9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FORUM, PRAHA

Transkript

1 9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FORUM, PRAHA Finanční výhledy zdrojů na výstavbu dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D ředitel SFDI

2 Vývoj rozpočtů SFDI Vývoj rozpočtu příjmů SFDI v mil. Kč Zdroj Skutečné plnění Skutečné plnění Skutečné plnění Skutečné plnění Schválený rozpočet Příjmy SFDI Emise státních dluhopisů Ostatní národní zdroje (povodně /účelová dotace na spoluf.) EU (OPD) - dotace ze SR Ostatní zdroje EU (KP, OPLZZ) Úvěr EIB Příjmy celkem Výdaje celkem ? 2

3 Porovnání příjmů v mil. Kč Příjmy SFDI Druh příjmu 2012 schválený rozpočet 2012 skutečnost 2012 rozdíl 2013 rozpočet 2013 odhad příjmů 2013 rozdíl převody výnosů silniční daně převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic převody výnosů z mýtného dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí Příjmy SFDI

4 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců Členění zdrojů dle objemově nejvýznamnějších příjemců Období Uvolněno Rozpočet 2013 a SDV do 2015 v mil. Kč Příjemce rozpočet 2014 SDV 2015 SDV ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2013 v mil. Kč Příjemce Národní OPD EIB Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem

5 Bez pozměňovacích návrhů PSP ČR

6

7 Problémové oblasti Hrozba nedočerpání současného OPD Financování dálnice D8 (akce vyřazena z OPD) Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let (projekty/výdaje) Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací Nová finanční perspektiva

8 Čerpání OPD Audit EUD 2010/2011 zpochybněn postup v rámci ŘSD, vícepráce ve vztahu k ZVZ konstatováno nedodržení českého právního řádu Vnitřní analýza v sektoru a kontrola SFDI a MD - cca 6% výdajů OPD realizováno v rozporu se ZVZ Reaudit EK DG Regio ještě tvrdší přístup v oblasti víceprací uplatněna korekce na celý OPD ve výši 10% cca 9,4 mld. Kč Výstup FIDIC pro předvstupní období, nyní striktně podle ZVZ, cesta DB nebo pečlivější příprava x vyhláška MMR 8

9 Nová finanční perspektiva Finanční skladba OPD 80 mld. Kč CEF 27 mld. Kč Poměr spolufinancování cca 70/30 zdroj celkem OPD ,4 13,4 13,4 13,4 11,4 80 CEF 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 27,0 národní OPD 2,1 4,3 5,7 5,7 5,7 5,7 4,9 34,3 národní CEF 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 11,55 Dočerpání OPD , ,3 Investice EU celkem včetně spolufinancování 43,6 35,1 24,6 24,6 24,6 24,6 21,8 198,9 Zdroje ostatní 0 0 6,45 6,45 6,45 6,45 7,25 33,05 Neinvestice národní 20,6 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 143 Příprava akcí 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 20,4 Rozpočet celkem 67,8 58,3 54,25 54,25 54,25 54,25 52,25 395,35 OPD FS a ERDF důležitá změna projekty realizovatelné až po podání žádostiv Bruselu - silnější tlak na kvalitní a rychlou přípravu FS a CBA čisté korekce nelze prostředky využít znova Primární zaměření sítě TEN-T investice!!!!

10 Příspěvkové programy SFDI v roce 2013 Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) alokace 30 mil. Kč Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) alokace 70 mil. Kč Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy alokace 150 mil. Kč Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy zklidnění dopravy alokace 100 mil. Kč Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek alokace 150 mil. Kč 10

11 Nové technologie 2013 Příspěvky jsou zaměřeny na : Tvorba nových předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo technických předpisů a norem; Rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury; Aplikace nových technologií včetně vyhodnocování Rok ,592 mil. Kč (rozpočet 100 mil. Kč) 1) Realizace technologií tichých krytů vozovek na silnicích I. a II. tříd - Pardubický kraj, Plzeňský kraj, ŘSD ČR 2) Stavba protihlukové stěny v Praze Záběhlicích (zvýšená pohltivost) 3) Diagnostické metody měření a sběr dat pro projektové práce (georadary) 4) Aktualizace technických předpisů pro silniční a železniční síť 11

12 Státní fond dopravní infrastruktury Děkuji za pozornost 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI