Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Transkript

1

2 Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2012

3

4 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V prvním čtvrtletí byla kapacita našeho zařízení 120 lůžek v dětském centru a 12 lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Koncem měsíce března jsme se přestěhovali do nové budovy v Brně Bystrci. Zde se kapacita snížila na 60 dětí v dětském centru a zvýšila se kapacita Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 17. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytovat komplexní interdisciplinární a diagnostickoterapeutickou péči (zdravotní, sociální, pedagogickou) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje - Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. O děti se starají odborní pracovníci pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle 15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2012 jsme poskytli domov 60 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 16 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také

5 rehabilitační, výchovné a sociální.

6 K jsme se starali o 59 dětí, z nichž bylo 26 přijato ze zdravotních, 4 ze zdravotně-sociálních a 29 ze sociálních důvodů. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 66 dětí a 8 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 23 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 35 dětí, 7 dětí bylo umístěno do dětského domova a 1 dítě do jiného zařízení. Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách. II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k Průměrný přepočteny počet zaměstnanců 86, Průměrné platové třídy za sledované období 3. Průměrná mzda za sledované období v Kč Platová třída Zaměstnanci Průměr 1-3 7,36 18,40 4 9,75 39,00 5 5,16 25,80 6 0,00 0,00 7 3,19 22,33 8 1,67 13, ,37 147, ,27 382, ,26 57, ,00 0, ,00 13, ,85 25, ,00 0, ,00 0,00 Celkem 89,88 745,68 Prům. plat. tř. 745,6:89,88 8,29 Průměrná mzda za rok 2012 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila ,-- Kč. Plánovaný objem prostředků byl dodržen. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku mírně klesla.

7 III. Bezpečnost práce a pracovní úrazy V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a prověrku bezpečnosti práce se zástupcem odborové organizace. V roce 2012 byl v naší organizaci zaznamenán jeden pracovní úraz. Případ byl předán pojišťovně Kooperativa k odškodnění pracovnice. IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2012 činil plán Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace tis. Kč. Po úsporách v hospodaření byl snížen na tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K jsou skutečné náklady Výnosy Výsledek hospodaření Kč Kč Kč V roce 2012 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 239 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 399 tis. Kč. V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: 1. Dodávka ledniček, MVT a rychlovarných konvic

8 2. Dodávka stolů a židlí do kuchyně Malířské práce Dodávka stravovacího systému Dodávka odpadkových košů Dodávka vybavení kuchyně Nabídka bezpečnostních služeb Dodavatel výroby nábytku, stolařských prací a drobných 9. oprav v zařízení Chovánek Dodavatel kancelářských a konferenčních židlí (zrušené) 11. Dodavatel koberců, podlahových krytin a podlahářských 12. prací Dodavatel kancelářských a konferenčních židlí Nabídky na výrobu krytu na dětské pískoviště Realizace 2 místností SNOEZELEN na klíč Dodání a výroba venkovního oplocení Dodavatel dětské obuvi Dodávka a montáž hrotového systému proti holubům Nákup barevných televizí (zrušené) 20. Správa počítačové sítě (zrušené) K byly provedeny pouze běžné opravy zařízení. Ostatní čerpání nákladových položek bylo vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2012 používali uvážlivě, i když jsme museli žádat o změnu finančního plánu z důvodu odpisů. Majetek nám byl svěřen do užívání až v měsíci říjnu To nám značně zkreslovalo hospodářský výsledek během celého roku. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Plán Rok %plnění Plán Rok % Náklady Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Opravy a udržování , ,54

9 512 Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , ,50 524,5 Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Ostatní sociální náklady , ,8 Daň silniční, ostatní daně , , Ostatní pokuty a penále Prodaný materiál , , Ostatní náklady činnosti , , Odpisy nehmotného a hmot , ,40 556,557 Opravné položky, odpis , Náklady z drobného dl. majetku , Ostatní finanční náklady , Výnosy Náklady celkem , , Výnosy z prodeje služeb , ,38 621,4 Aktivace materiálu, HIM , Výnosy z prodeje materiálu , , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činností , , Úroky , , Transfery , ,68 Výnosy celkem , ,46 HV před zdaněním Daň z příjmů HV po zdanění

