ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, jbratislava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, jbratislava"

Transkript

1 faktúry 144/ / AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava-Ružinov 99,75 Objednávame u Vás učebnice na Matematiku pre 4. ročník ZŠ Položky: MAT 4-1.časť, ks, Suma položky Eur, / / AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava-Ružinov 56,56 učebnice Položky: Matematika 3 roč. 1 časť, ks, Suma položky Eur, / ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica 113,30 Položky: ILLE, ks, Suma položky Eur, / / Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, jbratislava 565,10 Položky:, ks, Suma položky Eur,, ks, Suma položky Eur, / / SEVT a.s. Moldavska 10, Košice 21,25 Položky: Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, ks, Suma položky Eur, Poštovné a balné, ks, Suma položky 6.00 Eur, / / Kočiš Krásna s.r.o. Kladenská 22, Košice-Krásna 340,40 dosky na rekonštrukciu lavičiek v areáli ZŠ. Položky: Fošňa 50x150x6000, m, Suma položky Eur, / / ,29 materiál Položky: Alkalické baterky, ks, Suma položky Eur, / / RAABE Štefaničova 20, Bratislava 18,00 učebnice - testovanie 9 Položky: Učebniča Testovanie 9 SLJ, ks, Suma položky Eur, / / Hanko s.r.o. Beckovská 1, Piešťany 579,60 Objednávame u Vás šatňové skrinky typu HSU-642/k modrej farby. Položky: skrinky, ks, Suma položky Eur, / / OGASTROP s.r.o Bardejovská 84, Prešov 5 Objednávame u Vás pracovný stôl dvojzásuvkový s pracovnou drevenou doskou. Položky: stôl, ks, Suma položky Eur, / KORWIN 08/2014 Položky: Datalan, ks, Suma položky Eur, Strana 1 / 13

2 faktúry 135/ ,00 plyn 09/2014 Položky: plyn 09/2014, ks, Suma položky Eur, plyn 09/2014, ks, Suma položky Eur, plyn 09/2014, ks, Suma položky Eur, plyn 09/2014, ks, Suma položky Eur, / ,14 telefón 08/2014 Položky: ks, Suma položky Eur, / / technik PO 08/ / / / PRACOVNÉ ODEVY Želmíra SzilágyiovMieru 614 7, Čaňa 189,34 pracovné odevy ŠJ Položky:, ks, Suma položky Eur, / / RCPROFIT Geča 360, Geča 137,65 Objednávame u Vás materiál na údržbu školy podľa aktuálnej potreby a vlastného výberu. Položky: Objednávame u Vás materiál na údržbu školy podľa aktuálnej potreby a vlastného výberu., ks, Suma položky Eur, / / ,77 čistiace prostriedky pre ŠJ Položky: Citra prášok, ks, Suma položky Eur, / ,26 Položky: ks, Suma položky Eur, / / Maquita s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno 951,16 lavice 7+ stoličky 14 Položky: lavica dvojmiestná LSD , ks, Suma položky Eur, stolička nastaviteľná ZS , ks, Suma položky Eur, doprava, ks, Suma položky Eur, / Franko Radoslav Zlaté 37, Zlaté 3 286,59 WC dievčatá Položky: WC dievčatá, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 13

3 faktúry 124/ /546/ Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 886,61 vodné Položky: ks, Suma položky Eur, / / BRENO s.r.o. Rožňavská 1, Bratislava-Podunajské Biskupice 520,92 koberec do riaditeľne ZŠ Položky: kobercová lišta, ks, Suma položky Eur, / ,00 plyn 08/ preddavok Položky: plyn 08/ preddavok, ks, Suma položky Eur, / / Hudák Igor - ELIH Kokšov-Bakša 276, Kokšov-Bakša 78,35 elektroinštalácia - suterén Položky: elektroinštalácia, ks, Suma položky Eur, / / Alžbeta Elexová - REFLEX Komenského 49, Košice-Staré Mesto 46,80 magnetické pásky - Rozvrh hodín Položky: magnetické pásky - Rozvrh hodín, ks, Suma položky Eur, / KORWIN 07/2014 Položky: Datalan, ks, Suma položky Eur, / technik PO 07/ / technik BOZP 07/ / / ,00 čistiace prostriedky pre ZŠ Položky: Brise - osviežovač, ks, Suma položky Eur, / / ,04 drevený rámček Položky: drevený rámček, ks, Suma položky Eur, / / Hudák Ondrej Malogyňovská 15, Gyňov 300,00 rozvod vody Položky: rozvod vody, ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 13

