Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2008 Daňové příjmy

Transkript

1 M: 2 a A B C D E G K Rozpis rozpočtu města pro rok příjmy ( pro zasedání ZM dne ) Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2008 bez Daňové příjmy Podíl na celostátním výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků Podíl na celostátním výnosu DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5%) Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu FO ze SVČ Podíl z výnosu záloh na daň z příjmu FO, které mají na území města bydliště (30%) Podíl na celostát. výnosu daně z příjmu FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí dle území obce, na kterém se nemovitost nachází Doplatky daní z minulých let 20 bez Poplatky Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ( bez org., org.1601, org.1691 ) Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů (Teplárna, Škoda) Odvody za odnětí půdy ze ZPF /ÚZ pro zlepšení ŽP v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny/ Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství - tržiště v Lidické ul Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - místní Odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely /ÚZ tis. Kč / Správní poplatky - z agendy ŘP a z předpisů motorových vozidel (org.16, 4199 ) Správní poplatky - z jednotlivých agend ODS - (org. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, ) Správní poplatky - vydádávní ověřených výstupů - výpis z katastru Správní poplatky - vydádávní ověřených výstupů - výpis z katastru Správní poplatky - vystavení ZTP průkazů (org.2810) Správní poplatky - ohlášení, zrušení, změny živnostenských listů (bez org., org.4120, org ) Správní poplatky - za povolení k provozování výherních hracích přístrojů (org.4140, 4143) Správní poplatky - rybářské lístky, lovecké lístky ( org.4193 ) Správní poplatky - povolení ke kácení stromů a stavební povolení Správní poplatky - stavební povolení, územní rozhodnutí (bez org., org.4197) 130 bez Splátky půjček Splátky úročených půjček na opravy střech /ÚZ 2/ Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( prostředky SFRB ) , Splátky bezúročných půjček na podporu bydlení /ÚZ 2/ - org.4166; org ; 20 Příjmy města Zpracoval: OF

2 M: 2 a A B C D E G K Rozpis rozpočtu města pro rok příjmy ( pro zasedání ZM dne ) Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2008 bez Přijaté dotace a finanční příspěvky Příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností Státní příspěvek na školství Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi /ÚZ 13306/ Neinvestiční účelová dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č.108/2006 Sb. / ÚZ / Státní příspěvek na výkon státní správy a Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky 600 bez Financování Financování - převod z FRB do rozpočtu /ÚZ 2/ Financování - převod z FB do rozpočtu /ÚZ 4/ Financování - převod z FRR do rozpočtu - na opravy bytových domů / ÚZ 5 / Financování - převod z FRR do rozpočtu - na rozšíření MěÚ / ÚZ / Financování - převod z FRR do rozpočtu Financování - převod z FRB do rozpočtu /ÚZ 92242/ Pěstební činnost - lesy Prodej vytěžené dřevní hmoty Podpora ostatních produkčních činností Pronájem pozemků města v honitbách Zachování a obnova památek Nájemné - místnost pro správce v parku Kabelová televize Pronájem TKR pro přenos televizního signálu, internetu a dat Sportovní zařízení v majetku obce Vstupné koupaliště Služby pro restauraci na koupališti (voda, elektřina ) Pronájem restaurace na koupališti Ostatní správa ve zdravotnictví j.n Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - recepty a žádanky s modrým pruhem Bytové hospodářství Realitní kancelář Dagmar Baslová REBA Teplo byty - RK REBA SV byty - RK REBA TUV byty - RK REBA Úklid bytových domů a Pečovatelského domu ( 96 tis. Kč) - RK REBA Příjmy města Zpracoval: OF

3 M: 2 a A B C D E G K Rozpis rozpočtu města pro rok příjmy ( pro zasedání ZM dne ) Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů Výtah byty - RK REBA Osvětlení společných prostor byty - RK REBA STA byty - RK REBA Ostatní nerozlišené příjmy - RK REBA Nájemné byty 1-12/ RK REBA Přijaté penále - RK REBA Úroky z účtu - RK REBA Příjem náhrad - za náklady soudních řízení Příjem náhrad - za náklady soudních řízení 100 Realitní kancelář IKON, spol. s r.o Teplo byty - RK IKON SV byty - RK IKON TUV byty - RK IKON Výtahy byty - RK IKON El. energie byty - RK IKON Služby telekomunikací v DPS - zúčtovatelné - RK IKON ( 3612, org ) Úklid společných prostor v DPS - zúčtovatelné - RK IKON ( 3612, org ) Nájemné byty 1-12/ RK IKON Přijaté penále - RK IKON Úroky z účtu - RK IKON Nebytové hospodářství Realitní kancelář Dagmar Baslová REBA Zúčtovatelné služby - SV NP - RK REBA Zúčtovatelné služby - TUV NP - RK REBA Zúčtovatelné služby - ÚT NP - RK REBA Zúčtovatelné služby - výtahy NP - RK REBA Nájemné nebytové prostory 1-12/ RK REBA Realitní kancelář IKON, spol. s r.o SV nebyty - RK IKON TUV nebyty - RK IKON Nájemné nebytové prostory 1-12/ RK IKON Odbor kanceláře starosty, majetku města a odbor finanční Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy Pronájem majetku města 3 Příjmy města Zpracoval: OF

4 M: 2 a A B C D E G K Rozpis rozpočtu města pro rok příjmy ( pro zasedání ZM dne ) Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů Program rozvoje bydlení a a bytového hospodářství Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad /ÚZ 2/ Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky /ÚZ 2/ Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - přímé prodeje /ÚZ 2/ (org.4160) Pohřebnictví Poplatky z místa, za hřbitovní služby a vodné Pronájem márnice Komunální služby a územní rozvoj j.n Pronájem ostatních pozemků Pronájem pozemků - Český zahrádkářský svaz Pronájem Zimního stadionu Pronájem movité věci - RTG přístroj Úroky z prodejů půdních vestaveb na splátky - mimo Zásady /ÚZ 2/ Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Prodej pozemků v majetku města Prodej ostatních nemovitostí mimo "Zásady" Prodej nemovitostí mimo Zásady - půdní vestavby (splátky) /ÚZ 2/ Prodej ostatního investičního majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Nakládání s komunálním odpadem Úroky z účtu odpadů (na účet města) Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Příjmy za sběr separovaného odpadu od EKO - KOM, a.s Městská policie Ostrov Přijaté sankční platby - pokuty ukládané MP ( org.1910, 19101, ) Požární ochrana - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 10 3d Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence Činnost místní správy a Prodej pohlednic a propagačních materiálů Prodej zboží nakoupeného za účelem dalšího prodeje pro myslivost a rybářství Sankční poplatky a platby ( org. 1940, 1941, , 1955, , , , 4183, , 1953, 1954, , , , 1961, 1962 ) Sankční poplatky - pokuty Sankční platby - živnostenský úřad - bezblokové pokuty Sankční platby - živnostenský úřad - blokové pokuty Přijaté sankční platby 35 Příjmy města Zpracoval: OF

5 M: 2 a A B C D E G K Rozpis rozpočtu města pro rok příjmy ( pro zasedání ZM dne ) Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (nábytek) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady z minulých let ( bez org., org.1901 ) Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ( automobil Toyota Avensis) Příjmy z finančních operací Úroky (4%) z půjček na opravy střech /ÚZ 2/ Úroky (3%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( půjčka od SFRB ) Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 4/ Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 6/ ( 3 % na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve svém územním obvodu ) Úroky z účtů a vkladů města ( bez org., org.19, 920, 6015, 9005 ) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratky a nedoplatky z minulých let, náhrady škody ( bez org., org.4102 ) Ostatní a nahodilé příjmy během roku 20 Celkem příjmy města: z toho: daňové příjmy bez DPPO placené městem z toho : financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) z toho : financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) na rozšíření MěÚ (ÚZ ) 0 z toho : financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) na opravy bytů a bytových domů (ÚZ 5) Celkem financování z Fondu rezerv a rozvoje (FRR) z toho : financování z Fondu rozvoje bydlení (FRB) - /ÚZ 2/ z toho : financování z Fondu rozvoje bydlení (FRB) - /ÚZ / 0 z toho : financování z Fondu budoucnosti (FB) z toho: financování - převod ze SF do rozpočtu /ÚZ 1913 / 0 z toho: Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/ bez financování z toho : Fond budoucnosti (FB) bez financování 515 Financování z fondů města: Příjmy města bez financování: Běžné příjmy města celkem: Příjmy města Zpracoval: OF

6 M: 2 a A B C D E G K Rozpis rozpočtu města pro rok příjmy ( pro zasedání ZM dne ) Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2008 Kapitálové příjmy města celkem ( včetně investičních dotací ): z toho: investiční dotace Kapitálové příjmy města celkem ( bez investičních dotací ): Rekapitulace příjmů ve struktuře výkazu F i n 2-12 M: Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy ( bez investičních dotací ) Třída 4 - přijaté dotace Financování z fondů města Celkem příjmy města: Příjmy města Zpracoval: OF

7 příjmů příjmy příjmy příjmy bez 6. Daňové příjmy Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5%) Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze SVČ Podíl na celostátním výnosu daně z PFO vybírané podle zvláštní sazby Podíl z výnosu záloh na daň z PFO bydlících na území města Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob placená městem (příjem = výdaj) Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí umístěných na území města Doplatky daní z minulých let Pozn.: daňové příjmy bez daně z příjmu právnických osob placenou městem = tis.kč (PFO = příjem fyzické osoby / SVČ = samostatně výdělečná činnost) bez Poplatky Poplatky za znečišťování ovzduší, za ukládání odpadů, za odnětí ze ZPF / ÚZ tis. Kč / Ostatní poplatky (mj. ze psů, zábory veřejeného prostranství, z místa, za hrací automaty) Správní poplatky - z agendy ŘP a z předpisů motorových vozidel Poplatek za hrací automaty - na veřejně prospěšné účely / ÚZ tis. Kč / Správní poplatky (mj. ověřování podpisů, správní řízení, živnost.listy, stavební povolení, výpisy z KN) bez Splátky půjček Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( prostředky SFRB ) , Splátky úročených půjček na opravy střech - Fond rozvoje bydlení / ÚZ 2 / Splátky bezúročných půjček na podporu bydlení - Fond rozvoje bydlení / ÚZ 2 / bez Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace ze SR - na sociální dávky, na výkon státní správy a na školství Finanční krytí příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti pro obce III.typu Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 2 / Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ / Financování - převod z Fondu budoucnosti do rozpočtu města / ÚZ 4 / Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - z toho ve SR: tis. Kč na opravy bytových domů pod ÚZ Pěstební činnost - lesy Prodej vytěžené dřevní hmoty Rozpočet příjmů města Zpracoval: OF

8 příjmů příjmy příjmy příjmy Podpora ostatních produkčních činností Pronájem pozemků města v honitbách Zachování a obnova památek Nájemné - místnost pro správce v parku Kabelová televize Pronájem TKR Sportovní zařízení v majetku obce Vstupné - koupaliště a sauna , Poskytování služeb a pronájem restaurací - koupaliště a sauna Ostatní správa ve zdravotnictví j.n Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - recepty a žádanky s modrým pruhem Bytové hospodářství 211 Poskytování služeb (zúčtovatelné) 213 Pronájem majetku města - byty (včetně přijatého penále) Úroky z bankovních vkladů , 2328 Příjmy za právní služby, neidentifikované příjmy Nebytové hospodářství Poskytování služeb u NP (zúčtovatelné) ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle "Zásad" - FRB / ÚZ 2 / Pohřebnictví , 213 Poplatky z místa, za hřbitovní služby, za vodné a z pronájmu márnice Komunální služby a územní rozvoj j. n Rozpočet příjmů města Zpracoval: OF

9 příjmů příjmy příjmy příjmy Pronájem majetku města Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Úroky z prodejů půdních vestaveb na splátky - mimo "Zásady" - FRB / ÚZ 2 / Prodej majetku města - ostatní nemovitosti a pozemky Prodej nemovitostí mimo "Zásady"- půdní vestavby - FRB / ÚZ 2 / Prodej ostatního investičního majetku Sběr a svoz komunálních odpadů 21 Poskytování služeb - nakládání s komunálním odpadem Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Příjmy za sběr separovaného odpadu od EKO - KOM, a.s Městská policie Ostrov Přijaté sankční platby - pokuty ukládané Městskou policií Ostrov Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence Činnost místní správy Poskytování služeb a zboží Přijaté sankční platby - pokuty a poplatky (ŽÚ, přestupky) Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Příjmy z finančních operací Úroky z účtů a vkladů města Úroky z půjčky Vodohospodářskému sdružení obcí Západních Čech - FB / ÚZ 4 / Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 6/ ( 3 % na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve svém územním obvodu ) Úroky z půjček na opravy střech - FRB / ÚZ 2 / Úroky (3%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( půjčka od SFRB ) Ostatní a nahodilé příjmy města Příjmy města celkem: z toho daňové příjmy města bez daně příjmů právnických osob placenou městem: Rozpočet příjmů města Zpracoval: OF

10 příjmů příjmy příjmy příjmy Příjmy Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 / bez financování: Příjmy Fondu budoucnosti / ÚZ 4 / bez financování: Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - celkem: z toho: na opravy bytů a bytových domů pod ÚZ na rozšíření MěÚ pod ÚZ čistý FRR Financování - převod ze SF do rozpočtu / ÚZ 1913 / 0 Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 /: Financování - převod z Fondu budoucnosti / ÚZ 4 /: Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ / 0 Financování celkem: Příjmy města celkem bez financování: Rozpočet příjmů města Zpracoval: OF

11 výdajů výdaje výdaje výdaje bez par. Financování - splátky jistin a půjček Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu / ÚZ / Pěstební činnost - lesy v majetku města Lesy v majetku města - pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář a Lesní hospodářský plán Celospolečenské funce lesů Lesy v majetku města - údržba lesních cest Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů a certifikační poplatky Cestovní ruch - propagace, informace a služby Propagační materiál, pohlednice, novoročenky, drobné suvenýry, Ostrovský měsíčník , 522 Nákup služeb a příspěvky - propagace a prezentace města, videodokumenty, výstavy, hraniční a partnerské kontakty ,52 Pohoštění a věcné dary Silnice - místní komunikace Technická pomoc, studie, návrhy dopravních změn, periodické prohlídky, technický dozor, analýza potřeb místních částí, projektová dokumentace Čištění a zimní údržba města Opravy a udržování vozovek, mostů a lávek v majetku města, přechody pro chodce, přeložky kabelů Oprava mostu u mlýna v obci Kfely Souvislé opravy vozovek ve městě a v přilehlých částech dle dlouhodobého plánu Ostatní záležitosti místních komunikací , Nákup el. energie a služeb - světelné signalizační zařízení, nájemné za pozemky, správa světelných zařízení a tržišť, projektová dokumentace Opravy a údržba světelných siganlizačních zařízení ve městě Opravy a udržování chodníků, schodišť a mobiliáře ve městě Souvislé opravy chodníků ve městě a v přilehlých částech dle dlouhodobého plánu Parkoviště a řešení dopravy klidu ve městě, dokončení chodníku k autobusové zastávce ve Kfelích Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nucené odtahy vozidel Údržba dopravního značení - vodorovného a svislého Pitná voda , Vodné, rozbory, chlórování vodního zdroje (studna) v obci Hluboký Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , 517 Opravy, údržba, čištění a kontrola kanalizačních zařízení v majetku města Úpravy drobných vodních toků Opravy a údržba drobných vodních toků Rozpočet výdajů města Zpracoval: OF

