DF/0004/13 Prevádzka VPS ÚGKK SR ,92 52/2012/OIBKR
|
|
- Matěj Vacek
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 DF/0001/13 Predplatné-Čo má vedieť mzd.účt ,50 stála objedn AJFA-AVIS,s.r.o. Klemensova 34,01001 Žilina DF/0002/13 Sl. na zákl.dodatku č.3 k zml.5/2010/oi ,54 5/2010/OI NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39,90027 Bernolákovo DF/0003/13 Doúčtovanie Poradca ,40 stála objedn PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40,01001 Žilina /2012/OIBKR DF/0004/13 Prevádzka VPS ÚGKK SR ,92 52/2012/OIBKR Slovanet a.s. Záhradnícka 151,82108 Bratislava DF/0005/13 Ročné predplatné Zeměměřič ,45 stála objedn L.K.Permanent s.r.o. Pekná cesta 21,83103 Bratislava DF/0006/13 Poplatky za mob.telef ,22 29/ Telefónica Slovakia a.s. Eisteinova 24,85101 Bratislava DF/0007/13 Sada káblov,kvm8pc,ps2+usb 298,79 4/ PC BUSINESS spol. s r.o. Čečinova 31,82105 Bratislava DF/0008/13 Poštovné za výmenu stravných lístkov 6,00 46/ DOXX-Stravné lístky s.r.o. Kálov 356,01001 Žilina DF/0009/13 Oprava kolkomatu 8161,49 19/ NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39,90027 Bernolákovo DF/0010/13 Oprava kolkomatu 3910,38 19/ NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39,90027 Bernolákovo DF/0011/13 Oprava kolkomatu 6935,40 19/ NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39,90027 Bernolákovo DF/0012/13 Oprava kolkomatu 5298,76 19/ NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39,90027 Bernolákovo DF/0013/13 Oprava kolkomatu 6993,00 19/ NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39,90027 Bernolákovo DF/0014/13 Oprava kolkomatu 9063,26 19/ NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39,90027 Bernolákovo DF/0015/13 Serverový disk IBM 3.5 HDD 300GB 768,72 5/ Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha DF/0016/13 Puzdro na ipad 53,74 6/ Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha DF/0017/13 Maľovanie kancelárií na Chlumeckého ,54 1/ Petra+ spol. s r.o. Račianska 146, Bratislava DF/0018/13 Sťahovacie služby na Chlumeckého ulici 1068,00 7/ P.T.P. sro Americká 3, Bratislava DF/0019/13 Servisné sl.k apl.progr.vyb. KaPor za 1/ ,46 3/2013/OIBKR NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0020/13 Softvérová podp.k apl.progr.kapor l.q ,45 3/2013/OIBKR NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0021/13 Systémová podpora za 01/ /EO/ ,61 14/2010/EO Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0022/13 PHM za obdobie od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0023/13 Tematický monitoring médií za 01/ ,00 34/2011/KP STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0024/13 Poplatok za telefóny za 02/ , Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava DF/0025/13 Úrok 1/2013 z dohody o vysp.pohľ.fin.char. 78,75 5/2010/OI NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39,90027 Bernolákovo DF/0026/13 Školenie vodičov 18,00 10/ Dušan Husár-PROFIT Pribišová 3, Bratislava DF/0027/13 Darčeková reprekolekcia 339,05 11/ Slovenský národný podnik s.r.o. Šancová 100, Bratislava /2010/ZÚ DF/0028/13 Strážna služba 01/ ,88 42/2012/OIBKR KRAKEN s.r.o. Štefániková 29, Bratislava DF/0029/13 Stravné lístky 11460,72 2/2013/EO DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina DF/0030/13 Špecializovaný kurz angl.jazyka za 01/ ,00 1/2013/OÚ Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0031/13 Roč.aktualiz.popl./RAP/za ,00 14/2010/EO Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0032/13 VTS-Geodézia-popl.za tel. od ,82 60/2006,D.č Slovanet a.s. Záhradnícka 151,82108 Bratislava DF/0033/13 Nepravidelné upratovanie ,90 27/2011/EO 2/ STRABAG Property and Facility Services Dunajská 22, Bratislava DF/0034/13 Sťahovanie nábytku 228,00 8/ Petra+ spol. s r.o. Račianska 146, Bratislava DF/0035/13 Servisné sl.k apl.progr.vyb. KaPor za 2/ ,46 3/3013/OIBKR NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0036/13 Oprava tlačiarne/multifunkcie 185,57 3/ Informačná technika,s.r.o. Odeská 37, Bratislava DF/0037/13 Školenie-Mzdový seminár 66,00 ponukový list Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0038/13 PHM za obdobie od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0039/13 Zapojenie umývačiek 378,00 12/ Miroslav Marek Medzilaborecká 10, Bratislava DF/0040/13 Poplatok za mobilné telefóny ,70 19/2012/EO Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinová 24, Bratislava