4 faktúry 112/ Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice-Staré Mesto 2 500,00 elektrina Položky: elektrina , ks, Suma položky Eur, / / ŠKOLEX s.r.o. Horárska 12, Bratislava-Staré Mesto 624,25 tabuľa + stojan Položky: tabuľa 400 x 100, ks, Suma položky Eur, / ,00 plyn 07/2014 Položky: plyn 07/2014, ks, Suma položky Eur, / Regionálne združenie obcí Hornád Čaňa, Osloboditeľov ,80 VO "Dodávka zmeného plynu" - 2 časť Položky: VO "Dodávka zmeného plynu" - 2 časť, ks, Suma položky Eur, / Regionálne združenie obcí Hornád Čaňa, Osloboditeľov ,00 VO "Dodávka zemného plynu" Položky: VO "Dodávka zemného plynu", ks, Suma položky Eur, / / Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky 240,00 biologické ošetrenie odpadov Položky: bioenzými, ks, Suma položky Eur, / / Alžbeta Elexová - REFLEX Komenského 49, Košice-Staré Mesto 297,60 kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / / Alžbeta Elexová - REFLEX Komenského 49, Košice-Staré Mesto 132,37 kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / / Alžbeta Elexová - REFLEX Komenského 49, Košice-Staré Mesto 542,36 potreby pre deti zo SZP Položky: potreby pre deti zo SZP, ks, Suma položky Eur, / / INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, Veľké Leváre 19,80 vyučbovy program Položky: program Veselá lienka, ks, Suma položky Eur, / / RCPROFIT Geča 360, Geča 63,67 materiál na údržbu Položky: materiál na údržbu, ks, Suma položky Eur, Strana 4 / 13

5 faktúry 103/ technik BOZP / / technik PO 06/ / ,23 vyúčtovanie plynu Položky: vyúčtovanie plynu, ks, Suma položky Eur, / ,34 telefon 06/2014 Položky: telefon 06/2014, ks, Suma položky Eur, telefon 06/2014, ks, Suma položky 4.03 Eur, / Franko Radoslav Zlaté 37, Zlaté 6 000,00 rekonštrukcia WC dievčatá Položky: rekonštrukcia WC dievčatá, ks, Suma položky Eur, / / ASC s.r.o Svoradova 7, Bratislava 349,00 asc Agenda 2015 Položky: asc agenda, ks, Suma položky Eur, / / TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. Plynárenská 2, Bratislava-Staré Mesto 655,00 interaktívna tabuľa ActiviBoard 378 PRO Položky: Tabuľa, ks, Suma položky Eur, / / SEVT a.s. Cementárenská cesta 20, Banská Bystrica 55,79 tlačivá Položky: tlačivá, ks, Suma položky Eur, poštové a balné, ks, Suma položky 5.00 Eur, / KORWIN 06/2014 Položky: Datalan, ks, Suma položky Eur, / / TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. Plynárenská 2, Bratislava-Staré Mesto 665,00 projektor HITACHI Položky: Projektor HITACHI CP-CX300WN-EDU, ks, Suma položky Eur, / / OBERLE s.r.o. Cintorínska 247, Nižná Myšľa 690,00 výlet - SZP Položky: preprava, ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 13

6 faktúry 90/ / ,17 čistiace prostriedky Šj Položky: Citrus prášok, ks, Suma položky Eur, / / DIANA - ELEKTRO Zimná 14, Čaňa 180,00 chladičku BEKO TSE 1262 Položky: chladnička, ks, Suma položky Eur, / / SOFT-GL s.r.o Belehradská 1, Košice 39,24 aktualizáciu programu ŠJ4 Položky: upgrade, ks, Suma položky Eur, / / technik PO 05/ / technik BOZP 05/ / / ,00 inštalačne práce IS KORWIN na nový PC. Položky: Datalan, ks, Suma položky Eur, / / MP Education, s.r.o. Hrusice 234, Senohraby 39,00 Objednávame u Vás prednášku na tému: Žena ako symbol života Položky: prednáška, ks, Suma položky Eur, / / INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, Veľké Leváre 12,40 Kniha - vzdelávanie učiteľov Položky: Nájdete si svojho marťana, ks, Suma položky 9.90 Eur, espedičné náklady, ks, Suma položky 2.50 Eur, / / Čabiňaková Nadežda, PaedDr. - PORTÁHorská 810, Veľký Slavkov 29,98 vzdelávanie učiteľov Položky: skupinové hry pre rozvýjanie, ks, Suma položky Eur, / / ,34 materiál Položky: Žiarovky halogén, ks, Suma položky Eur, / / RCPROFIT Geča 360, Geča 56,11 materiál - údržba Položky: materiál, ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 13

7 faktúry 77/ ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica 6,72 hygienické potreby Položky: ILLE, ks, Suma položky 6.72 Eur, / ,44 telefón 05/2014 Položky: telefón 05/2014, ks, Suma položky Eur, telefón 05/2014, ks, Suma položky 6.42 Eur, / servisné služby KORWIN 05/2014 Položky: Datalan, ks, Suma položky Eur, / / ELARIN s.r.o. Trnkov 44, Trnkov 345,06 učebné pomôcky pre deti zo SZP: Položky: Ekoprírodoveda I. a II., ks, Suma položky Eur, Plastové kartičky, ks, Suma položky Eur, / ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica 85,00 hygienické potreby Položky: hygienické potreby, ks, Suma položky Eur, hygienické potreby, ks, Suma položky Eur, / / DERATEX - EKO Pokroku 16, Košice 90,00 deratizácia v priestoroch ZŠ a ŠJ Položky: deratizácia, ks, Suma položky Eur, deratizácia v priestoroch ZŠ a ŠJ, ks, Suma položky Eur, / CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, Košice-Staré Mesto 18,00 školenie o ochrane osobných údajov Položky: školenie o ochrane osobných údajov, ks, Suma položky Eur, / /546/ Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 1 131,84 vodné Položky: vodné , ks, Suma položky Eur, vodné , ks, Suma položky Eur, vodné , ks, Suma položky Eur, / technik PO 04/ / technik BOZP 04/ / / Strapec Ján, Ing. - OXICO Panónska cesta 3819/6, Bratislava-Petržalka 14,44 Učebné pomôcky AJ Položky: Učebné pomôcky AJ, ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 13

8 faktúry 85/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23, Žilina 12,00 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,74 telefon 04/2014 Položky: telefon 04/2014, ks, Suma položky Eur, telefon 04/2014, ks, Suma položky 2.67 Eur, / KORWIN 04/2014 Položky: KORWIN 04/2014, ks, Suma položky Eur, / CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, Košice-Staré Mesto 300,00 vypracovanie bezpečnostného projektu Položky: vypracovanie bezpečnostného projektu, ks, Suma položky Eur, / C Východoslovenská energetika - staré Mlynská 31, Košice 2 500,00 elektrina 03-05/2014 Položky: elektrina 03-05/2014, ks, Suma položky Eur, / ,00 plyn 05/2014 Položky: plyn 05/2014, ks, Suma položky Eur, / RAABE Štefaničova 20, Bratislava 30,00 školenie - účastnicky poplatok Položky: školenie - účastnicky poplatok, ks, Suma položky Eur, / / Hobla H, s.r.o. Ku Bratke 1, Levice 381,60 učebné pomôcky Položky: učebné pomôcky, ks, Suma položky Eur, / / RCPROFIT Geča 360, Geča 234,73 materiál - údržba Položky: materiál, ks, Suma položky Eur, / / Ing.Pavol Rokický - Rokycomp Krmanova 7, Košice 280,68 Položky: Toner XEROX P1210, ks, Suma položky Eur, HP orig. XL čierna, ks, Suma položky Eur, XEROX Pheser 3010, ks, Suma položky Eur, Oprava telefonov + cestovné, ks, Suma položky Eur, / / Vítezslav FISCHER, život a zdravie Kokošovce 65, Kokošovce 55,00 knihy: Položky: Alík a jasnovidec, ks, Suma položky Eur, Strana 8 / 13

9 faktúry 58/ / GastroRex Dopravná 12, Košice 139,20 náhradné diely do čeriča nápojov UGOLINI Položky: Náhradné diely, ks, Suma položky Eur, / / OMEGA-Z Ždaňa 19/27, Ždaňa 55,44 materiál Položky: Predlžovací kábel 3m, ks, Suma položky Eur, / ,69 telefon 03/2014 Položky: telefon 03/2014, ks, Suma položky Eur, telefon 03/2014, ks, Suma položky 1.51 Eur, / ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica 113,30 hygienické potreby Položky: hygienické potreby, ks, Suma položky Eur, hygienické potreby, ks, Suma položky Eur, / Regionálne združenie obcí Hornád Čaňa, Osloboditeľov ,20 verejné obstarávanie - dodávka zemného plynu Položky: verejné obstarávanie - dodávka zemného plynu, ks, Suma položky Eur, / / Ing.Pavol Rokický - Rokycomp Krmanova 7, Košice kancelárske potreby Položky: Toner Teshiba e-studio, ks, Suma položky Eur, / / Ing.Pavol Rokický - Rokycomp Krmanova 7, Košice 338,22 kancelárky materiál Položky: Výpočtová technika, ks, Suma položky Eur, Náplň Canon 512, ks, Suma položky Eur, Oprava PC v učebni, ks, Suma položky Eur, / TECHNIK BOZP 03/ / / technik PO 03/ / / EXAM testing s.r.o. Vranovská 6, Bratislava-Petržalka časopis DOBRÁ ŠKOLA 2014 Položky: Časopis DOBRÁ ŠKOLA, ks, Suma položky Eur, / KORWIN 03/2014 Položky: Datalan, ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 13

10 faktúry 47/ ,00 plyn 04/2014 Položky: plyn 04/2014, ks, Suma položky Eur, / / Strapec Ján, Ing. - OXICO Panónska cesta 3819/6, Bratislava-Petržalka 32,02 Knihy - NJ Položky: GROSE SPIEL DER VERBEN, ks, Suma položky Eur, VERBEN BINGO, ks, Suma položky Eur, Poštovné, ks, Suma položky 3.14 Eur, / / ITES Vranov Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 107,64 chemikálie - Chemická Olympiáda Položky: Dusičnan strieborný, kg, Suma položky Eur, / / OMEGA-Z Ždaňa 19/27, Ždaňa 79,13 materiál - údržba Položky: Napínací drôt, ks, Suma položky Eur, / / UMP, s.r.o. Popradská 68, Košice-Západ 70,00 informačná brožúra Položky: Informačná brožúva Wellness, ks, Suma položky Eur, / / RVC Košice Hlavná 68, Košice 23,00 Publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2014" Položky: Publikácia "Účtovné súvzťažnosti", ks, Suma položky Eur, / / ITES Vranov Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 18,84 chemikálie na Chemickú olympiádu Položky: Síran draselný, kg, Suma položky 6.84 Eur, Dusičnan strieborný, kg, Suma položky Eur, / / Darien s. r. o Bukovecká 0, Košice-Nad jazerom 54,00 čistiace prostriedky - telocvičňa Položky: čistiace prostriedky, ks, Suma položky Eur, / / RCPROFIT Geča 360, Geča 126,11 materiál - údržba Položky: materiál - údržba, ks, Suma položky Eur, / ,00 plyn 02/2014 Položky: plyn 02/2014, ks, Suma položky Eur, plyn 02/2014, ks, Suma položky 0.17 Eur, / / Technik PO 02/2014 Položky: Technik PO, ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 13

11 faktúry 36/ Technik BOZP 02/ / / ,00 skartovačka Položky: Skartovačka, ks, Suma položky Eur, / servisné služby KORWIN 02/2014 Položky: Datalan, ks, Suma položky Eur, / ,46 telefon 02/2014 Položky: telefon 02/2014, ks, Suma položky Eur, telefon 02/2014, ks, Suma položky 3.95 Eur, / / MKaTech, s.r.o. Čínska 25, Košice 46,20 toner e-studio /zborovňa/ Položky: Toner Toshiba e-studio, ks, Suma položky Eur, / / ,08 Reflexné vesty - CVČ Položky: Reflexné vesty pre deti, ks, Suma položky Eur, / / ,60 čistiace potreby pre ZŠ. Položky: Cif, ks, Suma položky Eur, / / Ing.Pavol Rokický - Rokycomp Krmanova 7, Košice 694,80 Údržba VT + tonery Položky: Materiálové náklady IKT, ks, Suma položky Eur, Služby - údržba IKT, ks, Suma položky Eur, / / ,00 KORWIN UCTO prechod Položky: Služby KORWIN, hod., Suma položky Eur, / / Vladimír Micenko Húskova 15, Košice-Sídlisko KVP 359,00 Revízia telocvičného náradia Položky: revízia, ks, Suma položky Eur, Revízia telocvičného náradia, ks, Suma položky Eur, / / PRACOVNÉ ODEVY Želmíra SzilágyiovMieru 614 7, Čaňa 247,50 pracovné odevy pre upratovačky ZŠ. Položky: Pracovná obuv protišmyková, ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 13