12 výdajů výdaje výdaje výdaje 2341 Vodní díla v krajině Správa rybníků, vodoprávní dokumentace rybníků v majetku města a posouzení technického stavu Borecké rybníky - opravy hrází a komunikací Předškolní zařízení - mateřské školy , Opravy a údržba mateřských škol vč.projektové dokumentace a technického dozoru investorai (2.) MŠ Halasova ul. - příspěvek na provoz (3.) MŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz (5.) MŠ Palackého ul. - příspěvek na provoz vč. jednorázové dotace na nákup dek, polštářů a povlečení a oslavy 50. výročí otevření MŠ (7.) MŠ Krušnohorská ul. - příspěvek na provoz Slevy rodinám s nízkými příjmy Rekonstrukce mateřských škol vč. projektové dokumentace Základní školy 516, Opravy a údržba základních škol vč. projektové dokumentace (1.) ZŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz ZŠ, hřiště a bazénu (3.) ZŠ) Májová ul. - příspěvek na provoz a oslavy 50 let od založení školy (4.) ZŠ Klínovecká ul. - příspěvek na provoz vč. nákladů na stěhování majetku ze ZŠ Klínovecká (5.) ZŠ Myslbekova ul.- příspěvek na provoz ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ - jednorázová dotace na přestavby a úpravy ve škole - vybavení šaten, multifunkční vybavení učebny - malé tělocvičny nábytek do škol.družiny Projekt centrálního stravování vč.střechy ZŠ Masarykova Rekonstrukce základních škol vč. projektové dokumentace Základní umělecká škola Mandátní odměna za správu NP v čp. 715 a projektová dokumentace k opravám ZUŠ - opravy a údržba ZUŠ - příspěvek na provoz, na Souznění přehlídku netradičních hudebních skupin a na přehlídku dětských divadelních souborů v r ZUŠ rekonstrukce rozvodů teplé vody,cirkulace a sociálních prostor vč. projektové dokumentace Ostatní záležitosti vzdělávání Zpracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě Ćinnosti knihovnické - Městská knihovna , Opravy a údržba v MěK, projektová dokumentace Příspěvek na provoz a na náklady kroniky města Ostatní záležitosti kultury - Dům kultury, Stará radnice a kronika města , Opravy a údržba Domu kultury vč. projektové dokumentace Příspěvek města na Festival Mitte Europa Příspěvek na provoz Domu kultury (vč.ic) a Staré radnice čp.46 (vč.ic) Rekonstrukce Domu kultury, střechy, lávka Zachování a obnova kulturních památek , Nákup energií a služeb - Zámecký park, závlahový systém, kašny, vodní nádrže, propagační tiskoviny, projektová dokumentace Opravy kašen a vodních nádrží Opravy a údržba areálu kláštera Zámecký park a klášter - údržba, dosadby zeleně / z toho: ÚZ tis. Kč; ÚZ tis. Kč / Oprava kostela sv.jakuba Rozpočet výdajů města Zpracoval: OF

13 výdajů výdaje výdaje výdaje Nákup historického procelánu Podíl obce pro žadatele o příspěvek z rozpočtu Karlovarské kraje v roce 2008 na úhradu nákladů spojených s obnovou kulturních památek Kabelová televize , 517 Kabelová televize - mimo záruční opravy ( opravy poškozených zařízení a sítě ), pronájmy prostor, projektová dokumentace Kabelová televize - rozšíření sítí Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Michaelská pouť a Setkání starousedlíků Sportovní zařízení v majetku obce , Fotbalové hřiště - nákupy DHDM a energií Fotbalové hřiště - opravy a udržování objektů a fotbalových hřišť , Koupaliště - nákup mobiliáře, chemikálií a energií Koupaliště - mandátní odměna, odvoz odpadků, rozbory a vstupenky, pronájem obalů Údžba prostranství kolem objektu Zimního stadionu , Koupaliště a sauna - opravy a udržba, projektová dokumentace Zimní stadion - příspěvek na provoz Zimní stadion - opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost Finanční příspěvek - Ostrovská míle - mezinárodní běžecký závod a Mezinárodní mistrovství ČR Ostrov Xterra Využití volného času dětí a mládeže , Opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť, nákup ostatních služeb , Opravy a údržba v MDDM a SMPř, projektová dokumentace MDDM - Manětín - opravy havarijního stavu Neinvestiční dotace pro pořádání oblastního kola Národního šampionátu mažoretek ČR v roce Úhrada části nákladů na dopravu mažoretek z oddílu MDDM v Ostrově na ME mažoretek 2008 ve Španělsku Účast mažoretek na ME v Brně - příspěvek na dopravu a startovné MDDM - příspěvek na provoz PD na zateplení a energetický audit Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Provoz Centra substituční terapie v Karlovarském kraji - neinvestiční příspěvek Ostatní správa ve zdravotnictví j.n Výroba a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (tiskopisy) Bytové hospodářství Nákupy materiálů, výměna kontejnerů a DHDM od 5 do 20 tis. Kč Likvidace pojistných událostí, úroky , Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) , Nákupy služeb (nezúčtovatelné) Opravy a udržování Nebytové hospdářství , 516 Nákupy energií a služeb pro NP ve správě RK Nákupy energií - nebytové prostory , 517 Opravy nebytových domů ( čp.175, čp.698, čp.699, čp , čp.983, čp.1103, čp.1199, čp.1202 ), projektová dokumentace Rozpočet výdajů města Zpracoval: OF

14 výdajů výdaje výdaje výdaje 3619 Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úhrada tepla v neobsazených bytech Prodej bytů dle Zásad - mandátní odměna RK - FRB / ÚZ 2 / Navázání spolupráce s vybranými RK při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů , Opravy bytových domů v Ostrově vč.projektové dokumentace ( čp. 620, čp , čp ) - FRR / ÚZ 5 / Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám - FRB / ÚZ 2 / , Program finanační podpory bytové výstavby - úročené půjčky na opravy střech bytových domů - FRB / ÚZ 2 / Poskytnutí nízkoúročených účelových půjček vlastníkům bytových jednotek ( prostředky od SFRB ČR ) - / ÚZ / Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva Veřejné osvětlení ( VO ) Spotřeba el. energie VO , Běžná a preventivní údržba VO a náhrady škod Výměny stožárů VO ve městě Výstavba VO k obci Vykmanov Pohřebnictví , 515, 516, Nákupy materiálu a energií pro hřbitov, mandátní odměna za správu hřbitova, odvoz odpadu ze hřbitova, rozbory ČOV, opravy a údržba hřbitova Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých Územní plánování , 516 DHDM tabule pro označení změn Regulačního plánu, nákupy služeb pro zpracování územně analytických podkladů Nově pořizované změny Územního plánu města Ostrov a Regulačního plánu Územní rozvoj Nákupy ostatních služeb související s přípravou rozvojových projektů Architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, příprava rozvojových projektů Komunální služby a územní rozvoj j. n , Studie, znalecké posudky, nákup ostatních služeb, prodeje pozemků a nemovitostí, správa pískovišť, projektová dokumentace, veřejné zakázky Opravy č.p.1202, WC v ulici U Nemocnice, MIOS, likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek, demolice objektů Spoluúčast města na odškodnění úrazů obyvatel a náhrady nájemníkům zahrádek podle dohod o finančním vyrovnání WC v Lidické ul. čp příspěvek na provoz Pískoviště PD na zateplení a energetický audit čp Výstavba inž.sítí a komunikací v PZO - 2.etapa - FB - ÚZ Vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu Nákup pozemků Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Dekontaminace půd a čištění spodní vody Rozpočet výdajů města Zpracoval: OF

15 výdajů výdaje výdaje výdaje Útulek pro psy , 516 Nákupy energií a mandátní odměna za správu útulku pro psy Opravy a udržování v útulku pro psy včetně oprav poškozených kotců Neinvestiční dotace neziskové organizaci - útulku pro psy Chráněné části přírody Opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, odborné posudky a laboratorní analýzy, zajištění umístění a následné péče u odchycených zvířat Základní údržba chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrova Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod Rekultivace úložiště popílku Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup nového mobiliáře města , Pasporty zeleně a přístřešků, opravy a údržba zábradlí, sloupků, přístřešků pro popelnice, mobiliáře, úklid a údržba kolem Boreckých rybníků, dosadby a úklid skládek Úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad - nová stání v ul. Kollárova, Klicperova a Lipová Dávky pomoci v hmotné nouzi , Dávky zdravotně postiženým občanům Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení ,513,516, Sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , Sociální péče a pomoc rodině a manželství Centra sociální pomoci - příspěvky neziskovým organizacím Provoz zařízení sociálních služeb Oáza klidu Nové Sedlo - Loučky - neinvestiční příspěvek obecně prospěšné společnosti Provoz Linky důvěry Provoz K-centra v Karlových Varech Provoz Domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty K. Vary neinvestiční příspěvek neziskové organizaci Provoz Rodinné poradny - neinvestiční příspěvek neziskové org Provoz Denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postižené K. Vary -neinvestiční příspěvek neziskové organizaci Provoz Krizové pomoci Domu na půl cesty K. Vary - neinvestiční příspěvek neziskové organizaci Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum - neinvestiční příspěvek neziskové org Poskytování sociálních služeb Provoz "Domova pokojného stáří" Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany Služby sociální péče Pečovatelská služba ( terénní + DPS ) - příspěvek města na provoz , 517 Dům s pečovatelskou službou (DPS) - opravy a údržba vč.projektové dokumentace Investiční půjčky k příspěvku na nákup motorových vozidel , 515, 517, Ochrana obyvatelstva Rozpočet výdajů města Zpracoval: OF

16 výdajů výdaje výdaje výdaje Městská policie Ostrov ,5 Mzdové prostředky, sociální, zdravotní a povinné pojištění strážníků MP , 515, 516 Nákupy materiálu, energiíí, PHM, služeb a nájemné Opravy a udržba , 536 Programové vybavení, cestovné, pohoštění, nákup kolků Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov , 503 Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - dohody hasiči Nákupy materiálu Nákupy energií a PHM Nákupy služeb Opravy a údržba, cestovné a stravné JSDH, ochranné nápoje Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Ostrov Zastupitelstvo obce Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva Odměny komisím - nečlenové ZM Sociální a zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů Činnost místní správy , Mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ , Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - ostatní dohody Nákupy materiálu Nákupy energií Nákupy služeb Refundace mezd , Znalecké posudky ve správním řízení a výroční svatební obřady Opravy a udržování budov MěÚ ,516,517,518, Opravy a provoz aut MěÚ , Ostatní nákupy - pohoštění, nákup kolků a platby Katastrálnímu úřadu za přístup Ostatní nákupy - cestovné, občerstvení komisí města, příspěvek na úpravu zevnějšku Ostatní poskytované zálohy a jistiny ( exekutorovi, pokladně, na PHM a na telefony ) , Balíčky pro jubilanty města a dar prvnímu občánkovi Příspěvky města neziskovým organizacím a sdružením , 54, Sociální fond (pol. 5137, 5154, 5169, 5171, 5179, 5449, 5499, 5660) Osobní automobil ( náhrada za Toyotu Avensis ) Výdaje z finančních operací ,516, Poplatky bankám a za vedení účtu u Střediska cenných papírů, ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Sponzorské dary - příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví ( 264 tis. Kč ) a na činnost v oblasti sportu s mládeží do 18-ti let ( 786 tis.. Kč ) Daň z převodu nemovitostí - pozemky a nemovitosti a nákup kolků Daň z převodu nemovitostí - byty prodávané dle Zásad - FRB / ÚZ 2 / Úroky (3 %) z nízkoúročené půjčky na opravy a modernizace bytového fondu Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města Ostatní finanční operace Rozpočet výdajů města Zpracoval: OF

17 výdajů výdaje výdaje výdaje 536 Daň z nemovitostí na území jiných obcí Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem) Ostatní činnosti j.n. - informatika, zabezpečení přípravy pro výkon státní správy Nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč, materiálu do tiskáren, pro PC, pro kopírování Nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ Ostatní programové vybavení do 60 tis.kč Programové vybavení od 60 tis. Kč ( rozšíření spisové služby, VITA - úřad územního plánování ) Výpočetní a sdělovací technika ( tiskárna na cestovní pasy, UPS - 2.patro hl.budovy MěÚ, rekonstrukce telefonní pobočkové ústředny ) Celkové výdaje města: z toho Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/: z toho Fond budoucnosti /ÚZ 4/: Celkem výdaje města včetně financování - splátky jistiny: Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu / ÚZ / Celkem výdaje města bez financování - splátka jistiny a bezúročné půjčky: Ing.Jiří Bárnet vedoucí finančního odboru LEGENDA: 1. Odbor správy majetku města - OSMM 2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSVZ 3. Odbor Kanceláře starosty a vnitřní správy - OKSVS - Kancelář starosty - KS 4. Odbor dopravně správní - ODS 5. Odbor majetku města - OMM 6. Odbor finanční - OF 7. Odbor výstavby - OV 8. Obecní živnostenský úřad - OŽÚ 9. Odbor Kanceláře starosty a vnitřní správy OKSVS - oddělení vnitřní správy - OVS 10. Městská policie Ostrov - MPO 11. Odbor životního prostředí - OŽP 12. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany - OSPO 13. Odbor rozvoje a územního plánování - ORÚP 14. Odbor investic - OI Rozpočet výdajů města Zpracoval: OF