PROTOKOL. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. I. Kontrolovaná osoba. II. Předmět kontrolní činnosti. Čj. ČŠIM-609/13-M

Transkript

1 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-609/13-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,. I. Kontrolovaná osoba Název kontrolované osoby: Dětský domov Zašová Sídlo: Zašová 172 IČO: Identifikátor: Právní forma: příspěvková organizace Zastoupená: Mgr. Jaromírem Štěpánem, ředitelem školského zařízení Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín Místo kontroly: Zašová 172 Termín kontroly: 25. až 28. červen 2013 Kontrolované období: školní roky 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti II. Předmět kontrolní činnosti Státní kontrola byla vykonána podle 174 odst. 5 zákona školského zákona. 1. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb a vybraných ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

2 předpisů a vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují povinnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. III. Kontrolní zjištění 1. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb a vybraných ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, zákona č. 563/2004 Sb., a vyhlášky č. 438/2006 Sb. 1.1 Kontrola vedení dokumentace dětského domova (dále také zařízení, kontrolovaná osoba, DD) dle 34 odst. 1 písm. a) až e) a h) až j) zákona č. 109/2002 Sb. Kontrolovaná osoba ve sledovaném období, tj. školní rok 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontroly, vedla dokumentaci v zákonném rozsahu. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 1.2 Kontrola organizace a rozsahu zajištění poskytovaného vzdělávání a školských služeb v DD Personální zajištění výchovně vzdělávací činnosti. Kontrolovaná osoba ve školním roce 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti, nesprávným rozvržením přímé pedagogické činnosti vychovatelů, nezajistila výchovně vzdělávací činnost v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 438/2006 Sb. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení 2 odst. 3 vyhlášky č. 438/2006 Sb Dodržení stanoveného počtu dětí v jednotlivých rodinných skupinách podle 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb. Kontrolovaná osoba ve školním roce 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti nedodržela stanovené minimální počty dětí v rodinné skupině č. 1 a č. 3, nerealizovala tak denní péči o děti v souladu s 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb Zajištění provozu a vnitřního vybavení rodinných skupin v DD dle 2 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 438/2006 Sb. Kontrolovaná osoba zajistila prostorové podmínky a vnitřní vybavení pro provoz rodinných skupin v souladu s 2 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 438/2006 Sb. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 1.3 Kontrola kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků DD (psychická způsobilost a bezúhonnost) a kontrola kvalifikačních předpokladů nepedagogických pracovníků DD (bezúhonnost) Psychická způsobilost (pedagogičtí pracovníci) dle 18 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 109/2002 Sb. 2/10

3 V kontrolovaném období pedagogičtí pracovníci DD s osobními čísly: 10301, 6907, 50400, 84111, 89000, 7000 nesplňovali předpoklady psychické způsobilosti, protože jejich psychologický posudek k datu kontroly již nebyl platný nebo nebyl vydán osobou, která má pro tuto činnost udělenou akreditaci MŠMT. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení 18 odst. 2 a 18a odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb Bezúhonnost pedagogických pracovníků dle 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. Kontrolovaná osoba doložila u všech pedagogických pracovníků DD jejich bezúhonnost výpisy z evidence Rejstříku trestů. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu Bezúhonnost nepedagogických pracovníků dle 19 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb. Kontrolovaná osoba nedoložila u všech nepedagogických pracovníků DD jejich bezúhonnost výpisy z evidence Rejstříku trestů. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení 19 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb. 1.4 Kontrola stanovení a dodržování práv a povinností dětí dle 20 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., ve smyslu 16 vyhlášky č. 438/2006 Sb., vzorový vnitřní řád, bod Kontrola rozsahu a úplnosti stanovení práv a povinností dětí v dokumentaci zařízení. Kontrolovaná osoba v platné verzi vnitřním řádu nestanovila práva a povinnosti dětí v souladu s 20 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení 20 odst. 1 písm. q) zákona č. 109/2002 Sb Kontrola dodržování práv a povinností dětí ve smyslu 20 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb.. Ve sledovaném období, tj. školní rok 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti, bylo zjištěno porušování práva dětí, a to práva na respektování lidské důstojnosti. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 109/2002 Sb. 1.5 Kontrola dodržování povinností ředitele subjektu v souladu s 24 odst. 1 písm. a) a m) a odst. 2 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb. Ředitel zařízení zajistil v kontrolovaném období seznámení dětí s jejich právy a povinnostmi, zajistil uskutečňování programů rozvoje osobnosti dětí a vedení záznamů o jejich plnění. Vydal vnitřní řád zařízení. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právního předpisu. 1.6 Kontrola souladu školního vzdělávacího programu dětského domova s 5 odst. 2 a 3 školského zákona a jeho zveřejnění na přístupném místě v zařízení. Předložený Školní vzdělávací program dětského domova platný ve školním roce 2012/2013 nebyl zpracován v souladu s 5 odst. 2 školského zákona, neboť neobsahoval veškeré stanovené údaje. Byl zveřejněn na přístupném místě v zařízení. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení 5 odst. 2 školského zákona. 3/10

4 IV. Odůvodnění Ad 1.1 V posuzované oblasti bylo ověřováno, zda kontrolovaná osoba vedla povinnou dokumentaci v souladu s 34 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. Kontrolou na místě bylo zjištěno, že povinná dokumentace byla ve školních letech 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontroly ze strany zařízení vedena v zákonném rozsahu. a) Vnitřní řád zařízení byl ředitelem zařízení vydán s platností a účinností od 3. září b) Zařízení má zpracovány pro školní roky 2011/2012 a 2012/2013 roční plány výchovně vzdělávací činnosti. c) Zařízení v kontrolovaném období vypracovávalo týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti pro každou rodinnou skupinu. d) Jednací protokol (Podací deník) byl v kontrolovaném období veden. e) Osobní dokumentace dětí byla vedena průkazně, do osobních spisů dětí byly zakládány relevantní dokumenty (např. rozsudek o nařízení ústavní výchovy, osobní list dítěte, individuální plány rozvoje osobnosti dítěte, měsíční reedukační zápisy, vysvědčení dítěte za jednotlivé školní roky, doklady o spolupráci se soudy, orgány péče o dítě, zprávy ze školských poradenských zařízení, udělená opatření ve výchově, základní poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro nově nastupující, zápis o vstupním pohovoru). f) Knihy denní evidence zařízení za školní roky 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti byly vedeny v písemné podobě formou svázaných sešitů. Nebyly však vedeny průkazným způsobem, neboť neobsahovaly např. aktuální denní počty dětí v rodinných skupinách, údaje o jejich nepřítomnosti v DD, odchodech a příchodech během dne, o nemocnosti. Tyto údaje byly částečně vedeny v jiné dokumentaci. g) Zařízení vedlo knihy pro úřední návštěvy i ostatní návštěvy, včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu. Ad V posuzované oblasti (personální zajištění výchovně vzdělávací činnosti) bylo kontrolováno dodržování 2 odst. 3 vyhlášky č. 438/2006 Sb., který stanovuje personální zajištění péče o děti v dětském domově. a) Ve sledovaném období, tj. školní rok 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti, realizovalo péči o děti v DD (ve 3 rodinných skupinách) 7 pedagogických pracovníků včetně ředitele zařízení a jeho zástupce a dva pracovníci sociální péče noční služba. b) Denní péče o děti byla v rodinných skupinách zajišťována způsobem obdobným jako v rodině, a to dvěma pedagogickými pracovníky pro rodinnou skupinu. Kontrolou předloženého rozpisu služeb však bylo v organizaci výchovně vzdělávací činnosti a v péči o děti zjištěno porušení 2 odst. 3 vyhlášky č. 438/2006 Sb. Přímá výchovná činnost vždy jednoho vychovatele u jedné ze tří rodinných skupin končila ve dnech pracovního volna ve 20:00 hodin, přestože večerka dětí byla vnitřním řádem stanovena na 21:00 hodin. Od ukončení přímé pedagogické činnosti tohoto vychovatele až do večerky tak v této době nebyla ze strany kontrolované osoby zajištěna denní péče 4/10

5 o děti pedagogickým pracovníkem, ale pracovníkem sociální péče noční službou (nepedagogickým pracovníkem). K tomuto nedostatku docházelo v některých případech i v pracovních dnech. ČŠI ukládá kontrolované osobě lhůtu k přijetí opatření k odstranění uvedeného nedostatku V posuzované oblasti (dodržení stanoveného počtu dětí v jednotlivých rodinných skupinách) bylo kontrolováno dodržování 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb. Ve školním roce 2012/2013 nebyl v rodinné skupině č. 1 (dvě děti DD a čtyři zletilé nezaopatřené osoby) a č. 3 (čtyři děti DD, dvě zletilé nezaopatřené osoby) dodržen minimální počet šesti dětí stanovený pro rodinnou skupinu, jako základní organizační jednotku dětského domova, neboť k termínu kontrolní činnosti zde byly nesprávně zařazeny i zletilé nezaopatřené osoby. Možná výjimka z minimálního počtu dětí v rodinné skupině nebyla zřizovatelem zařízení dle 4 odst. 6 zákona č. 109/2002 Sb., udělena. Kontrolovaná osoba tak porušila 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb. Podle 4 odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb., je rodinná skupina základní organizační jednotkou pro práci s dětmi, nikoliv se zletilými nezaopatřenými osobami, kdy se jedná o dospělé osoby, které setrvávají v zařízení dobrovolně, a to ve zcela specifickém režimu, což je smyslem poskytnout těmto nezaopatřeným osobám dostatečné zázemí v zájmu dokončení jejich přípravy na budoucí povolání, nikoliv výchovnou péči v rozsahu poskytovaném nezletilým osobám s nařízenou ústavní výchovou. ČŠI ukládá kontrolované osobě lhůtu k přijetí opatření k odstranění uvedeného nedostatku V posuzované oblasti (podmínky pro zajištění rodinné skupiny v zařízení) bylo kontrolováno dodržování 2 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 438/2006 Sb. Kontrolovaná osoba zajistila podmínky (prostorové podmínky, vnitřní vybavení, materiální podmínky) pro provoz rodinných skupin v rozsahu stanoveném 2 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 438/2006 Sb. Pro provoz rodinných skupin mají děti každé rodinné skupiny k dispozici obývací pokoj, ložnice, kuchyňky, sociální zařízení včetně stanoveného vybavení. Ad V posuzované oblasti bylo kontrolováno, zda pedagogičtí pracovníci zařízení v souladu s 18 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 109/2002 Sb., splňují předpoklady psychické způsobilosti, a to před vznikem pracovního poměru k zařízení, případně v jeho průběhu, a zda psychologický posudek obsahuje stanovené údaje a je součástí osobního spisu pracovníka. Kontrolou personální dokumentace pedagogických pracovníků zařízení bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba k termínu kontrolní činnosti nedoložila u všech pedagogických pracovníků DD platné doklady o jejich psychické způsobilosti. Psychologické posudky dokládající psychickou způsobilost pedagogických pracovníků zařízení s osobními čísly 10301, 6907, 50400, nebyly již k termínu kontroly platné. Došlo tak k porušení 18 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb. V případě pedagogických pracovníků s osobními čísly a 7000 nebyl psychologický posudek vydán osobou, které k této činnosti byla MŠMT vydána akreditace. V těchto případech došlo k porušení 18a zákona č. 109/2002 Sb. ČŠI ukládá kontrolované osobě lhůtu k přijetí opatření k odstranění uvedeného nedostatku. 5/10

6 1.3.2 V posuzované oblasti bylo kontrolováno, zda pedagogičtí pracovníci DD v souladu s 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., doložili svoji bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů. Kontrolovaná osoba doložila u všech pedagogických pracovníků DD jejich bezúhonnost výpisy z evidence Rejstříku trestů V posuzované oblasti bylo kontrolováno, zda nepedagogičtí pracovníci DD v souladu s 19 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., doložili svoji bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů. S výjimkou zaměstnankyně s osobním číslem doložila kontrolovaná osoba u všech ostatních nepedagogických pracovníků DD jejich bezúhonnost výpisy z evidence Rejstříku trestů, a to před vznikem jejich pracovního poměru v zařízení. V průběhu kontrolní činnosti výše uvedená pracovnice výpis z evidence Rejstříku trestů dodala. Ad V posuzované oblasti byly kontrolovány rozsah a úplnost stanovení práv a povinností dětí v dokumentaci zařízení. Všechny děti byly se svými právy a povinnostmi prokazatelně seznámeny, což potvrdily svým podpisem v rámci vstupního pohovoru a každoročně na začátku školního roku (viz osobní dokumentace dětí). Práva a povinnosti dětí však nebyly v platném vnitřním řádu deklarovány ve stanoveném rozsahu. V průběhu kontrolní činnosti v části týkající se práv a povinností dětí bylo doplněno právo na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti V posuzované oblasti bylo kontrolováno, zda organizace v praxi dodržuje 20 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. Ad 1.5 Kontrolou na místě bylo zjištěno, že ve sledovaném období došlo v zařízení k porušení 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 109/2002 Sb., a to práva dětí na respektování lidské důstojnosti. Z podnětu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy byla ČŠI ve dnech října 2012 v zařízení šetřena stížnost iniciovaná oznámením Městského úřadu Valašské Meziříčí, oddělením sociálně-právní ochrany dětí ve věci podezření na nevhodné a neetické chování pracovníka s osobním číslem vůči dětem. Jednalo se např. o vyhrožování fyzickým trestem, nadávání a urážení některých dětí. Stížnost byla ČŠI vyhodnocena jako důvodná (viz Výsledek šetření stížnosti, čj. ČŠIZ-672/12-Z ze dne 27. listopadu 2012). Porušování ostatních práv dětí dětského domova uvedených v 20 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. nebylo v kontrolovaném období zjištěno. V posuzované oblasti bylo kontrolováno, zda ředitel subjektu dodržel své povinnosti v souladu s 24 odst. 1 písm. a) a m) a odst. 2 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb. a) V rámci vstupního pohovoru byly všechny děti průkazným způsobem seznámeny se svými právy a povinnostmi, o poučení a seznámení byl s každým dítětem proveden písemný záznam, který je součástí osobní dokumentace dětí. b) Ředitel kontrolované osoby zajistil ve školních letech 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontroly realizaci programů rozvoje osobnosti (Programy výchovně vzdělávací činnosti jednotlivce) všech evidenčně zapsaných dětí. Programy rozvoje 6/10

7 osobnosti dětí byly průběžně vyhodnocovány a aktualizovány formou chronologických zápisů, jsou součástí osobní dokumentace dětí. c) Ředitel kontrolované osoby vydal inovovanou verzi Vnitřního řádu zařízení s platností od 3. září Obsah aktuální verze nebyl v souladu s 16 vyhlášky č. 438/2006 Sb., (viz vzorový vnitřní řád). Zjištěné dílčí nedostatky v jeho obsahové struktuře byly odstraněny v průběhu kontrolní činnosti. Do vnitřního řádu DD byly doplněny údaje týkající se podmínek zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykonává činnost zařízení a postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům. Vnitřní řád byl zveřejněn na přístupném místě v zařízení (vstup do budovy DD). Ad 1.6 V posuzované oblasti bylo kontrolováno vydání ŠVP DD, dále jeho obsah a zveřejnění na přístupném místě v zařízení podle 5 odst. 2 a 3 školského zákona. Předložený ŠVP DD nebyl zpracován v souladu s 5 odstavec 2 školského zákona, neboť neobsahoval stanovené údaje, týkající se délky, formy, časového plánu vzdělávání, podmínek přijímání ke vzdělávání a podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, popisu ekonomických, materiálních a personálních podmínek a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání uskutečňuje. ČŠI ukládá kontrolované osobě lhůtu k přijetí opatření k odstranění uvedeného nedostatku. V souladu s 5 odst. 3 školského zákona byl ŠVP DD zveřejněn na přístupném místě v zařízení (vstup do budovy DD). V. Závěry Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 10 dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, Zlín, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.z@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu. 7/10

8 VI. Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo 1. Zřizovací listina organizace čj. 1158/2001/ŠK ze dne 12. září 2001 včetně Dodatku č. 1 ze dne 31. srpna 2005, Dodatku č. 2 ze dne 18. června 2008 a Dodatku č. 3 ze dne 17. června Rozhodnutí ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených rejstříku škol a školských zařízení a jeho změnách čj / ze dne 12. srpna Jmenovací dekret ředitele školského zařízení čj. 118/88 ze dne 25. srpna 1988 a potvrzení ve funkci na dobu určitou, tj. od 1. srpna 2012 do 31. července Výkaz R o ředitelství škol podle stavu k 30. září 2011, Výkaz Z o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy podle stavu k 31. říjnu 2011 a Školní vzdělávací program zařízení DD domova Zašová (bez čj. a data zpracování) včetně Přílohy č. 1 (Koncepce zařízení), Přílohy č. 2 (Program výchovně vzdělávací činnosti DD Zašová ve školním roce 2012/2013 pro děti rodinné buňky č. 1) ze dne 3. září 2012, Přílohy č. 3 (Program výchovně vzdělávací činnosti DD Zašová ve školním roce 2012/2013 pro děti rodinné buňky č. 2) ze dne 2. září 2012, Přílohy č. 4 (Program výchovně vzdělávací činnosti DD Zašová ve školním roce 2012/2013 pro děti rodinné buňky č. 3) ze dne 2. září 2012 a Přílohy č. 5 (Plán a účast na akcích pořádaných pro DD Zlínského regionu v rámci výchovného tělovýchovného, kulturního, společenského a pedagogického působení a vyžití dětí a mládeže ve školním roce 2012/ akce a aktivity mimo DD) ze dne 24. října Dokumentace dle zákona č. 109/2002 Sb.: Vnitřní řád Dětského domova Zašová platný do 2. září 2012 Vnitřní řád Dětského domova Zašová s platností od 3. září 2012 Roční plán výchovně vzdělávací činnosti dětského domova na školní rok 2012/2013 ze dne 3. září 2012 Týdenní plány rodinných skupin (č. 1 č. 3) školní rok 2012/2013 (týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti) Osobní dokumentace dětí DD a zletilých nezaopatřených osob k termínu kontrolní činnosti Programy rozvoje osobnosti dítěte děti evidenčně vedené k termínu kontrolní činnosti Knihy denní evidence rodinných skupin č. 1 3 (školní roky 2011/2012 a 2012/2013 od 26. září 2012 k termínu kontrolní činnosti) Jednací protokol (Podací deník) vedený od 6. ledna 2011 k termínu kontrolní činnosti Kniha úředních návštěv vedená od 17. března 2006 a kniha ostatních návštěv vedená od 11. května 1998 k termínu kontrolní činnosti 8. Smlouvy se zletilými nezaopatřenými osobami ve školním roce 2012/2013 (7krát) 9. Seznámení s Vnitřním řádem DD Zašová (zaměstnanci DD) ze dne 6. září 2012, prezenční listina 10. Seznámení s Vnitřním řádem DD Zašová (děti DD) ze dne 6. září 2012, prezenční listina 8/10

9 11. Zápisy z jednání pedagogické rady školní rok 2011/2012 č. 4 ze dne 24. dubna 2012 a č. 5 ze dne 28. června Zápisy z jednání pedagogické rady školní rok 2012/2013 č. 1 ze dne 6. září 2012, č. 2 ze dne 14. listopadu č. 3 ze dne 10. ledna 2013, č. 4 ze dne 23. dubna 2013 a č. 5 ze dne 19. června Kniha denní evidence zápis ze dne 15. března Zápisy z jednání spolusprávy školní rok 2012/2013 k termínu inspekční činnosti 15. Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/ Hospitace a kontroly (seznam) školní roky 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti 17. Personální dokumentace zaměstnanců DD ve školním roce 2012/2013 k termínu kontroly (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, psychologické posudky, výpisy z Evidence rejstříků trestů, pracovní náplně) 18. Seznam zaměstnanců DD k termínu kontrolní činnosti včetně jejich osobních čísel 19. Stanovení a rozsah hodin přímé pedagogické činnosti (vychovatelé, zástupce ředitele, ředitel) školní rok 2012/ Rozvržení (rozpis) týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti pro jednotlivé pedagogické pracovníky ve školním roce 2012/ Osobní spisy dětí DD školní rok 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti 22. Programy výchovně vzdělávací činnosti jednotlivce 2012/2013 všech dětí DD 23. Program rozvoje osobnosti dítěte (Ľudovít Lakatoš) ze dne 26. srpna 2010 chronologické záznamy k termínu kontrolní činnosti 24. Program rozvoje osobnosti dítěte (Patrik Kašpar) ze dne 15. února 2012 chronologické záznamy k termínu kontrolní činnosti 25. Seznam dětí a jejich rozdělení dětí do rodinných skupin školní rok 2012/2013 ze dne 28. května Kapesné školní rok 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti 27. Opatření ve výchově za školní roky 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontrolní činnosti 28. Kniha úrazů dětí (sešit) vedená od 21. února 2005 k termínu kontrolní činnosti 29. Dokumentace dokladující poučení dětí o BOZ (seznámení s vnitřním řádem, s předpisy a směrnicemi k BOZP a PO, poučení dětí o BOZ před akcemi, sportovními kurzy, pobyty v přírodě, výlety apod.) za školní rok 2012/ Organizační řád se stanovením vztahů nadřízenosti a podřízenosti v organizaci (organizační schéma) pro školní rok 2012/ Výsledek šetření stížnosti čj. ČŠIZ-672/12-Z ze dne 27. listopadu 2012 VII. Poučení Podle 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát, Zarámí 88, Zlín, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.z@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. 9/10

10 Složení inspekční komise a datum vyhotovení protokolu V Olomouci dne 3. července 2013 (razítko) Mgr. Antonín Grulich, školní inspektor Antonín Grulich v. r. Mgr. Vojtěch Chromeček, školní inspektor Vojtěch Chromeček v. r. Mgr. Eva Karbanová, přizvaná osoba Eva Karbanová v. r. Datum a podpis ředitele školského zařízení potvrzující seznámení s protokolem a předání stejnopisu protokolu V Zašové dne 11. července 2013 (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr. Jaromír Štěpán, ředitel školského zařízení Jaromír Štěpán v. r. 10/10