Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2014

Transkript

1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2014 tabulka č.1: rozpočtu na rok 2014 po 7.rozpočtovém opatření v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2014 organizační jednotka označení "Z" v Kč 00 Nespecifikované x ,80 z toho Globální dotace ,00 Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise ,00 Dotace Příspěvek ÚP na pracovní místo ,00 Dotace Sociálně - právní ochrana dětí ,00 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře ,00 Dotace Vzdělávací systém e-governmentu ,50 Dotace DDM Jednička "Mediální TRNÍ aneb Televize, Rádio, Noviny v dobrém i zlém ,00 Dotace DDM Jednička "Dvorská Jednička" ,00 Dotace DDM Jednička"Juniorfilm 20.ročník celostátní soutěže a Královédvorské Zla ,00 Dotace DDM Jednička "Dvorská Jednička - 10.ročník taneční soutěže" ,00 Dotace DDM Jednička "Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok" ,00 Dotace DDM Jednička "Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti" ,00 Dotace DDM Jednička "Memoriál Jiřího Beneše a Královédvorské Zlaté slunce ,00 Dotace Volby do Evropského parlamentu ,00 Dotace Zateplení DPS Sadová , ,39 Dotace Regenerace zeleně , ,75 Dotace Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města , ,96 Dotace Hankův dům, MKZ "Dny R.A.Dvorského - 20.ročník" ,00 Dotace na účelné pracovní místo ,00 Dotace Pečovatelská služba Města - podpora sociálních služeb (2 x splátka) ,00 Dotace Podpora výsadby min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Dotace Ošetření památného stromu - lípa na Borkách ,00 Dotace Výsadba třešní v Lipnici u Dvora Králové ,00 Dotace Pečovatelská služba Města Azylové domy Dům Žofie ,00 Dotace Pečovatelská služba Města Noclehárna ,00 Příspěvek od obcí za umístění občanů do DPS - Vítězná ,00 Finanční vypořádání 2013 Volby prezidenta ,28 Dotace MŠ Drtinova Jdeme přírodní cestičkou s naší vílou Lipničkou ,00 Dotace ZŠ Podharť Preventivní program ZŠ Podharť ,00 Finanční vypořádání SPOD ,92 Přijaté příspěvky a náhrady - sociální fond ,00 01 Výstavba x ,00 z toho Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace ,00 Přijaté sankční platby ,00 02 Vodní hospodářství x 0,00 03 Životní prostředí x ,00 z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 Správní poplatky ,00 Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) ,00 Sankční platby - pokuty 2399,3719, 3729, ,00 Odpadový kalendář dar Asekol ,00 Ostatní příjmy ,00 04 Živnosti x ,00 z toho Správní poplatky ,00 Náklady řízení ,00 Sankční platby - pokuty ,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x ,00 z toho Správní poplatky ,00 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění ,00 Přijaté sankční platby - pokuty ,00 Správní řízení radary , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ,00 09 Lesy města, spol. s r.o ,00 10 Doprava x 0,00 14 Školství 0000, , ,00 16 Kultura a vnější vztahy x ,00 z toho Městské informační centrum , ,00 Vlastivědné čtení ,00 Ostatní příjmy 3319, 3329, 3349, , 2212, ,00 Vratky dotací ,00 19 Vnitřní správa x ,00 z toho Správní poplatky ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 Příjmy z pronájmu hrobových míst ,00 Příjmy za služby 6171, ,00 Ostatní příjmy , 2212, ,00 20 Výpočetní technika a informatika x 0,00 21 Kancelář starosty města x ,00 z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené ,00 Městská policie - pokuty na místě zaplacené ,00 Parkovné z parkovacích automatů ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu ,00 z toho Noviny radnice - prodej inzerce ,00 Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení , ,00 28 Práce a sociální věci x ,00 z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné ,00