12 faktúry 25/ /546/ Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 811,15 vodné Položky: vodné , ks, Suma položky Eur, / ,00 plyn 02/2014 Položky: plyn 02/2014, ks, Suma položky Eur, / / Daffer s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 59,90 učebné pomôcky Položky: Mapa obojstranná, ks, Suma položky Eur, / / INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, Veľké Leváre 29,20 publikáciu v elektronickej forme PDF pre 1-4 ročník Položky: publikácia, ks, Suma položky Eur, / ILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica 113,30 hygienicke potreby Položky: ILLE, ks, Suma položky Eur, hygienicke potreby, ks, Suma položky Eur, / technik BOZP 01/ / technik PO 01/ / servisné služby KORWIN 1/2014 Položky: servisné služby KORWIN 1/2014, ks, Suma položky Eur, / / ,17 materiál Položky: Rohož, ks, Suma položky Eur, / / JurisDat - M. Madlen Ondavska 8, Bratislava 22,00 časopis ŠKOLA 2014 Položky: časopis ŠKOLA 2014, ks, Suma položky Eur, / ,83 telefon 01/2014 Položky: telefon 01/2014, ks, Suma položky Eur, telefon 01/2014, ks, Suma položky 8.06 Eur, Strana 12 / 13

13 faktúry 14/ / Okresné kolo Matematickej olympiády. Položky: Bageta, ks, Suma položky Eur, 13/ / Servis okien a žalúzií, výmena zámku vo vchodových dverách. Položky: servisné práce, ks, Suma položky Eur, 12/ / úradné overenie váh v kuchyni ZŠ - 2 ks Položky: úradné overenie váh v kuchyni ZŠ - 2 ks, ks, Suma položky Eur, 11/ / Objednávame u Vás revízie plynových a tlakových zariadení ZŠ Ždaňa Položky: revízie, ks, Suma položky Eur, 9/ / čiastiace a hygienicke potreby Položky: zmývacie tyče, ks, Suma položky Eur, 10/ C elektrina Položky: elektrina , ks, Suma položky Eur, 6/ / OOP - školník Položky: OOP - školník, ks, Suma položky Eur, 5/ plyn 01/2014 Položky: plyn 01/2014, ks, Suma položky Eur, 4/ C vyúčtovanie elektriny za rok 2013 Položky: vyúčtovanie elektriny za rok 2013, ks, Suma položky Eur, 3/ /201/ZODH/ZA 2014 Systémová údržba HUMAN na rok 2014 Položky: Systémová údržba HUMAN na rok 2014, ks, Suma položky Eur, 1/2014 telefón 12/2013 Položky: telefón 12/2013, ks, Suma položky Eur, Stredná odborná škola, Ostrovského 1, KOstrovského 1, Košice-Juh ADOVEX s.r.o. Magnetizárska 7, Košice-Džungľa VÁHASPOL Maybaumová 7959, Prešov Ing. Peter Toronský - VIPE Kavečianska cesta 38, Košice-Kavečany Emil REMECKÝ Koromľa 131, Koromľa Východoslovenská energetika - staré Mlynská 31, Košice F. Meštellér - PEMEX Výstavby 22, Čaňa Východoslovenská energetika - staré Mlynská 31, Košice HOUR, s.r.o. Veľký Diel 3323, Žilina ,00 361,00 167,40 744,00 72, ,00 126, ,00 604,28 390,00 41,38 Spolu: ,96 Strana 13 / 13

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do

Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 106/2018 180237 107/2018 10040618 108/2018 7318860918 109/2018 02822018 110/2018 415180104 111/2018 1185451126 112/2018 2018001 113/2018 18004870 114/2018

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice

Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice faktúry 322/2016 9/1600161 1631128 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 61,69 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.69 Eur, 29.12.2016

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : : Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 9: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských objednávok.

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 9: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských objednávok. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 47145714 AQUAFIND 328,80 s DPH 11.1.2015 Partizánska 971/55 96211 Detva

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do

Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 436/2017 42017095 437/2017 32017332 438/2017 7218978316 439/2017 10362017 440/2017 17952537 441/2017 762017 442/2017 662017 443/2017 562017 444/2017

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Október 2016 230/2016

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky

faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky 229/2014 7/1400080 31400066 35712783 PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, 94067 Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 256.99 Eur, 23.12.2014

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

Objednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet

Objednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet faktúry 9/1600161 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 29.12.2016 29.12.2016 61,69 EUR 322/2016 Čistiace potreby 9/1600160 35344822 Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více