2 DF/0041/13 Výmena vložiek na dverách 4173,58 13/ Varga Ferdinand-VFFV Vilova 35, Bratislava DF/0042/13 Výkon správy GKÚ za 01/ ,72 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0043/13 Systémová podpora za 02/ ,61 14/2010/EO Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava STRABAG Property and DF/0044/13 Upratovanie interierov za 01/ ,50 27/2011/EO Facility Services s.r.o. Dunajská 22, Bratislava DF/0045/13 Monitorovanie budovy 01/ ,42 35/2010/ZÚ HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Btatislava DF/0046/13 Vyúčtovanie Zb.zákonov rok ,11 stála objedn Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina DF/0047/13 Softvér WZ604h49 Adobe Acrobat XI 461,23 17/ Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha DF/0048/13 Tematický monitoring médií za 02/ ,00 34/2011/KP STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0049/13 PHM od , CCS Slovenská Spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0050/13 DF/0051/13 Vyúčtovanie predaja kolkov za 01/ ,31 5/2010/OI NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0052/13 Členský poplatok na rok 2013-Eurogeographics 8434,00 odsúhlasené čl.na valnom zhrom EuroGeographics Rue du Nord 76, 1000 Brussel DF/0053/13 Právne služby za vyprac.právneho rozboru 720,00 18/ Wolf&Linder s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava DF/0054/13 Systémová podpora za 03/ ,61 36/2011/OIBKR Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0055/13 Upratovanie interierov za 02/ ,35 4/2013/EO SLOVCLEAN s.r.o. Špitálska 27, Bratislava DF/0056/13 Strážna služba 02/ ,16 42/2012/OIBKR KRAKEN s.r.o. Štefánikova 29, Bratislava DF/0057/13 Poplatok za telefóny od , Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF/0058/13 DF/0059/13 Kancelárske potreby 2999,77 9/ ŠEVT, a.s. Plynarenska 6, Bratislava DF/0060/13 STK,EK a Služby spojené s STK Škoda Octávia 108,00 6/ /a/ Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0061/13 Špecializovaný kurz angl.jazyka za 02/ ,90 1/2013/OÚ Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0062/13 VTS Geodézia - telefóny 02/ ,10 6O/2006,8/2012/OI Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0063/13 Sadzba časopisu GAKO 01/ ,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0064/13 Sadzba časopisu GAKO 02/ ,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0065/13 Kancelárske potreby 2595,16 10/2013/EO 15/ TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica DF/0066/13 Hygienické potreby 692,86 10/2013/EO 15/ TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica DF/0067/13 Monitorovanie budovy 02/ ,42 35/2010/ZÚ HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Btatislava DF/0068/13 Zásobník uterákov ZZ KATRIN,2ks biely kov 63,50 20/ KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 3, Banská Bystrica DF/0069/13 Normy EN ISO 19152: ,60 23/ SL.ústav techn.normalizácie Karloveská 63, Bratislava DF/0070/13 Popl. za mobilný telefón od ,31 19/2012/EO Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava DF/0071/13 Vizitky 100,00 21/ OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava DF/0072/13 Vyúčt. Predaja kolkových známok 02/ ,28 52/2012/OIBKR NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/ Jednací stôl,nábytková zostava-kuchynka 3168,00 14/ Martin Piliš Hany Meličkovej 12, Bratislava DF/0074/13 Zb.zákonov SR r.2013, 2 preddavok 100,00 stála objedn Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina DF/0075/13 Oprava poplachového tlačidla 90,00 8/ / EMM International, s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava DF/0076/13 Výkon správy za 02/ ,49 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0077/13 Sadzba časopisu GAKO za 03/ ,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0078/13 Predplatné denníka SME na rok ,80 stála objedn PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava DF/0079/13 Tématický monitoring za 03/ ,00 34/2011/KP STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0080/13 Servisná prehliadka-mercedes Benz 217,14 6/ / Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0081/13 PHM od , CCS Slovenská spol.pre plat.k Plynárenská 7/B, Bratislava
3 DF/0082/13 PHM od , CCS Slovenská spol.pre plat.k Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0083/13 Nákup tonerov 7064,70 16/ / TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica DF/0084/13 Upratovanie za 03/ ,35 4/2013/EO SLOVCLEAN s.r.o. Špitálska 27, Bratislava DF/0085/13 Strážna služba 03/ ,12 42/2012/0IBKR KRAKEN s.r.o. Štefániková 29, Bratislava DF/0086/13 Služba na zákl.zml.č.5/2010/oi-kolky ,57 5/2010/OI Dč NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0087/13 Vložné-konferencia 1155,00 27/ Sl.spol.geodet. a kartograf. Chlumeckého 4, Bratislava DF/0088/13 Špec. kurz anglického jazyka 746,30 1/2013/OÚ Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0089/13 Nákup tonerov 333,00 16/2013/EO 26/ TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica DF/0090/13 Zhotovenie pečiatok 128,32 10/2013/EO 25/ TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica DF/0091/13 Servisné služby _ KaPor 7953,46 32/2007/OIT NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0092/13 Poplachy 39,84 35/2010/ZÚ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1,81499 bratislava DF/0093/13 Vyúčtovanie kolkových známok-3/ ,97 5/2010/OI NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0094/13 Softvérová podpora -KaPor 2987,45 32/2007/OIT NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0095/13 Systémová podpora za 04/ ,61 14/2010/EO Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0096/13 Poplatok za tatefóny , Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF/0097/13 VTS Geodézia - telefóny 03/ ,02 60/ Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0098/13 Prevádzka VPS ÚGKK SR ,92 60/ Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0099/13 Monitorovanie EZS za 03/ ,42 35/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava DF/0100/13 Prac. obed na ZPC 95,48 75/ Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11,81106 Bratislava DF/0101/13 Kingston DIMM 8GB 550,50 31/ QCOMP s.r.o. Myslavská 134,04016 Košice-Myslava DF/0102/13 Televízor Samsung 1614,07 32/ Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha DF/0103/13 Notebook Dell Inspiron 836,75 30/ Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha DF/0104/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0105/13 Poplatky za telefóny 312,73 19/ Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava DF/0106/13 Poplatok za časopis GAKO 04/ ,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0107/13 Stoličky 1188,00 29/ Jozef GYULAI-JOLUX Podkolibská 30, Bratislava DF/0108/13 Výkon správy za 03/ ,34 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0109/13 Prevádzkové náklady - Michalovce 131,52 6/2012/HZ Obv.pozemkový úrad v Koš. Popradská 78, Košice DF/0110/13 Konzola na televízor 134,83 39/ NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava DF/0111/13 Digitálny kábel 91,25 40/ Digicom, s.r.o. Predmestská 81, Žilina DF/0112/13 Školenie služobných vodičov 306,00 33/ Dušan Husár-PROFIT Pribišová 3, Bratislava DF/0113/13 Servisné služby _ KaPor 7953,46 32/2007/Dč NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0114/13 Servisná prehliadka-škoda Fábia 110,89 6/ / Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0115/13 PHM od ,98 D CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0116/13 Upratovacie práce za 4/ ,35 4/2013/EO SLOVCLEAN s.r.o. Špitálska 27, Bratislava DF/0117/13 Design žaluzie 119,38 35/ Termax group, s.r.o. Farského +č, Bratislava DF/0118/13 Strážna služba za 4/ ,00 17/2013/EO IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0119/13 Tématický monitoring za 04/ ,00 34/2011/KP STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0120/13 Set klávesnice a myši 38,40 120/ Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha DF/0121/13 Nákup tonerov 462,96 16/2013/EO 44/ TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica DF/0122/13 Systémová podpora za 5/ ,61 14/ Asseco Solutions a.s. Bárdošová 2, Bratislava
4 DF/0123/13 Poplatok za telefóny 84, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF/0124/13 Servisné služby _ KaPor 7953,46 32/015/ NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0125/13 Aktualizácia ASPI za rok ,00 41/015/ IURA EDITION, spol.s r.o. Horná 21, Banská Bystrica DF/0126/13 Servis - Diskové pole 6225,60 41/ AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava DF/0127/13 Oprava budovy a storno poplatok 1887,84 34a/ Techniserv, s.r.o. Nobelová 34, Bratislava DF/0128/13 Výmena pneumatík na autách 130,15 6/ / Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0129/13 Kurz anglického jazyka 4/ ,00 1/2013/OÚ Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0130/13 Monitorovanie EZS za 04/ ,42 35/2010/ZÚ HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava DF/0131/13 Nájom Zlaté Moravce 1-4/ ,00 44/2012/EO KANVOD spol. s r.o. Hviezdoslavova 10, Zl.Moravce DF/0132/13 Preddavok na prevádzkové náklady 108,44 6/2012/EO Obv.pozemkový úrad v Koš. Popradská 78, Košice DF/0133/13 VTS-Geodézia-popl.za tel. 4/ ,71 60/ Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0134/13 Papierové utierky 417,26 10/2013/EO 43/ TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica DF/0135/13 Posúdenie rentab.vyradenia chladničiek 30,00 46/ Ján Moravec,oprava chladn. A.Mráza 9, Bratislava DF/0136/13 Poplatok za telefóny 291,22 19/ Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava DF/0137/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0138/13 Poplachy 19,92 35/2010/ZÚ HM SR Bratislava Primaciálne nám.1, Bratislava DF/0139/13 Vyúčtovanie prev. Nákladov-Michalovce 341,71 6/2012/EO Obv.pozemkový úrad v Koš. Popradská 78, Košice DF/0140/13 Servis klimatizačných zariadení 2292,00 42/ SZABO Roman-chlad.a kl.zar. Beňadická 3, Bratislava DF/0141/13 Vyúčtovanie kolkových známok-4/ ,72 51/2012/OIBKR NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0142/13 Výkon správy za 4/ ,11 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0143/13 Oprava videovrátnika 72,00 47/ MICROSYSTEM, s.r.o. Pionierska 8, Bratislava DF/0144/13 Operačná pamäť Kingston 1478,53 48/ Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha DF/0145/13 Kávovar Espresso JURA 709,21 49/ Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha DF/0146/13 Oprava auta-mercedes 553,72 6/2013/EO 45/ Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0147/13 Prenosný pochôdzkový snímač 422,40 37/ EMM International, s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava DF/0148/13 Poplatok za GAKO za 05/ ,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0149/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0150/13 Tématický monitoring za 05/ ,00 34/2011/KP STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0151/13 Strážna služba za 05/ ,00 17/2013/EO IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0152/13 Špecializovaný kurz angl.jazyka za 05/ ,90 1/2013/OÚ Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0153/13 Prenájom rokovacích priestorov 1612,00 50/ Kancelária NR SR Nám.A.Dubčeka 1, Bratislava DF/0154/13 Reprezentačné 65,00 75/ Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava DF/0155/13 Predplatné riešení za rok ,60 stála objedn PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina DF/0156/13 Poplatky za telefóny 83, Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava DF/0157/13 Servisné služby _ KaPor 7953,46 32/2007/IOT NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0158/13 Spiatočná letenka Viedeň-Brusel 518,10 51/ PONTIS SK, s.r.o. Panenská 13, Bratislava DF/0159/13 Upratovanie za 05/ ,35 4/2013/EO SLOVCLEAN s.r.o. Špitálska 27, Bratislava DF/0160/13 Zemný plyn za ,Pekná cesta 5,00 29/2013/EO SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava DF/0161/13 Revízie elektrických spotrebičov 1464,45 38/ ELAZ-Tomáš Horváth Ľ.Podjavorinskej 25,85301 Z.Moravce DF/0162/13 Systémová podpora 6/ ,61 36/2011/OIBKR Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0163/13 Monitorovanie EZS za 05/ ,42 35/2010/ZÚ HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava
5 DF/0164/13 Poplatok za garáž za rok , Správa budovy 372 garáži Pionierska 8, Bratislava DF/0165/13 VTS-Geodézia 05/ ,92 60/2006/d.č Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0166/13 Projekt ESKN-ZB GIS 3552,76 46/2009/OI SEVITECH a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava DF/0167/13 Spiatočná letenka Bratislava-Dublin 203,00 52/ PONTIS SK, s.r.o. Panenská 13, Bratislava DF/0168/13 Tablet 579,90 57/ ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava DF/0169/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0170/13 Poplatok za telefóny 316,01 19/ Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava DF/0171/13 Náhradný diel do počítača 176,57 56/ White Company s.r.o. Michalská 9, Bratislava DF/0172/13 Vyúčtovanie kolkových známok za 5/ ,74 5/2010/OI NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0173/13 Kávovar Espresso JURA 746,29 55/ MyCoffee, s.r.o. Haburská 49/A, Bratislava DF/0174/13 Stravné lístky 4206,06 2/ DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina DF/0175/13 Ročná kontrola EZS,PS,SKV 2388,00 8/2013/OIBKR EMM International, s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava DF/0176/13 Oprava kávovaru 123,70 59/ DECS CONSULTING, s.r.o. Mierová 83, Bratislava DF/0177/13 Oprava kávovaru 127,73 58/ DECS CONSULTING, s.r.o. Mierová 83, Bratislava DF/0178/13 Kancelárske potreby 449,83 61/ Andrea Kornošová-LICHTMAN Bebravská 14, Bratislava DF/0179/13 Služby za 7-9/ ,57 5/2010/OI NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0180/13 sadzba časopisu GAKO 6/ ,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0181/13 poplatok za el.energiu na rok ,00 18/ ÚPSVaR v Malackách Záhorácka 2942/60A, Malacky DF/0182/13 Zemný plyn za 7/2013,Pekná cesta 5,00 29/2013/EO SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava DF/0183/13 Tématický monitoring medií za 6/ ,00 39/2011/KP STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0184/13 Všeobecné podanie za ,00 30/ Agentúra NASES Kollárová 8, Trnava DF/0185/13 PHM od / , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0186/13 vyúčtovanie znaleckého posudku 158,92 54/ Ing. Juraj Solčanský Štefániková tr. 66, Nitra DF/0187/13 Strážna služba za 6/ ,00 17/2013/EO IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0188/13 Śpecializ.kurz angl.jazyka za 6/ ,00 1/2013/OÚ Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0189/13 registrácia domény od ,20 61/ Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0190/13 splátka za prevádzku VP ÚGKK SR ,47 8/2012/OI Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0191/13 upratovacie služby za 6/ ,35 4/2013/EO SLOVCLEAN s.r.o. Špitálska 27, Bratislava DF/0192/13 výkon správy 5/ ,47 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého4, Bratislava DF/0194/13 Servisné služby _ KaPor 7953,46 32/2007/OIT NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0195/13 telefónne poplatky 92, Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava DF/0196/13 monitorovanie EZS za 6/ ,42 35/2010/ZÚ HM SR Bratislava Primaciálne nám.1, Bratislava DF/0197/13 systémová podpora za 7/ ,61 36/2011/OIBKR Asseco Solutions a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0198/13 štvrťročná kontrola SKV,PTV,EZS,PS 636,00 8/2013/OIBKR EMM Internationál,s.r.o. Sekurisová 16, Bratislava DF/0199/13 poplatky za mob.telefóny 293,76 19/2012/EO Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinová 24, Bratislava DF/0200/13 telefónne poplatky 340,81 60/2006 d.č Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0201/13 PHM-serv.poplatok od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0202/13 nákup tonerov 138,60 65/ TOPICO s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica DF/0203/13 oprava vozidla AUDI 2424,11 6/2013/EO 62/ Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0204/13 vyúčt. Predaja kolkových známok 9315,71 5/2010/OI NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0205/13 Naplnenie kolkomatov 14131,60 30/2010/OI NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo
6 DF/0206/13 testery na alkohol 1603,00 53/ Vlan s.r.o. L.Novomestského 40, Pezinok DF/0207/13 Kancelárske potreby 983,83 10/ / TOPICO s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica DF/0208/13 Hygienické potreby 1128,80 10/ / TOPICO s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica DF/0209/13 Oprava auta Škoda Octávia 27,70 6/2013/EO 62/ Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0210/13 obedy 26,40 67/ M+M Market Centrum s.r.o. Gessayová 10, Bratislava DF/0211/13 Zbierka zákonov roč ,00 stála Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23a, Žilina DF/0212/13 Preddavok prevádzkové náklady 108,44 6/2012/EO bv. Pozemkový úrad v Koš. Popradská 78, Košice DF/0213/13 sadzba časopisu GAKO 7/ ,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0215/13 Vzúčtov. Prevádzkových nákladov 109,05 6/ Obv. pozemkový úrad v KE Popradská 78, Košice DF00216/13 Stravné lístky 3824,24 2/ / DOXX-Stravné lístky Kálov 356, Žilina DF/0217/13 Seminár VO po zmene zákona 178, Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46, Bratislava DF/0218/13 Vyúčtovanie GAKO 51,27 65/ Vesmír, s.r.o. Na Florenci 3, Praha DF/0219/13 Strážna služba 7/ ,00 17/ IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0220/13 Výkon správy za 6/ ,15 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0221/13 Upratovacie služby za 7/ ,35 4/ SLOVCLEAN s.r.o. Špitálska 27, Bratislava DF/0222/13 Monitoring médií za 7/ ,00 34/ STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0223/13 Systémová podpora za 8/ ,61 14/2010/EO Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0224/13 Poplatok za telefón 83, Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava DF/0225/13 Špecializovaný kurz AJ za 7/ ,80 1/ Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0226/13 Servisné služby - KaPor 8/ ,46 32/ NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0227/13 Plyn za 8/2013 5,00 29/ SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava DF/0228/13 Monitorovanie EZS za 7/ ,42 35/ HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava DF/0229/13 právna služba 312,00 74/ Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava DF/0230/13 Inzercia-prenájom nehnuteľností 247,92 75/ PEREX, a.s. Trnavská cesta 39/a, Bratislava DF/0231/13 Oprava auta Octávia 85,20 6/ / Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0232/13 Skrinka rohová 936,00 66/ INTEGRA-chránené dielne Priechod 283, Selce DF/0233/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0234/13 VTS-Geodézia od ,40 60/ Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0235/13 Servis snímača 180,00 9/ EMM Internationál, s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava DF/0236/13 Vizitky 40,00 68/ OFPRINT, spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava DF/0237/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0238/13 vyúčtovanie kolkových známok 6912,25 5/OIT/ NetPoint s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0239/13 Stravné lístky 7782,40 43/ / Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičová 8, Bratislava DF/0240/13 Vodné-stočné 10, Východoslovenská vod.spol. Komenského 40, Košice DF/0241/13 Poplatky za telefóny 262,66 19/ Telafónika Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava DF/0242/13 Sadzba časopisu GAKO za 08/ ,00 7/ Peter Mach, Brixiho 1620/8, Praha DF/0243/13 Výkon správy za 07/ ,09 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0244/13 Strážna služba za 8/ ,00 17/ IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0245/13 Tématický monitoring médií za 8/ ,00 34/ STORIN, spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0246/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0247/13 Plyn -Pekná cesta ,00 29/ SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
7 DF/0248/13 Plyn - Čajkovského Košice ,00 44/ SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava DF/0249/13 Oprava strechy - havarijný stav 3597,60 77/ MP IZOL, s.r.o. Technická 7, Bratislava DF/0250/13 Upratovanie za 8/ , SLOVCLEAN, s.r.o. Špitálska 27, Bratislava DF/0251/13 Plán projektu implem.predm.obstar 13200,00 70/ Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0252/13 Poplatok za telefón 85, Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava DF/0253/13 Špecializovaný kurz AJ za 8/ , Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0254/13 Servisné služby KaPor za 9/ ,46 32/ NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0255/13 Letenky 752,74 78/ PONTIS SK, s.r.o. Panenská 13, Bratislava DF/0256/13 Systémová podpora za 9/ ,61 14/2010/EO Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0257/13 Monitorovanie budovy 8/ ,42 35/ HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava DF/0258/13 VTS-telefóny za 8/ ,35 60/2006,D.č Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0259/13 Poplachy 19,92 35/ HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava DF/0261/13 Kontrola hasiacich prístrojov 116,04 80/ PYROSLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín DF/0262/13 Poplatky za telefóny 339,12 19/ Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava DF/0263/13 Inzerát 232,32 81/ PEREX, a.s. Trnavská cesta 39/A, Bratislava DF/0264/13 Sadzba časopisu GAKO za 9/ , Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0265/13 Výkon správy za 8/ ,70 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0266/13 Canon RS-LP03 náhr. Lampa do projektoru 356,50 83/ InterStore Group s.r.o. Račianska 62/D, Bratislava DF/0267/13 Laserová tlačiareň HP 401,50 84/ InterStore Group s.r.o. Račianska 62/D, Bratislava DF/0268/13 prenájom priestorov 103,50 72/ Kancelária NR SR Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava DF/0269/13 grémium 1850,21 72,73/ Kancelária NR SR Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava DF/0270/13 Služba za vykonané VO 500,00 79/ CROSS CONSULT s.r.o. Hradská 110, Bratislava DF/0271/13 Zbierka zákonov navýšsnie predd ,00 stála Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23a, Žilina DF/0272/13 Vyúčtovanie kolkových známok 8/ ,42 5/2010/OI NetPoint, s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0273/13 Poplatok za službu ,34 5/20/OI,51/ NetPoint, s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0274/13 V zmysle zml.o posk. Služby ,00 50/2012/OIBKR KPMG Slovensko, spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava DF/0275/13 Tematický monitoring médií za za 9/ ,00 34/ STORIN, spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0276/13 Strážna služba 2538,00 17/ IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0277/13 Upratovanie 1635,35 4/ SLOVCLEAN, s.r.o. Špitálska 27, Bratislava DF/0278/13 Systémová podpora za 10/ ,61 36/2011,14/ Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0279/13 Špecializovaný kurz AJ za 9/ ,90 1/ Akademia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0280/13 Nájom Zlaté Moravce 5-9/ ,33 44/2012/EO KANVOD spol. s r.o. Hviezdoslavova 10, Zl.Moravce DF/0281/13 Servisné služby KaPor za 10/ ,46 32/2007,3/ NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0282/13 Softverová podpora KaPor od ,45 32/2007,3/ NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0283/13 Telekomunikačné služby 93, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF/0284/13 Oprava auta 108,00 6/ / Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0285/13 Ubytovanie RZ 189, Geodézia Bratislava, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava DF/0286/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0287/13 Monitorovanie za 9/ ,42 35/ HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava DF/0288/13 Splátka za prev. VPS ÚGKK SR ,36 60/2006,8/ Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,82108 Bratislava DF/0289/13 Oprava čerpadla vstrekovača auta 2909,78 6/ / Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava
8 DF/0290/13 Vyúčtovanie predaja kolkov za 9/ ,31 5/10,51/ NetPoint, s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0291/13 El. energia 101,00 42/2013/EO Východoslovenská energetika Mlynská 31, Košice DF/0292/13 Polročná kontrola PTV,SKV,EZS,PS 1134,00 8/ EMM Internationál, s.r.o. Sekurisová 16, Bratislava DF/0293/13 VTS-Geodézia za 9/ ,23 60/06,45/ Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava DF/0294/13 Oprava auta 181,93 6/2013/EO Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava DF/0295/13 Stravné lístky 7782,40 43/2013/EO Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 10, Bratislava DF/0296/13 Poplatok za telefón 383,86 19/2013/EO Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava DF/0297/13 Prevádzkové náklady - Tatr. Štrba 2479,58 dohoda Geodézia Bratislava, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava DF/0298/13 Výkon správy za 9/ ,64 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0299/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0300/13 Inzerát v dennej tlači 71,95 90/ PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava DF/0301/13 Poplatk za GAKO - 10/ ,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0302/13 Vyúčtovanie prev. nákladov za III.Q15 152,77 6/12,20/ Obv. Pozemkový úrad v KE Popradská 78, Košice DF/0303/13 Plyn od Košice 135,30 29/2013/EO SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava DF/0304/13 Preplatok za plyn - Pekná cesta -0,96 44/2013/EO SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava DF/0305/13 Prelepenie dátumov na infobaneroch 178,80 89/ Letreo, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica DF/0306/13 Tonery 3916,20 16/2013/EO 88/ TOPICO, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica DF/0307/13 Presťahovanie kolkomatu v Nitre 264,60 94/ NetPoint, s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0308/13 El. energia od ,00 42/2013/EO Východoslovenská energetika Mlynská 31, Košice DF/0309/13 Letenky 1444,20 82/ PONTIS SK, s.r.o. Panenská 13, Bratislava DF/0310/13 Tematický monitoring za 10/ ,00 34/2011/OKP STORIN, spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0311/13 Plyn od ,00 29/2013/EO SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava DF/0312/13 Poplatok za plyn ,00 44/2013/EO SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava DF/0313/13 Strážna služba za 10/ ,00 17/2013/EO IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0314/13 Serverový disk IBM ,99 95/ Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha DF/0315/13 Kancelárske potreby 5815,21 10/2013/EO TOPICO, s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica DF/0316/13 Telekomunikačné služby 87, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF/0317/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0318/13 Predplatné - Zo súdnej praxe 90,60 stála IURA EDITION, spol.s r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava DF/0319/13 Ubytovanie 804,85 77/2006,7/ Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava DF/0320/13 Predplatné- Hospodárske noviny 587,76 stála ECOPRESS, a.s. Seberíniho 1, Bratislava DF/0321/13 Bezp.pásy na vstupné dvere 72,00 92/ ŠOREM, s.r.o. Šancová 20, Bratislava DF/0322/13 Špec. kurz anglického jazyka 1042,80 1/2013/OÚ Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0323/13 Export dát zanikajúcich RO 57240,00 40/2013/OIBKR Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0324/13 Servisné služby KaPor za 11/ ,46 32/OIT/ NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0325/13 Softvérová podpora -KaPor 2987,45 32/OIT/ NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0326/13 Upratovanie za 10/ ,35 4/2013/EO SLOVCLEAN, s.r.o. Špitálska 27, Bratislava DF/0327/13 Aktualizácia ASPI za rok ,00 41/OIT/ IURA EDITION, spol. s r.o. Horná 21, Banská Bstrica DF/0328/13 Monitorovanie EZS za 10/ , HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1, Bratislava DF/0329/13 Univerzálne podanie od ,00 30/EO/ NASES Kollárova 8, Trnava DF/0330/13 VTS Geodézia - poplatok za tel. 450,66 45/2012/OIBKR Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava
9 DF/0331/13 Vyúčtovanie predaja kolkov 9030,22 5/2010,51/ NetPoint, s.r.o. Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0332/13 Technická norma STN ISO 21,53 98/ SUTN Karloveská 63, Bratislava DF/0333/13 Elektrická energia - kolkomat 40,00 19/2010/EO MV SR Pribinová 2, Bratislava DF/0334/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0335/13 Výmena pneumatík Škoda Octávia 25,73 6/2013/EO Stanislav Hilka-Autoservis Račianská 142, Bratislava DF/0336/13 Výmena pneumatík AUDI 24,72 6/2013/EO Stanislav Hilka-Autoservis Račianská 142, Bratislava DF/0337/13 Sadzba - GAKO 216,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0338/13 Ubytovanie Slovenské geodetické dni 461, PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s. Uhoľná 1, Žilina DF/0339/13 Výmena pneumatík SUPERB 26,88 6/2013/EO Stanislav Hilka-Autoservis Račianská 142, Bratislava DF/0340/13 Výmena pneumatík Mercedes 188,16 6/2013/EO Stanislav Hilka-Autoservis Račianská 142, Bratislava DF/0341/13 Výmena pneumatík Škoda Fábia 24,29 6/2013/EO Stanislav Hilka-Autoservis Račianská 142, Bratislava DF/0342/13 dobropis-strážna služba -54, IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0343/13 Systémová podpora za 11/ ,61 14/2010/EO Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava DF/0344/13 Poplatky za telefóny 264,56 19/2012/EO Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24, Bratislava DF/0345/13 VO na zabezpečenie uprat. Služby 1800,00 60/ CROSS CONSULT s.r.o. Hradská 110, Bratislava DF/0346/13 Spojovacia retiazka - žaluzia 27,53 99/ VKV ADVERT, spol. s r.o. Ševčenková 28, Bratislava DF/0347/13 Výkon správy za 10/ ,39 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0348/13 dobropis-strážna služba za 8/ , IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0349/13 dobropis-str. služba za 7/ , IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0350/13 dobropis-str. služba