Rozpočet 2016 Nové Město pod Smrkem 1/6

Transkript

1 Rozpočet 2016 Nové Město pod Smrkem 1/6 PŘÍJMY plán 2016 skut skut plán 2016 skut [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] daně sdílené ze SR tř.2 nedaňové příjmy tř.1 místní daně nájem nebytový správní poplatky nájem byty poplatek psi pronájem pozemků poplatek veř. prostr kopie popl. z ubyt. kapacity ostat. nahod. příjmy poplatek odpad služby budov města odvod z loterií a VHP přípojky kanalizace popl. ze vstupného odvod ZŠ popl. láz. rekr. pobyt odvod MŠ místní daně odvod ZUŠ tř.4 výkon státní správy odvod ROROŠ výkon st. správy odvod SRC 0 0 celkem dotace les tř.3 kapitálové příjmy nájem Teplárenská prodej nemovitostí obědy prodej DHM knihovna prodej pozemků příjmy z účtů REKAPITULACE PŘÍJMŮ prodej cen. papírů noviny kapitálové příjmy veřejné osvětlení plán 2016 skut tř.8 financování muzeum [Kč] [Kč] financování rozhlas 0 0 daně sdílené ze SR inzerce místní daně čištění města celkem dotace DPS služby klientům kapitálové příjmy odpady EKOKOM nedaňové přímy využ. odpadu ASA financování pohřebnictví dotace LK sociální fond převod splátky úvěru UNITAS ost. dotace dary ples celkem příjmy nedaňové přímy

2 Rozpočet 2016 Nové Město pod Smrkem 2/6 VÝDAJE [tis. Kč] ZŠ Tyl MŠ ZUŠ ROROŠ SRC Mú DPS BS úvěry les odp. hosp. JSDH Mě JSDH Lu knihovna investice mzdy odm. zastupitelů smluvní práce 10 soc. zabezp zdrav. zabezp pov. pojištění pracovní oděvy předplatné, knihy všeob. materiál DDHM úroky voda teplo plyn elektřina PHM poštovní služby telefonní služby pojistné právní konzul školení progr. vybavení služby ostatní leasing 72 obědy 684 opravy cestovné pohoštění nájemné ostatní nákupy 55 5 financování převody finanční dotace města náklady roku celkem požadavek skutečnost rozpočet počet zaměst HV 0

3 Rozpočet 2016 Nové Město pod Smrkem 3/6 VÝDAJE [tis. Kč] investice mzdy odm. zastupitelů smluvní práce soc. zabezp. zdrav. zabezp. pov. pojištění pracovní oděvy předplatné, knihy všeob. materiál DDHM úroky voda teplo plyn elektřina PHM poštovní služby telefonní služby pojistné právní konzul. školení progr. vybavení služby ostatní leasing obědy opravy cestovné pohoštění nájemné ostatní nákupy financování převody finanční dotace města náklady roku celkem 2016 požadavek 2016 skutečnost 2015 rozpočet 2015 počet zaměst. muzeum veř. osv. čišt. měs. zeleň budovy Teplár. N. Město útulek opr. a inv. komunik. rozhlas pohřebnic dopr. obs. SPOZ HV 0

4 Rozpočet 2016 Nové Město pod Smrkem 4/6 VÝDAJE [tis. Kč] investice mzdy odm. zastupitelů smluvní práce soc. zabezp. zdrav. zabezp. pov. pojištění pracovní oděvy předplatné, knihy všeob. materiál DDHM úroky voda teplo plyn elektřina PHM poštovní služby telefonní služby pojistné právní konzul. školení progr. vybavení služby ostatní leasing obědy opravy cestovné pohoštění nájemné ostatní nákupy financování převody finanční dotace města náklady roku celkem 2016 požadavek 2016 skutečnost 2015 rozpočet 2015 počet zaměst. dotace Mě AFK soc. služ. VPP kriz. rez. kultura spolufin. ples soc. fond celkem HV 0 příjmy ,40

5 Opravy a investice 2016 Nové Město pod Smrkem 5/6 plán [Kč] Chodník Ludvíkovská, Frýdlantská - dokončení Most Rozkošná Mostek u čp. 112 Ludvíkov pod Smrkem Nový územní plán Palackého nová admin. budova Rekonstrukce Revoluční od kostela Projekty, inženýrská činnost Chodníky Husova Komunikace B. Němcové SRC - lázně - střešní apartmány - okna, zateplení ZŠ Tylova podlahy Ulice Lesní - oprava Oprava dešťové kanalizace Vaňkova celkem rozpočet Terénní úpravy kempu Chodník Celní Sokolovna kurty na tenis a volejbal Parkoviště MŠ Ulice Kmochova - povrch, chodníky Parkoviště Jindřichovická/Revoluční Oprava hřbitovní zdi NM Osvětlení přechodu u MŠ Školní věžní hodiny Autobusová zastávka Švermova Zastřešení a vrata vedle garáží Opravy komunikací + parkovišť Chodník Frýdlantská u Textilany Oprava komunikace Hajniště Výměny plyn. kotlů ZŠ Jindřichovická, Textilanská Opěrná zeď - potok Ludvíkov Opravy křížků + spolupodíly k dotacím Odvodnění garáže Okály Kanalizace, povrch, chodníky v Dělnické ulici Dětské hřiště MŠ a Okály Komunikace Ludvíkov - od č. 70 k lesu (č.186) Teplovod do Palackého vnitřní rozvody Lékárna - výměna oken Střecha výměník Střecha, fasáda Dělnický dům Střecha, fasáda budova Policie Gramis - vytvoření vrsty IS (sítě) SRC - sokolovna - sociální zázemí ZŠ okna školní dílny ZŠ Tylova - střecha, fasáda ZŠ Tylova - zrušení septiku Hydrofobizační nátěr mauzolea Oprava andělů a interiéru hrobky Střecha knihovna Cesta na hřbitově Kanalizace DPS Komunikace Čapkova Komunikace Jindřichovická u č.744 Komunikace Tylova Studie příměstský lyžařský areál Chodníky Dělnická

6 Opravy a investice 2016 Nové Město pod Smrkem 6/6 plán [Kč] Chodníky Revoluční Trafostanice Retap ZUŠ výměna oken Zpomalovací signalizace Sokolovna školní hřiště Skatepark pod ZŠ Tylova Hřiště mezi paneláky Fotbalové hřiště - sprchy, šatny Oprava turistické cesty na Smrk ZŠ Jindřichovická - demolice přístavby a násypky Nákupy nemovitostí - koupaliště Nákupy nemovitostí - lyžařský svah Nákupy nemovitostí - cyklostezka komunikace parkoviště - kemp Celkem