10 R O Z V A H A AKTIVA (v tis. Kč.) Rok 2012 korekce Rok 2012 Rok 2011 rok 2009 Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný I. majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční IV. majetek AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření Cizí zdroje III Dlouhodobé závazky IV. Krátkodobé závazky PASIVA CELKEM

11 Finanční majetek (v tis. Kč) FINANČNÍ MAJETEK Skutečnost K Skutečnost K Finanční prostředky běžný účet Finanční prostředky FKSP Finanční prostředky dary Pokladní hotovost Ceniny (známky, stravenky,poukázky) 2 1 Pohledávky a závazky K byl celkový stav pohledávek (účet 311) 0,876 tis. Kč splatný v lednu Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 300 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZPDVOP (zůstatek 253 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle 8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách, k pohledávkám nižším než 30 tis. Kč, s dobou splatnosti nejméně 12 měsíců ve výši 100%. Závazky k (účet 321) byly evidovány v celkové výši 215 tis. Kč. V průběhu ledna 2013 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2012 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení.

12 Od ledna do března 2012 mělo naše zařízení kapacitu 120 míst. V měsíci dubnu 2012 se naše zařízení přestěhovalo do nové budovy na adresu Vejrostova 1361/8, Brno s kapacitou 60 míst. 1/ skutečná kapacita zařízení 2/ / / / / / / / / / / = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita /366 = 74,91803 = 75,00 rozepsáno ,-- Kč vyčerpáno ,-- Kč přečerpáno ,-- Kč Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1. Tvorba Plán 2012 Skutečnost Čerpání Plán 2012 Skutečnost Stav Fond investiční Fond rezervní Fond odměn FKSP Fond investiční

13 Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K činila tato částka 660 tis. Kč. Koncem března jsme se přestěhovali do nového zařízení. Tento majetek nám byl účetně svěřen až v říjnu Tím se nenaplnila tvorba tak, jak je uvedeno v plánu. Fond investiční byl v tomto období čerpán ve výši tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele a 206 tis. Kč na oplocení dětského hřiště. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu je obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 399 tis. Kč a příděl ze zlepšeného HV ve výši 319 tis. Kč. Rezervní fond byl použit k vybavení snoozelenu a oplocení dětského hřiště ve výši 542 tis. Kč. Tyto finanční dary byly poskytnuty sponzory výhradně k tomuto účelu. Fond odměn Z tohoto fondu nebylo v roce 2012 čerpáno. Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K činil tento příděl 290 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 290 tis. Kč a byla použita na: závodní stravování tis. Kč rehabilitace, zájezdy 8 1 tis. Kč finanční dary tis. Kč zlepšení prac. podmínek 4 68 tis. Kč penzijní pojištění 12 1 tis. Kč V. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí.

14 Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.v roce 2012 byl interní audit zaměřen na kontrolu údajů ve finančních, účetních a jiných výkazech, dále na hospodárnost, efektivnost a účelnost operací a účinnost vnitřního kontrolního systému. Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna. Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace. VI. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. VII. Organizační změny S přechodem do nového zařízení byla projednána a odsouhlasena odborovou organizací organizační změna: Funkce úvazek (celkem 90) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1

15 Sociální pracovník 2 Speciální pedagog 1 Výchovná sestra zástupce vrchní sestry 1 Rehabilitační pracovník 2 Výjezdová sestra 1 Staniční sestra 2 Zdravotní sestra 46 Zdravotní asistent 1 Sanitárka 7 Vedoucí ekonomicko správního úseku účetní 1 Mzdový a personální referent 1 Vedoucí správy 1 Administrativní pracovník 1 Prádelská, krejčová 3 Zahradník 1 Technický pracovník, údržbář 1 Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč 3 Recepční 3 Vedoucí stravovacího provozu dietní sestra 1 Nutriční terapeut 1 Nutriční asistent 1 Kuchařka 4 Pomocná kuchařka 1 VIII. Závěr V březnu loňského roku jsme se přestěhovali do nového objektu na ulici Vejrostova 1361/8 v Bystrci. Jedná se o nové moderní prostory, které splňují všechny předpoklady k poskytování péče opuštěným dětem v prostředí, které navozuje pocit klidu a rodiny a to je i cílem všech našich zaměstnanců. Zpracovala: Fialová Věra Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka