Interní postupy MAS minimální požadavky ŘO IROP

Transkript

1 Interní pstupy MAS minimální pžadavky ŘO IROP Od 1. listpadu 2016 psílají MAS návrhy svých dkumentů kntaktním sbám na CRR. Kraj (měst) Kntaktní sba Telefn vá adresa Jihčeský kraj (České Budějvice) Ing. Martina Neubauervá martina.neubauerva irpjihcesky Jihmravský kraj (Brn) Ing. Rman Výduch rman.vyduch irpjihmravsky Karlvarský kraj (Karlvy Vary) Ing. Jana Klusákvá jana.klusakva irpkarlvarsky Králvéhradecký kraj (Hradec Králvé) Liberecký kraj (Liberec) Ing. Lenka Pytlíkvá Ing. Vernika Landvá lenka.pytlikva irpkralvehradecky vernika.landva irpliberecky Mravskslezský kraj (Ostrava) RNDr. Marek Putala marek.putala irpmravskslezsky Olmucký kraj (Olmuc) Mgr. Hana Slvákvá hana.slvakva irplmucky Pardubický kraj (Pardubice) Plzeňský kraj (Plzeň) Ing. Andrea Kblížkvá Mgr. David Jirka andrea.kblizkva irppardubicky david.jirka irpplzensky 1

2 Kraj (měst) Kntaktní sba Telefn vá adresa Středčeský kraj (Praha) Mgr. Lucie Daňkvá lucie.dankva irpstredcesky Ústecký kraj (Ústí nad Labem) Ing. Petra Salačvá petra.salacva irpustecky Kraj Vysčina (Jihlava) Ing. Lucie Kumarvá lucie.kumarva irpvyscina Zlínský kraj (Zlín) Ing. Ludmila Vránvá ludmila.vranva irpzlinsky Výchzí dkumentace pr zpracvání interních pstupů MAS Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, splečných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu, becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Integrvaný reginální perační prgram pr bdbí Operační manuál IROP, výtah Obecná pravidla pr žadatele a příjemce IROP Systém schvalvání integrvaných prjektů schválený MV IROP Metdický pkyn pr využití integrvaných nástrjů v prgramvém bdbí v aktuálním znění (dále MPIN) Metdický pkyn pr řízení výzev, hdncení a výběr prjektů v prgramvém bdbí v aktuálním znění (dále MP ŘVHP) Metdika pr standardizaci místních akčních skupin v prgramvém bdbí integrvaná strategie CLLD Akceptační dpis Principy zpracvání interních pstupů MAS Interní pstupy schvaluje ŘO IROP před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně. 2

3 Interní pstupy MAS mhu být zpracvány jak jeden dkument pr všechny OP, které se pdílí na financvání strategie CLLD, s vyznačením specifik pr jedntlivé OP. Interní pstupy musí být v suladu se Standardizací MAS. Pstup pr předkládání interních pstupů MAS zasílá interní pstupy metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před vyhlášením výzvy, metdik předá interní pstupy a svje připmínky na ŘO IROP, ddělení metdiky, nejpzději pět pracvních dní před vyhlášením výzvy. ŘO IROP připmínkuje interní pstupy MAS. MAS vypřádá připmínky a zasílá vypřádání ve změnvé verzi interních pstupů. Metdik CLLD zkntrluje akceptvání a zapracvání zásadních připmínek a předá infrmaci ŘO, ddělení metdiky. ŘO IROP může svlat jednání k neakceptvaným zásadním připmínkám. Interní pstupy MAS schvaluje Nejvyšší rgán MAS, pkud právní řád neb Nejvyšší rgán nesvěřil schválení jinému rgánu MAS. Pkud ŘO IROP interní pstupy schválil a pr další výzvy se nemění, pšle MAS metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před vyhlášením výzvy infrmaci, že ve výzvě pužije půvdní znění interních pstupů. Pstupy pr práci v MS2014+ pskytne ŘO IROP. Pracvníci MAS musí mít pr práci v MS2014+ zřízeny elektrnické pdpisy a musí abslvvat příslušné šklení, aby jim byla zřízena přístupvá práva d MS Dále budu abslvvat speciální šklení zaměřené na hdncení prjektů v IROP. Infrmace u každé činnsti MAS: dpvědnst za prvádění činnsti, termín splnění činnsti, dpvědnst za zadávání d MS2014+, dpvědnst za archivaci. Struktura interních pstupů 1. Identifikace MAS Název, právní subjektivita, adresa, kntaktní údaje, webvé stránky. 2. Administrativní kapacity Pr prvádění strategie CLLD v IROP. Jednznačné vymezení pravmcí a dpvědnsti sb a rgánů, zapjených d hdncení a výběru prjektů (standardizace MAS). Pčty pracvníků. Využití externích expertů činnsti, předpkládaný pčet, způsb výběru Ošetření střetu zájmů, viz Metdický pkyn pr řízení výzev a hdncení prjektů, kapitla MAS musí zajistit pstupy pr zabránění střetu zájmů. Za sbní zájem se pvažuje jakýkliv zájem, který přináší neb by mhl přinést dtčené sbě neb sbě jí blízké, případně fyzické neb právnické sbě, kteru tat sba zastupuje na základě zákna neb plné mci, získání majetkvéh neb jinéh prspěchu, či pškzvání třetích sb v její prspěch. Všichni hdntitelé a členvé rgánů, které rzhdují výběru prjektů, pdepisují etický kdex. 3

4 Před zahájením hdncení musí MAS písemně zaznamenat, jak prběhl šetření ke střetu zájmů, např. zápis ze schůzky hdntitelů, pdepsané prhlášení. 3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS Výzva musí být klvá a MAS ji zadává d MS Výzvy musí respektvat lhůty uvedené v MP ŘVHP (str. 21). MAS nemůže vyhlásit výzvu před vyhlášením výzvy ŘO IROP. Pvinná struktura výzvy MAS IROP (přílha E.4-3 OM IROP). Odpvědnst za zpracvání harmngramu výzev a jeh deslání na ŘO IROP. Odpvědnst za vyhlášení a uveřejnění výzvy a jejích změn. Pstup pr změny ve výzvě. 4. Hdncení a výběr prjektů Tvrba kritérií, MP ŘVHP, kapitla 6.2 Vytvření seznamu kritérií a jednznačnéh ppisu, jak budu jedntlivá kritéria při hdncení prjektu psuzvána (kapitla MP ŘVHP). Zásady tvrby kritérií: perace přispívá k dsažení cílů a výsledků příslušnéh patření a strategie CLLD; jsu nediskriminační a transparentní v suladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013; MAS stanví, která kritéria jsu napravitelná a nenapravitelná ve fázi hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti. Alespň jedn z kritérií bude psuzvat sulad prjektu se schválenu strategií. Uvést dkaz na část dkumentace, ze které bude hdncení každéh kritéria vycházet. MAS nehdntí pdle kritérií závěrečnéh věření způsbilsti prjektů, které prvádí CRR. Pkud hdlá pužít některé kritérium ze závěrečnéh věření způsbilsti prjektů, jeh pužití důvdní. Nelze důvdnit jak preventivní patření pr ujištění, že žádst splní kritéria na CRR. ŘO IROP připmínkuje kritéria MAS. MAS vypřádá připmínky a zasílá vypřádání ve změnvé verzi. Metdik CLLD zkntrluje akceptvání a zapracvání zásadních připmínek a předá infrmaci ŘO, ddělení metdiky. ŘO IROP může svlat jednání k neakceptvaným zásadním připmínkám. MAS vypracuje kntrlní listy k jedntlivým částem hdncení, které budu hdntitelé vyplňvat, aby byl zajištěn jedntný přístup ke všem žadatelům. Kntrlní listy mhu být sučástí interních pstupů MAS. MAS zasílá kntrlní listy metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před zahájením hdncení, metdik zkntrluje, zda MAS uvedla v kntrlním listě kritéria, která schválil ŘO, a svje připmínky předá na ŘO IROP, ddělení metdiky. Kntrla frmálních náležitstí a přijatelnsti - kapitla MP ŘVHP Pvinná kritéria frmálních náležitstí a přijatelnsti pdle kapitly 7.1 Prgramvéh dkumentu IROP. MAS značí napravitelná a nenapravitelná kritéria. Pravidl 4 čí: 4

5 minimálně 2 hdntitelé, hdncení nesmí prvádět splečně hdntitelé ani splečně knzultvat, kapitla MP ŘVHP. Určení pracvních pzic neb rgánu, který prvádí hdncení. Zastupitelnst. Vracení žádsti k dplnění, lhůty na dplnění. Infrmvání žadatelů. Věcné hdncení - kapitla MP ŘVHP Věcné hdncení nemusí MAS prvádět, pkud na území MAS neexistuje knkurence prjektů (např. jedna památka NKP). Návrh kritérií pšle MAS metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před vyhlášením výzvy, metdik předá kritéria a svje připmínky na ŘO IROP, ddělení metdiky, nejpzději pět pracvních dní před vyhlášením výzvy. Pkud ŘO IROP kritéria schválil a pr další výzvy se nemění, pšle MAS metdikvi CLLD na krajské pracviště CRR nejpzději deset pracvních dní před vyhlášením výzvy infrmaci, že ve výzvě pužije půvdní kritéria. Hdncení žádstí pdpru prvádí hdnticí kmise (výběrvý rgán MAS). Pravmci, dpvědnst a pstup hdncení. Využití arbitra. Výstupem je seznam prjektů seřazených sestupně pdle dsažených bdů. Přidělené bdy musí být jasně charakterizvané. Nelze uvést škálu např bdů a hdntící kmise vybere bdy pdle subjektivníh pcitu. MAS stanví minimální bdvu hranici pr splnění věcnéh hdncení. Pstup při rvnsti bdů. V průběhu věcnéh hdncení nesmí hdntitelé kmunikvat se žadateli (kap MP ŘVHP). Pstup pr využití externích expertů pr která kritéria budu zpracvávat pdklady, kd je bude kntrlvat a přebírat. 5. Výběr prjektů Rzhdvací rgán vybírá prjekty k realizaci a stanvuje výši alkace na prjekty na základě návrhu výběrvéh rgánu. Pstupy pr rzhdvání výši alkace. Pravmci rzhdvacíh rgánu jsu uvedené v jednacím řádu neb jiném dkumentu, který ŘO IROP dstane s návrhem interních pstupů. Pkud je zveřejněný, stačí v interních pstupech uvést adresu. Nejvyšší rgán neb rgán MAS, na který byla kmpetence delegvána, nemůže měnit přadí ani hdncení žádstí pdpru. Pstup, když pžadavky na financvání v prjektech, které splnily minimální bdvu hranici, přesahují alkaci výzvy. Odpvědnst za vytvření a schválení zápisu. 6. Přezkum hdncení a výběru prjektů Kntrlní rgán MAS vyřizuje žádsti přezkum hdncení žádstí pdpru. Pstupy pr přezkum a výběr prjektů jsu definvané ve stanvách, zakládací listině neb statutu, viz MPŘVHP, kapitla Pstupy uvede MAS v interních pstupech, předlží na ŘO jiné dkumenty, které pstupy bsahují, neb v interních pstupech uvede adresu, kde jsu uveřejněné. 5

6 V klvé výzvě, kde suhrn pžadavků na pdpru v žádstech překračuje alkaci výzvy, nelze uknčit výběr prjektů před dknčením všech přezkumů hdncení. Infrmvání žadatelů výsledku přezkumu. 7. Pstupy pr psuzvání změn prjektů MAS bude ptvrzvat, že pdstatné změna prjektu, pžadvaná příjemcem, nevlivní výsledek hdncení prjektu. MAS psuzuje, zda změna prjektu nemá vliv na plnění cílů strategie CLLD. 8. Auditní stpa, archivace Zajištění auditní stpy a archivace MAS je pvinna zajistit p dbu určenu právními předpisy ČR neb EU (minimálně d knce rku 2030) uchvání veškeré dkumentace, suvisející se strategií CLLD a její realizací, a pskytvat infrmace a dkumentaci, vztahující se k integrvané strategii, zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů Ministerstva pr místní rzvj ČR, Ministerstva financí ČR, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Auditníh rgánu (dále jen ( AO ), Platebníh a certifikačníh rgánu (dále jen PCO ), příslušnéh rgánu finanční správy a dalších právněných rgánů státní správy. Stanvení typu dkumentů, které mají být archivvány; dba archivace a frmát dkumentů. Pstup zajišťující, že jsu archivvány všechny verze interních pstupů, výzvy, kritéria, kntrlní listy, žádsti pdpru, hdncení, výběr prjektu a psuzvání změn prjektů. Pkud je dkument vypracvaný neb ulžený v MS2014+, uvede MAS v interních pstupech dkaz na MS. Pstup pr archivaci pdpůrné dkumentace, např. kmunikace se žadateli, prezentace ze seminářů pr žadatele, prezenční listiny, zápisy z jednání. 9. Kmunikace se žadateli Pstupy pr kmunikaci se žadateli - právněná sba, frma kmunikace. Auditní stpa zápisy, FAQ, infrmace na webu. 10. Splupráce s externími subjekty MAS má pvinnst pskytvat infrmace a dkumentaci k integrvané strategii zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů Ministerstva pr místní rzvj ČR, Ministerstva financí ČR, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Auditníh rgánu (dále jen ( AO ), Platebníh a certifikačníh rgánu (dále jen PCO ), příslušnéh rgánu finanční správy a dalších právněných rgánů státní správy), umžnit výkn kntrl a pskytnut sučinnst při prvádění kntrl. MAS infrmuje ŘO IROP zahájení a výsledku kntrl. 11. Nesrvnalsti a stížnsti MAS hlásí ŘO IROP pdezření na nesrvnalst, zejména pdezření na pdvdné jednání. MAS je pvinna veškerá pdezření na nesrvnalst písemně a bezdkladně známit ŘO IROP, ddělení kntrly. 6

7 Trestný čin, spáchaný při realizaci prgramů neb prjektů splufinancvaných z rzpčtu EU, se vždy pvažuje za nesrvnalst (více viz kapitla 17 Obecných pravidel). Vyřizvání stížnstí Odpvědnst za vyřizvání stížnstí na činnst MAS. Pstup vyřizvání stížnstí neb dkaz na zveřejněný dkument. 7