2 Vratka příspěvku na provoz za rok 2013 Pečovatelská služba Města ,00 Pokuty přestupky - mladiství ,00 Správní poplatky ,00 38 Správa a údržba majetku x ,00 z toho Služby byty ,00 Nájemné byty ,00 Služby nebyty ,00 Nájemné nebytových prostor ,00 Nájemné garáže ,00 Poplatky z prodlení byty, nebyty 3612, ,00 Přijaté pojistné náhrady ,00 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. na rok ,00 Nájemné Městské vodovody a kanalizace, s r.o. za rok ,00 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o ,00 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK, s r.o. za 11/ / ,00 Ostatní příjmy , ,00 39 Majetkoprávní vztahy a místní hospodářství x ,00 z toho Pronájem pozemků ,00 Prodej pozemků ,00 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby ,00 Prodej domů, bytů a staveb ,00 Ostatní příjmy , ,00 40 Stavebnictví ,00 41 Všeobecná pokladní správa x ,00 z toho Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,00 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,00 Daň z příjmu právnických osob ,00 Daň z příjmu právnických osob - obec ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba ,00 Poplatek ze psů ,00 Poplatek za komunální odpad ,00 Poplatky ze vstupného ,00 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 Daň z nemovitostí ,00 Správní poplatky ,00 Parkovací karty ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171, ,00 Příjmy z úroků ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 MP JTHZ na základě platebního výměru ,00 Ostatní příjmy , ,00 Odvod z loterií a jných her, z VHP , ,00 Příjmy celkem ,80 ORJ Druh výdajů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2014 označení "Z" rozpočtu v Kč 00 Nespecifikované x ,18 z toho Sociální fond 6171, xx, 54xx Z ,00 Vratka dotace Volby prezidenta ,18 Vratka dotace Léčebna zrakových vad - výměna oken ,00 01 Výstavba 6171, 3635,2169 Z ,00 02 Vodní hospodářství x Z ,00 z toho Nákup vodoměrů ,00 Nákup čerpadla s příslušenstvím ČS Žireč ,00 Průzkum vodního díla - náhon Podharťského rybníka ,00 Členský příspěvek SOVAK ,00 Nákup hlubinných čerpadel WILLO 2 ks ,00 Propojení kanalizace J.Vagnera - Vančurova (realizace + PD pro SP) ,00 PD na zatrubení Lipnického potoka (dle požadavku OŽP) ,00 Zaizolování vodovodu Hrubá luka - II. etapa ,00 PD ostatní + aktualizace dle 137/ ,00 organizační jednotka Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (Výstavba ČOV a Rekonstrukce ulic 28.října a Smetanova) ,00 Vodovody a kanalizace Smetanova ,00 Vodovody a kanalizace 28.října ,00 ČOV Dvůr Králové nad Labem ,00 PD nová ČOV ,00 Trafostanice ČOV Dvůr Králové nad Labem ,00 Odkanalizování Sylvárov, Žirečská poradenství ,00 Odlehčení v ul.spojených národů - kanalizace ,00 Kanalizace + ČOV Žireč ,00 Výměna vodovodu ul.erbenova ,00 Obnova vodovodu a kanalizací dle plánu ,00 Výměna vodovodu ul.na Vyhlídce ,00 Vodovod Zboží - nátok ,00 Výměna kanalizace Spojených národů ,00 Průzkum (pasport) kanalizační stoky B - II. část ,00 Kanalizace Dvůr Králové n.l. - Verdek (PD pro SP) - platnost ÚR do 06/2014) ,00 Studie odtokových poměrů a kapacita kan.řadu v lokalitě tenisových kurtů Juta ,00 Vodovod Hradecká, Dukelská (doplatek 2013) ,00 03 Životní prostředí x Z ,00 z toho Separace plastů, papíru a skla (EKO - KOM) xx ,00 Granty odpadové hospodářství - vlastní podíl financí xx ,00 Ostatní - odbor ŽP oddíly 10, 23, 37 51xx ,00 Odpadový kalendář ,00

3 Podpora výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Činnost odborného lesního hospodáře , ,00 04 Živnosti x 0,00 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x Z ,00 z toho Příspěvek na MHD ,00 Ostatní - odbor dopravy 2223, xx ,00 10 Doprava x Z ,00 z toho PD ostatní + aktualizace dle 137/ ,00 PD pro SP MOU u Oční školy ,00 Dopravní značení ,00 Komunikace Pod Lesem ,00 Most Nedbalova ul ,00 Cyklostezka, chodníky ul.28.října ,00 PDS 28.říjen - cykklotrasa ,00 Cyklogenerel ,00 Obnova veřejného osvětlení ,00 Metropolitní síť ,00 PD chodníky Žireč ,00 Mobiliář na náměstí TGM z nadačního příspěvku Cesty městy ,00 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka ,00 Kácení stromů v ul.28.října ,00 Náhradní výsadba v ul.28.října ,00 Smetanova ul. - VO ,00 Smetanova ul. - chodníky ,00 Technologie ČOV vozidel TSM ,00 Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce ,00 PD pro ÚŘ - Komunikace k nové čistírně odpadních vod ,00 Záliv Smetanova ulice ,00 Propojení ulic Nepraktova - Sochorova ,00 Most J.Palacha ,00 14 Školství x ,00 z toho Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova Z ,00 Neinvestiční příspěvek - MŠ E. Krásnohorské Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ 5.května Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Podharť Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Schulzovy sady Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZŠ Strž Z ,00 Neinvestiční příspěvek - ZUŠ Z ,00 Neinvestiční příspěvek - DDM Jednička Z ,00 Dotace DDM Jednička "Mediální TRNÍ aneb Televize, Rádio, Noviny v dobrém i zlém ,00 Dotace DDM Jednička "Dvorská Jednička" ,00 Dotace DDM Jednička"Juniorfilm 20.ročník celostátní soutěže a Královédvorské Zla ,00 Dotace DDM Jednička "Dvorská Jednička - 10.ročník taneční soutěže" ,00 Dotace DDM Jednička "Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok" ,00 Dotace DDM Jednička "Prima hrátky v Jedničce aneb zahradní slavnost pro děti" ,00 Dotace DDM Jednička "Memoriál Jiřího Beneše a Královédvorské Zlaté slunce ,00 Dotace MŠ Drtinova Jdeme přírodní cestičkou s naší vílou Lipničkou ,00 Dotace ZŠ Podharť Preventivní program ZŠ Podharť ,00 15 Zdravotnictví x ,00 z toho Zajištění dětské LSPP v Městské nemocnici Z ,00 16 Kultura a vnější vztahy x Z ,00 z toho Odbor kultury xx ,00 Akce ve městě ,00 Příspěvky na obnovu fasád Z ,00 Finanční příspěvky v kompetenci RM xx, 54xx Z ,00 Finanční příspěvky na podporu a rozvoj sportu xx, 54xx Z ,00 Finanční příspěvky na veřejně prospěšné aktivity - granty xx, 54xx Z ,00 Příspěvek pro krasobruslařský klub Z ,00 Neinvestiční příspěvek - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem Z ,00 Neinvestiční příspěvek - Hankův dům, městské kulturní zařízení Z ,00 Vlastivědné čtení ,00 Městské informační centrum xx ,00 Členský příspěvek ATIC ,00 Členský příspěvek Podzvičinsko ,00 Členský příspěvek Královská věnná města ,00 Turistická informační centra ,00 Hankův dům, MKZ "Dny R.A.Dvorského - 20.ročník" ,00 Neinvestiční příspěvek - Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n.l Z ,00 19 Vnitřní správa x Z ,42 z toho Správa Městského úřadu xx, 53xx, 54xx, 61xx Z ,00 Nákup materiálu - kancelářský, spotřební, hygienické potřeby ,00 Komise pro občanské záležitosti xx ,00 Osadní výbory xx ,00 Osadní výbor Žireč , ,00 Obřadní síň xx ,00 Nálezy xx ,00 Názvy ulic a jejich označování , ,00 Psí útulek - platba za službu , ,00 Volby do Evropského parlamentu xxx ,42 20 Výpočetní technika a informatika 6171 Z ,00 z toho Výpočetní technika a informatika - služby xx, ,00 Výpočetní technika a informatika - software xx, ,00 Výpočetní technika a informatika - hardware xx, ,00 Technická podpora ,00 Metropolitní síť ,00 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP xx, 61xx ,00 Ostatní xx ,00 21 Kancelář starosty města x Z ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx, 54xx ,00 Kancelář starostky 6171, xx ,00

4 Povodňový plán xx ,00 Dobrovolní hasiči xx, 53xx ,00 Krizové řízení 5212, xx, ,00 Kontrola a Interní audit xx, 5424 Z ,00 Městská policie Dvůr Králové nad Labem xx, 51xx,53xx, 54xx, 61xx Z ,00 25 Kancelář tajemníka úřadu x ,00 z toho Obecní zastupitelstvo xx, 5424 Z ,00 Mzdová, personální a právní agenda - MěÚ + SPOD + ÚP xx, 51xx, 5362, 5424 Z ,00 Kronika xx ,00 Noviny královédvorské radnice xx ,00 Přestupky ,00 28 Práce a sociální věci x ,00 z toho Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem xx Z ,00 Neinv.příspěvek - Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem Z ,00 Pečovatelská služba Města - dotace na poskytování sociálních služeb (2 x splátka) ,00 Pečovatelská služba Města - dotace Azylové domy Dům Žofie ,00 Pečovatelská služba Města - dotace Noclehárna ,00 Sociálně - právní ochrana dětí xx ,00 Ostatní 3529, 4399, xx, 54xx ,00 38 Správa a údržba majetku x Z ,48 z toho Opravy a udržování nebyty , 51xx ,00 Opravy a udržování MŠ , 51xx, ,00 Opravy a udržování ZŠ , 51xx ,00 Opravy a udržování byty , 51xx ,00 Fond Zvláštní a praktická škola , 51xx ,00 Fond Gymnázium , 51xx ,00 Památky ,00 RISN - rozvoj, investice a správa nemovitostí 3745, 3639, xx ,00 Technické služby města Dvora Králové nad Labem 3742, 3639, , 51xx ,00 Sídlo Ferostav TSM ,00 Sídlo TSM , ,00 DDM Jednička - opravy a udržování xx, ,00 Kino Svět - opravy a udržování xx ,00 Hankův dům, MKZ - opravy a udržování xx ,00 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.l. - opravy a udržování xx ,00 Knihovna Slavoj - opravy a udržování xx ,00 Městské muzeum ve Dvoře Král.n.L. - opravy a udržování xx ,00 Osadní výbor Verdek ,00 Osadní výbor Žireč ,00 Osadní výbor Lipnice ,00 Osadní výbor Zboží ,00 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem ,48 SOH Sadová udržitelnost ,00 Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem ,00 TSM Správa a kontrola stavu komunikací ve vl. města Z ,00 TSM Správa, údržba městské veřejné zeleně Z ,00 TSM Provozování, údržba, opravy městského VO Z ,00 TSM Provozování, údržba, veřejných pohřebišť Z ,00 TSM Provozování a správa městské tržnice Z ,00 TSM Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí Z ,00 TSM Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad Z ,00 TSM Provozování městského sběrného dvora Z ,00 TSM Provozování a údržba městských veřejných WC Z ,00 TSM Provozování a údržba městského koupaliště Z ,00 TSM Provozování a údržba měst. ZS, LS a sportovišť Z ,00 TSM Správa, provoz. a údržba dětských hř. a inf. tab Z ,00 TSM Správa a údržba autobusových zastávek Z ,00 TSM Provozování a údržba kašny a fontány a pítka Z ,00 TSM Technické zajištění akcí pod záštitou města Z ,00 TSM Skladování a zajištění materiálů města Z ,00 TSM Svoz KO, odpad. koše, tř. odpad a úklid stanovišť Z , ,00 TSM neinvestiční příspěvek celkem ,00 TSM investiční příspěvek Z ,00 TSM investiční příspěvek Z ,00 TSM investiční příspěvek - kontejnerové vozidlo Z ,00 TSM investiční příspěvek - kontejnerový nosič Z 0,00 Gymnázium - oprava fasády - výměna oken ,00 Autobusová zastávka Žireč Skřivanov ,00 Vodohospodářské oddělení 2321, xx ,00 Odbor SUM 6310, 6171, 3613, 3612, 2321, xx ,00 Splátka za snížení hodnoty obchodního podílu VAK ,00 Čištění odpadních vod ,00 Finanční vypořádání příspěvek TSM nad rámec ,00 Finanční vypořádání příspěvek TSM ,00 Ošetření památného stromu - Lípa na Borkách (Péče o krajinu) ,00 Výsadba třešní v Lipnici (Péče o krajinu) ,00 Ostatní 3613, xx ,00 39 Majetkoprávní vztahy a místní hospodářství x Z ,00 z toho Daň z převodu nemovitostí ,00 Nákup pozemků ,00 Ostatní xx, ,00 40 Stavebnictví x Z ,00 z toho Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa ,00 Zateplení MŠ E.Krásnohorské 2.etapa ,00 Rekonstr. Tyrš. koupal. - vestavba WC pro imob ,00 PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC (velké) ,00 PD - aktualizace - Rek. Tyr. koupal. - 2 stavba ,00 Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba ,00 Dofinancování dotací na drobné tituly ,00 Reprografické práce a kopírování ,00

5 PD ostatní + aktualizace dle 137/ ,00 Rekonstrukce muzea (doplatek z 2013) , ,00 Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského ,00 Hřiště workout ,00 Sanace budovy bývalých jatek v areálu MěVAK ,00 Výměna oken v objektu Léčebna zrakových vad (zádržné z roku 2013) ,00 Technický dozor stavby čp.530 a čp ,00 41 Všeobecná pokladní správa x Z ,50 z toho Úroky vlastní ,00 Platba daně za obci ,00 Daň z nemovitostí ,00 Platby DPH ,00 Členský příspěvek Svaz měst a obcí ,00 MAS příspěvek, o.s ,00 Asociace měst pro cyklisty - příspěvek ,00 Veterinární ordinace, mikročipy, známky ,00 Bankovní poplatky ,00 Pojištění majetku města ,00 Pojistné auta ,00 Cestovné Z ,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - neinvestiční Z ,00 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje - investiční Z ,50 Počítačka mincí do pokladny ,00 Příspěvky a náhrady - soudní poplatky ,00 Náhrady nákladů řízení státu ,00 Výdaje na mimosoudní vyrovnání (akce ZUŠ) ,00 Ostatní 6171, 6223, xx, ,00 Výdaje celkem ,58 ORJ Financování "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2014 v Kč organizační jednotka označení "Z" Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,78 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Finance celkem ,78 rozpočtu ve výdajové části rozpočtu - značení symbolem Z Řádky rozpočtu neoznačené symbolem Z jsou rámcové rozpočtu Rozpočet města na rok 2014 vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši ,00 Financování ve výši ,00 Celkové výdaje ve výši ,00 0,00 Projednáno na RM dne pod č.r/1701/ Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na ZM dne pod č.z/515/ zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2014 po je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Celkové příjmy ve výši ,80 Financování ve výši ,78 Celkové výdaje ve výši ,58 Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne pod č.r/539/ rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne Projednáno na Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne pod č.z/626/ Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí