MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok VII. série Rada městské části 1. schvaluje Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok VII. série Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty předložit materiál pro informaci nejbližšímu zasedání zastupitelstva Termín: Poměr hlasů: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Předkladatel: Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Zpracovatel Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Jana Alšrová, Odbor ekonomický Na vědomí: Ing. Milanu Novému - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-01641

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 VII. série Rozpočtové změny RZ č. 47 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (opravy a udržování) Kč Na základě pojistné události č bylo uhrazeno dle smlouvy, uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., částečné pojistné plnění ve výši Kč. Jednalo se o pojistnou událost, která vznikla dne v parku Labe v ulici Daškova. Finanční prostředky z pojistného plnění budou použity na nákup nového odpadkového koše. Zdroj krytí: Příjmy roku ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa pojišťovna, a.s.. RZ č. 48 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I. čtvrtletí a) na 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Finanční prostředky budou použity na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, registrovaných v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. b) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ Kč Strana 1 (celkem 11)

3 Finanční prostředky budou použity na grantovou politiku MČ Praha 12 v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/198/2013 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2013 s tím, že finanční prostředky, které nebudou čerpány v roce 2013 je možno převést a zapojit do rozpočtu roku RZ č. 49 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč Rada městské části č. R ze dne schválila vyplacení rozdílu mezi průměrným výdělkem ředitelky a faktickým příjmem učitelky PaedDr. Daně Kotíkové v návaznosti na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne , v právní moci ode dne , kterým bylo odvolání PaedDr. Dany Kotíkové z funkce ředitelky Základní školy Rakovského v Praze 12 ke dni , schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne , prohlášeno za neplatné. PaedDr. Dana Kotíková podala k rezignaci na funkci ředitelky Základní školy Rakovského v Praze (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zříz. PO), ORJ 0414 č. org. 106 Základní škola Rakovského v Praze Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 50 Snížení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o Kč na realizaci adventního programu, který se uskuteční na Sofijském náměstí, je nutné kompletovat figurky andílků, na zajištění bude sepsána dohoda o provedení práce (ost. zál. kultury), pol (nákup ostatních služeb) Kč Poznámka: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 51 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: Snížení - ORJ Strana 2 (celkem 11)

4 RZ č. 51 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč Finanční prostředky budou použity na dohodu o provedení práce. Jedná se o realizaci adventního programu, který se uskuteční na Sofijském náměstí a je nutná kompletace figurky andílků. Poznámka: Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0016 na základě rozpočtové změny č. 50 a zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ RZ č. 52 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v červnu Finanční prostředky budou použity na opravu mlatových povrchů Fitness U Vltavy, stezky do Modřanské rokle, parku Písnická a parku Cholupice a na opravu naučných tabulí a vyčištění přítoku a odtoku jezírka u Vltavy (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (opravy a udržování) ÚZ Kč 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (opravy a udržování) ÚZ 00097, ZJ Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha v částce Kč - viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/200/2013 ze dne Státní rozpočet v částce Kč viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/200/2013 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 00097, výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v červnu Finanční prostředky budou použity na dopravní značení k odklonu dopravy ze záplavových oblastí a na následnou likvidaci havarijních stavů na komunikacích po záplavách. Strana 3 (celkem 11)

5 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě) pol (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 98011, ORG 0002 stavba Údržba vodorovného a svislého dopravního značení Kč 2212 (silnice), pol (nákup ostatních služeb), pol. 5171(opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 98011, ORG 0001 na akci Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet v částce Kč viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/200/2013 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 54 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměst. v prac. poměru) Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové poj.) 100 Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hmot. dlouhodob. maj.) Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu jinde nezařaz.) Kč Finanční prostředky položky 5137 a 5139 budou použity na kancelářské zařízení potřebné pro výkon této agendy. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/219/2013 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ Strana 4 (celkem 11)

6 RZ č. 55 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol nákup materiálu j.n. pol ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ÚZ Kč Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/219/2013 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ RZ č. 56 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče 6171 (činnost místní správy) pol (dl. drobný hmotný majetek) Kč pol (nákup materiálu) Kč Ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče budou využity finanční prostředky na zakoupení 4 ks notebooků a spotřebního materiálu pro pracovníky vykonávající tuto činnost. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ2/219/2013 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ Rozpočtové úpravy RÚ č. 80 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup materiálu j.n.) Kč Kč Strana 5 (celkem 11)

7 Odměny pro účinkující ve vánočním programu Modřanské vítání adventu - cca 150 osob ze souborů včetně dětí návštěvníků vyzvaných k účasti na programu, neboť celá akce byla na začátku roku nárokována v rozpočtu kultury na položce 5169 Nákup ostatních služeb. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 81 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb),uz Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) Kč V důsledku úspor při zhotovení pamětní desky F. A. Nickerl vč. montáže na skálu na vyhlídce na Točné využijeme finanční prostředky na zajištění dalších kulturních akcí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 82 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč z ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol nákup služeb ÚZ Kč převést částky na pol nákup materiálu j.n. pol pohoštění ÚZ Kč Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Následně, po zapojení finančních prostředků do rozpočtu vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Normativní instrukci č. 17/2013 kontrola čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dle instrukce lze čerpat finanční prostředky také na nákup materiálu a drobné občerstvení při vzdělávání pěstounů. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 6 (celkem 11)

8 RÚ č. 83 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hm. dl. majetek) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, na nákup kompostérů a piknikových stolů. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 84 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 85 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (teplo) z 6171 (činnost místní správy), pol (elektrická energie) na 6171 (činnost místní správy), pol (plyn) Kč Kč Kč Finančními prostředky tepla a elektrické energie bude vzhledem k vývoji výdajů posílena položka Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 7 (celkem 11)

9 RÚ č. 86 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (ostatní platy) Kč na 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (nákup ost. služeb) Kč Jedná se o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, určenou na pokrytí nákladů v souvislosti s činností jednotek SDH při povodních. Původní předpoklad výše refundace mezd včetně souvisejícího pojištění byl vyšší než skutečnost, finanční částka bude použita na vyčištění a impregnaci zásahových obleků členů jednotky, znečištěných při odstraňování následků červnové povodně. Poznámka: Výdaje je nutno označit ÚZ a záznamovou jednotkou 970. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 87 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (budovy, haly a stavby) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený) Kč Finanční částka bude použita na pořízení sešívacího finišéru k jednomu ze tří kopírovacích strojů, které mají být pořízeny do konce roku Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 88 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč a/ z 6171 (činnost místní správy), pol (konzultační, poradenské a právní služby) b/ z 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (nákup ostatních služeb) na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (konzultační, poradenské a právní služby) Kč Kč Kč Strana 8 (celkem 11)

10 Finanční částka je určena na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zpracování tří projektových žádostí na zateplení budov městské části Praha 12 v rámci Operačního programu Životní prostředí (usnesení RMČ č. R ze dne ). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 89 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - V. etapa Kč na 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě) pol (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 0002 stavba Údržba vodorovného a svislého dopravního značení Kč Výše zmíněná částka bude použita na akci Dodávka a montáž přechodného dopravního značení na pozemních komunikacích v Praze 12 k.ú. Točná. Tato stavba nebyla zahrnuta v rozpočtu na rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 90 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 1019 Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha Kč na 2212 (silnice ) pol (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 0001 stavba Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích Kč Strana 9 (celkem 11)

11 Výše zmíněná částka bude použita na akce Oprava komunikace vč. dešťové a kanalizační vpusti v ul. Ke Kálku a K Břečkám, Opravy pozemních komunikací ve správě městské části Praha 12 podzimní údržba, Diagnostika komunikací ve správě MČ Praha 12 a na havarijní opravy komunikací. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 91 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG stavba Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG stavba Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova Kč Akce Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova v Praze 12 byla dokončena. Na sportoviště byly přemístěny 3 cvičební prvky a upraven povrch celého hřiště. K navýšení ceny došlo z důvodu aplikace lité gumy na finální povrch hřiště, který měl být původně mlatový. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 92 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 1019 akce Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 0002 akce Údržba vodorovného a svislého dopravního značení Kč Strana 10 (celkem 11)

12 Zdůvodnění : Na základě požadavku OŽD byl vyřešen přechodný stav dopravního značení v ul. Amortova v souvislosti s výstavbou bytových domů Modřanská alej před poliklinikou Modřany a zajištěno parkování motorových vozidel klientů polikliniky. Odhad nákladů byl oproti ceně ze zadávacího řízení vyšší o Kč, z tohoto důvodu žádáme o navýšení akce Údržba vodorovného a svislého dopravního značení. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 93 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) Kč Kč Finanční prostředky budou použity na pokrytí provozních výdajů spojených s nákupem licencí Microsoft z důvodu nutného přechodu na vyšší verze SW. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 94 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 1043 stavba Rekonstrukce rozvodů topení v kolektorech ZŠ Zárubova Kč na 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 1061 stavba Revitalizace pozemků u ZŠ Rakovského Kč Jedná se o nový investiční záměr, který bude zařazen v roce 2013 do žádostí městské části Praha 12 o dotaci ze strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. Částka Kč zahrnuje náklady na zpracování projektu na využití části školní zahrady a zřízení zázemí v objektu školy a dopracování projektové dokumentace hlavní pěší komunikace mezi sportovním areálem RAK a základní školou vybudování nového povrchu chodníku včetně úpravy části chodníku na cyklistickou stezku pro bezpečný příjezd k dopravnímu hřišti uvedeného areálu a úprava pěší trasy podél Lhoteckého potoka. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 11 (celkem 11)