OA : KZ) = 3,53 standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita = 3,6 (O A zásoby) : KZ standardní hodnoty 1 1,5 K byl finanční stav našich účtů následující : - běžný účet 19,395 mil. Kč - účet FKSP 1, 64 mil. Kč C e l k e m 2, 459 mil. Kč ============================= 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok 22 a 23 v tis.kč Náklady Spotřebované nákupy Sluţby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek Daň z příjmu Celkem Trţby strana: 1 z 32

11 Trţby za vlastní výkony Aktivace mater.a zboţí Ostatní trţby Trţby z prodaného majetku Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek Struktura hlavních tržeb za rok 23 zdravotní pojišťovny trţby za léky trţby za krev trţby za ubytování,stravování a praní prádla tis.kč(8,7% z celkových trţeb) tis.kč(8,6% z celkových trţeb) tis.kč(1% z celkových trţeb) tis.kč(2,6% z celkových trţeb) strana: 11 z 32

12 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok pololetí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady Trţby Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady Tržby 2. pololetí Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady Trţby Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady Tržby celkem Celkem Náklady Trţby strana: 12 z 32

13 5.2.4 Rozvaha Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 v tis.kč Aktiva celkem z toho: A. Stálá aktiva z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod.hmot.majetku B. Oběţná aktiva z toho: 1.Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní Pasiva celkem z toho: C. Vlastní zdroje z toho: 1.Majetkové fondy Finanční a peněţní fondy Hospodářský výsledek D. Cizí zdroje z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Pořízení investic v letech 22 a 23 v tis.kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem strana: 13 z 32

14 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 22 a Celkové tržby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 14 z 32

15 5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 15 z 32

16 5.3.3 Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 16 z 32

17 5.3.4 Náklady na léky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince strana: 17 z 32

18 5.3.5 Náklady SZM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 18 z 32

19 5.3.6 Náklady na spalování odpadů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 19 z 32

20 5.3.7 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 2 z 32

21 5.3.8 Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 21 z 32

22 6. Provozní náklady Přehled energie A. Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 23 činí kwh.. Stejně jako v minulých letech dochází k mírnému zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie. Tento trend souvisí s postupným dovybavováním jednotlivých oddělení novými přístroji ZT a dále se zvýšenými nároky na vyuţití energeticky náročných provozů (COS, sterilizace). B. Teplo a TUV B.1. Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce 23 činila m 3. Oproti předcházejícímu roku dochází ke zvýšení odběru zemního plynu. Jedná se však pouze o navýšení odebraného mnoţství zemního plynu na úkor sníţení odběru páry z CZT. Po komplexním porovnání spotřeby energie pro vytápění a zásobování TUV v roce 23 a předcházejícíhc múţeme konstatovat, ţe došlo k úspoře v celkové finanční výši cca 25 Kč. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla, záporně pak niţší průměrná teplota ve sledovaném období. B.2. Pára Celková spotřeba páry v roce 23 činila Gj. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. množství 78Gj) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. C. Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 23 činila m 3. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ve sledovaném období (extrémní sucho) nebylo možné využití potenciálu vlastních zdrojů užitkové vody (prádelna, kurty, zálivka). Tato skutečnost se projevila v mírném zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, že spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let ( cca 55 m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichž je závislá vydatnost vlastních zdrojů užitkové vody. strana: 22 z 32

23 kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 Elektrická energie Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc kwh Celková spotřeba elektrické energie v letech roky strana: 23 z 32

24 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 Voda Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech měsíce m3 Celková spotřeba vody v letech strana: 24 z 32

25 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech měsíce m Celková spotřeba plynu v letech strana: 25 z 32

26 Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1995 Řada ,8 71, Řada ,8 561,6 435,6 41,4 133,2 115, ,2 572,4 788, , Řada3 831,6 831, ,6 241,2 115,2 46,8 46,8 352,8 752,4 799,2 878,4 633, Řada4 788,4 61,2 676, ,8 165,6 31,9 431,9 679,5 141, Řada Řada Řada Řada Řada Gj Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech měsíce Gj Celková spotřeba páry v letech ,8 6896,8 633, strana: 26 z 32

27 7. Personalistika Výroční zpráva Nemocnice Písek Počty zaměstnanců v letech 2 až 23 Kategorie Lékaři 78,91 85,4 85,64 86,37 farmaceuti 3,21 3,25 3,41 3,75 jiní odborní VŠ 3,8 3,25 4,31 5,5 jiní odborní ÚSO 4,93 4,69 5,33 4,48 SZP 355,37 371,28 374,84 372,38 NZP 16,45 2,61 18,6 21,9 PZP 66,56 74,4 78,26 77,39 THP 54,61 54,71 54,94 54,89 Dělníci 93,84 89,97 88,24 85,88 Celkem 677,68 77,56 713,3 711, Průměrná mzda v letech 2 až 22 Kategorie Lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ jiní odborní ÚSO SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem Průměrná mzda v letech 22 až 23 Kategorie Koef.23/22 Lékaři ,4 Farmaceuti ,14 jiní odb.vš ,87 jiní odb.úso ,17 SZP ,6 NZP ,99 PZP ,8 THP ,96 dělnická pov ,1 Celkem ,5 strana: 27 z 32

28 7.4 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 23 Oddělení lékaři SZP ostatní A R O Centrální operační sály 32 Dětské Gyn-por.odd Hemodialýza Chirurgie Infekce 15 7 Interna Mikrobiologie 4 12 Násl.péče a rehabilitace 17 4 Neurologie 52 Oční odd. 3 3 O K B O T S 5 11 Ortopedie Patologie R D O Radioterapie 9 1 T R N 1 Urologie 1 6 Lékárna 2 Odb.místo 1 H T S 13 Celkem Atestace v roce 23 5 PSS v roce 23 1 strana: 28 z 32

29 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz Stravování pacientů měsíc /22 PSD SJ[Kč] PSD SJ[Kč] PSD SJ leden , ,86 1,193,891 únor , ,46,951,949 březen , ,17 1,1,93 duben , ,42,948,948 květen , ,2,974,945 červen , ,49,956,939 červenec , ,89 1,86,978 srpen , ,33 1,61 1,16 září , ,1,866,993 říjen , ,13 1,88 1,82 listopad , ,4,932 1,129 prosinec , ,48 1,2 1,85 celkem , PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí strana: 29 z 32

30 Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin náklady [Kč] náklady [Kč] 23/22 maso, masné výrobky ,978 mléko, mléčné výrobky ,5 pečivo, pekárenské výrobky ,131 zelenina ,64 ostatní potraviny ,13 celkem ,49 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet DIETA náklady [Kč] náklady [Kč] 23/ šetřící 4,2 38,81, racionální 36,97 36,12, redukční 42,13 4,81, diabetická 51,83 5,34, dětská 42,29 4,51,958 strana: 3 z 32

31 8.2 Odpadové hospodářství Produkce zdravotnických odpadů ve sledovaném období měsíc mnoţství [kg] /22 leden ,38 únor ,231 březen ,187 duben ,37 květen ,97 červen ,177 červenec ,213 srpen ,943 září ,17 říjen ,119 listopad ,863 prosinec ,245 celkem ,122 strana: 31 z 32

32 9. Závěr strana: 32 z 32