Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2012

Transkript

1 Obec Korolupy Příjmy IČ: Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2012 Příjmy celkem: 3 704,90 tis. Kč Par. Pol. ÚZ ZP Částka příjem Popis Poznámka ,60 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a fun. požitků ,00 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti ,20 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů ,60 Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z příjmů právnických osob za obec ,90 Daň z přidané hodnoty ,80 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,60 Poplatek ze psů ,00 Správní poplatky ,00 Daň z nemovitostí ,60 Neinv. přij. dot. ze st. rozpočtu v rámci s. d. vzt Investiční přijaté dotace ze státních fondů Dotace SZIF na herní prvky v MŠ- prostředky EU Investiční přijaté dotace ze státních fondů Dotace SZIF na herní prvky v MŠ- prostředky NZ 1031 Pěstební činnost ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej dřeva a kulatiny 3314 Činnosti knihovnické ,30 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy od čtenářů 3399 Ostatní zálež. kultury, církví a sděl. prostředků ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem z kulturních akcí 3613 Nebytové hospodářství ,60 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Nájemné obchod, hostinec, KD, HZ Strana 1 z 9

2 Obec Korolupy Příjmy IČ: Par. Pol. ÚZ ZP Částka příjem Popis Poznámka 3639 Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezař ,60 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Práce traktorem ,40 Příjmy z pronájmu pozemků Myslivecké sdružení Korolupy 2,5 tis.; ZD 36,9 tis ,00 Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemku u okálu 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO-KOM,Asekol,Elektrowin platby za třídění odpa Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,70 Příjmy z úroků Úroky na běžných účtech Strana 2 z 9

3 Návrh rozpočtu obce VÝDAJE 2012 Výdaje celkem: 3 300,90 tis. Kč 1031 Pěstební činnost ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup stromků, postřiky, oplocenky Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup stromků dotace ,00 Nákup ostatních služeb Těžba 170tis. Kč, vyžínání, nátěry atd. 271Tis. Kč Nákup ostatních služeb Sázení stromků dotace 1036 Správa v lesním hospodářství ,00 Nákup ostatních služeb Činnost lesního hospodáře 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství ,90 Ostatní neinv. dotace nezisk. apod. organizacím Členství SVOL 2143 Cestovní ruch ,80 Neinvestiční dotace obcím Příspěvek na chod Infocentra ve Vranově nad Dyjí 2212 Silnice ,00 Ostatní osobní výdaje Štykar traktor ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Písek, štěrk na posyp ,00 Pohonné hmoty a maziva Nafta prohrnování a posyp ,20 Opravy a udržování Opravy traktoru 5tis.,oprava cest k dotaci SZIF 83,2tis Provoz veřejné silniční dopravy ,40 Výdaje na dopravní územní obslužnost Financování systému IDS 2310 Pitná voda ,00 Nákup kolků Kolky na katastr nemovitostí ,00 Pozemky Nákup pozemků 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Strana 3 z 9

4 5361 1,00 Nákup kolků Kolky na katastr nemovitostí ,50 Pozemky Nákup pozemků 2333 Úpravy drobných vodních toků ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Materiál na opravu rybníka ,00 Pohoštění Pohoštění na brigády, 3111 Předškolní zařízení ,00 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provozní náklady MŠ a platy 3113 Základní školy ,70 Neinvestiční dotace obcím ,60 Neinvestiční dotace obcím 3141 Školní stravování při předšk. a zákl. vzdělávání ,60 Neinvestiční dotace obcím ZŠ Lubnice ,-, ZŠ Znojmo 1299,- Kč ZŠ Jemnice (6 200,- Kč na žáka),mor.buděj ,- Kč Obec Police obědy za MŠ Korolupy 3314 Činnosti knihovnické ,00 Knihy, učební pomůcky, tisk Knihy do knihovny 3330 Činnosti registrovaných církví a nábožen. spol ,00 Neinvestiční transfery církvím a nábožen. spol. Příspěvek farnímu úřadu Korolupy na el. zvonění kostela 3341 Rozhlas a televize ,00 Opravy a udržování Oprava místního rozhlasu 3392 Zájmová činnost v kultuře Kulturní dům ,60 Nákup materiálu jinde nezařazený Sklo, nádobí, popelníky aj ,00 Plyn ,00 Elektrická energie ,00 Nákup ostatních služeb Praní ubrusů, drobné opravy ,00 Budovy, haly a stavby II.etapa rekonstrukce KD-elektroinstalace, oprava sociálek Budovy, haly a stavby Projekt rekonstrukce KD dotace 3399 Ostatní zálež. kultury, církví a sděl. prostředků Kulturní akce Strana 4 z 9

5 5139 0,60 Nákup materiálu jinde nezařazený Tištěné dárkové poukazy ,00 Věcné dary Bonboniéry jubilantům ,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením Příspěvky na pořádání kulturních akcí ,00 Dary obyvatelstvu Jubilanti fin.dary ve formě dárkových poukazů 3421 Využití volného času dětí a mládeže ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní míče aj ,00 Nákup ostatních služeb Osvětlení hřiště a srubu k dotaci SZIF 3511 Všeobecná ambulantní péče ,90 Neinvestiční dotace obcím Příspěvek na provoz Zdravotního střediska Uherčice 3613 Nebytové hospodářství ,00 Budovy, haly a stavby Hostinec opr. sociálek, kuchyně, nátěr fasády a kov. konstrukcí 3631 Veřejné osvětlení ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup svítidel, zářivek, žárovek ,00 Elektrická energie ,00 Nákup ostatních služeb Opravy a výměny světel, plošina Pohřebnictví ,00 Nákup ostatních služeb Zámková dlažba na hřbitově k dotaci SZIF 3636 Územní rozvoj ,50 Ostatní neinv. dotace veř. rozpočtům úz. úrovně ,70 Ostatní neinv. dotace veř. rozpočtům úz. úrovně Sdružení obcí Vranovska Jemnický mikroregion 3639 Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezař ,00 Ostatní osobní výdaje Vávra A. (4 tis. Kč zvonění), ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Plot u č.p tis., lavičky,odp.koše aj. K dotaci ze SZIF 13tis ,50 Elektrická energie Sýpka ,50 Služby peněžních ústavů Povinné ručení traktor a vlečka ,60 Nájemné za půdu Nájem Bajglová (500,- Kč + poštovné) ,00 Nákup ostatních služeb Bagrování odvoz suti č.p ,00 Opravy a udržování Opravy strojů Strana 5 z 9

6 5221 1,90 Neinvestiční transfery OPS Místní akční skupina Jemnicko ,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z nemovitosti ,60 Budovy, haly a stavby Nákup nemovitosti č.p ,50 Pozemky Nákup pozemků u č.p Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Nákup ostatních služeb Odvoz komunálního odpadu 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ,00 Nákup ostatních služeb Pytle na PET lahve ,00 Nákup ostatních služeb Velkoobjemový odpad 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy VPP Platy zaměstnanců v pracovním poměru Dotace na platy VPP 5021 Ostatní osobní výdaje Doležal traktor, dohody na úklid obce za měsíc duben 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Pojistné VPP Povinné pojistné na sociální zabezpečení Pojistné VPP hrazené z dotace 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné VPP 5038 Ostatní pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem Zákonné pojistné VPP ,30 Léky a zdravotnický materiál Lékárnička VPP 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup travní sekačky ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Náhradní díly na sekačky ,00 Pohonné hmoty a maziva Nafta sečení a odvoz trávy, benzín sečení 5167 Služby školení a vzdělávání Skolení zaměstnanců VPP BOZP,PO ,00 Opravy a udržování Opravy techniky 5512 Požární ochrana 5019 Ostatní platy Refundace mzdy za školení ,00 Ostatní osobní výdaje Odměna veliteli JSDH 3 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Výzbroj a výstroj JSDH Nákup materiálu jinde nezařazený Výzbroj a výstroj JSDH dotace ,50 Plyn ,50 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty a maziva Benzín pro JSDH Strana 6 z 9

7 5163 4,00 Služby peněžních ústavů Pojištění JSDH 5173 Cestovné Cestovné školení 5175 Pohoštění Občerstvení na školení ,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením Příspěvek na pořádání plesu ,60 Ostatní neinv. dotace nezisk. apod. organizacím Dotace SDH Korolupy, příspěvek SH ČMS 600 Kč 6112 Zastupitelstva obcí ,40 Odměny členů zastupitelstev obcí ,40 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Cestovné 6171 Činnost místní správy ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců ,80 Ostatní osobní výdaje ,90 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,50 Ostatní pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem ,00 Prádlo, oděv a obuv Kratochvíl pracovní oděvy a obuv ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský nábytek ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený spotřební materiál OÚ,dlažba,stropní desky 10,5tis.,žaluzie 4tis ,00 Plyn Vytápění OÚ ,00 Elektrická energie ,00 Služby pošt ,00 Služby telekomunikací Telefon + internet, posílání SMS 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Právní poradenství ,50 Služby školení a vzdělávání ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Cestovné ,00 Pohoštění Pohoštění na brigády, zasedání zastupitelstva ,00 Neinvestiční dotace obcím Platba OÚ Vranov za projednávání přestupků ,00 Nákup kolků ,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Silniční daň,správní poplatky 5424 Náhrady mezd v době nemoci Strana 7 z 9 Šavrdová, Benová členové finanční komise Rozhlasové poplatky, udrž. poplatky a aktualizace software 20 tis. Kč, posudky, revize, web.stránky 10tis., elktroinstalace kancelář OU

8 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 Služby peněžních ústavů 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,10 Služby peněžních ústavů Pojištění budov a majetku obce 6399 Ostatní finanční operace ,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Proúčtování daně za obec 6402 Finanční vypořádání minulých let ,80 Výdaje z fin. vypořádání minulých let Vratka dotace revitalizace KD Strana 8 z 9

9 Obec Korolupy Financování IČ: Návrh rozpočtu obce FINANCOVÁNÍ 2012 Financování celkem: -404,00 tis. Kč Par. Pol. ÚZ ZP Částka Popis Poznámka ,00 Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech Běžný účet záporné číslo je navýšení stavu a opačně 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech Běžný účet záporné číslo je navýšení stavu a opačně Vyvěšeno: Sejmuto:... Schvalovací doložka: Schvalující orgán: Schvalovací dokument: Zastupitelstvo obce Korolupy Usnesení zastupitelstva č.... Datum schválení:... Jméno a příjmení: razítko a podpis Strana 9 z 9