za 6/ , IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0351/13 dobropis-str. služba za 5/ , IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0352/13 dobropis-str. služba za 4/ , IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0353/13 Patchkáble 112,86 97/ PC BUSINESS spol. s r.o. Čečinova 31,82105 Bratislava DF/0354/13 nábytok 710,00 104/ ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. Cesta na Senec 2A, Bratislava DF/0355/13 Stravné lístky 7782,40 43/2013/EO Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičová 8, Bratislava DF/0356/13 predplatné SME rok ,00 stála PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava DF/0357/13 predplatné SME rok ,00 stála PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava DF/0358/13 Premier Support od ,84 32/OIT/ Microsoft Slovakia, s.r.o. Prievozská 4 D, Bratislava DF/0359/13 voda-čajkovského 42,77 213/2013/EO VVS Košice Komenského 40, Košice DF/0360/13 Zemný plyn za 12/2013 8,00 29/2013/EO SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava DF/0361/13 Predplatné Computer+DVD rok ,90 stála Mediaprint-Kapa Pressegrosso Vajnorská 137, Bratislava DF/0363/13 Spl. Za prev. VPS ,09 45/2012/OIBKR Slovanet Záhradnícka 151, Bratislava DF/0364/13 Strážna služba za 11/ , IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava DF/0365/13 Tematický monitoring za 11/ , STORIN, s.r.o. Riazanská 57, Bratislava DF/0366/13 PHM od , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/0367/13 Upratovacie práce za 11/ ,00 132/2013/EO MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava DF/0368/13 Špec. kurz anglického jazyka 863,90 1/2013/OÚ Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/0369/13 Oprava snímača vonk.svetla 178, EMM Internationál Sekurisová 16, Bratislava DF/0370/13 Reprezentačné 105,38 75/ Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava DF/0371/13 telefónne poplatky 85, Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava DF/0372/13 Odborná literatúra 199,63 107/ Martinus.sk,s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin
10 DF/0373/13 Odborná literatúra 317,68 106/ Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj DF/0374/13 Predplatné PRAVDA 301,28 stála Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta í, B.Bystrica DF/0375/13 Tot.stanica ES-105 BT 7020,00 101/ GEODIS SLOVAKIA Medený Hámor 15, B.Bystrica DF/0376/13 Monitorovanie EZS 11/ , HM SR Bratislava Primaciálne nám. 1,81499 Bratislava DF/0377/13 Serv. Služby KaPor 12/ ,46 32/OIT/ NESS Slovensko Galvaniho 15/C, Bratislava DF/0378/13 Umyvačka riadu 234,00 112/ DATART INTERNATIONAL Zadunajská cesta 10,85101 Bratislava DF/0379/13 Sadzba - GAKO 192,00 7/2013/OGMV Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha DF/0380/13 Služba etapa 2 zml.50/2012 OIBKR 18064,20 50/2012/OIBKR KPMG Slovensko, spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava DF/0381/13 Výkon správy& 4008,99 37/ GKÚ Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava DF/0382/13 Tonery 2856,00 110/ LASER servis Lipová 3, Šenkvice DF/0383/13 Toner pre HM 112,08 109/ LASER servis Lipová 3, Šenkvice DF/0384/13 Karta-novoročenka 585,00 103/ ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava DF/0385/13 VTS Geodézia - poplatok za tel. 303,24 45/2012/OIBKR Slovanet Záhradnícka 151, Bratislava DF/0386/13 Systémová podpora 1717,61 14/2010/EO Asseco Solutions Bárdošová 2, Bratislava DF/0387/13 patchkáble 130,50 105/ PC BUSINESS Čečinová 31, Bratislava DF/0388/13 predplatné Justičná revue 133,32 stála Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina DF/0389/13 Predplatné fin. spravodajca 39,96 stála Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina DF/0390/13 Predplatné Zb. zákonov 225,72 stála Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina DF/0391/13 Výr. a mont. Prahu dverí 20,00 108/ JOZEF BOŠÁNY Lachová 18, Bratislava DF/0392/13 prevádzka VPS ,00 205/2013/OIBKR Slovanet Záhradnícka 151, Bratislava DF/0393/13 predplatné SME rok ,00 111/ PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava DF/0394/13 Poplatok za telefón 373,72 19/2012/EO Telefónica Slovakia Eisteinová 24, Bratislava DF/0395/13 služby etapa 3-zml. 50/2012/OIBKR ,30 50/2012/OIBKR KPMG Slovensko, spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava DF/0396/13 Vyúčtovanie kolkov 5793,51 5/2010/OI NetPoint Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0397/13 oprava kolkomatov 20114,80 5/2010/OI 19/ NetPoint Topoľový rad 39, Bernolákovo DF/0398/13 upratovacie služby 890,00 132/2013/OE MAPEKA Pútnická 7583/82, Bratislava DF/0399/13 Stravné lístky 25292,80 43/2013/EO Edenred Slovakia Karadžičová 8, Bratislava DF/400/13 postimplementačná podpora 2880, Asseco Solutions Bárdošová 2, Bratislava DF/401/13 KOKEŠ-10 licencií 2424, CGS,s.r.o. Sasinková 14, Bratislava DF/402/13 Kancelárske potreby 184,76 114/ TOPICO Zvolenská cesta 14, B.Bystrica DF/403/13 PHM , CCS Slovenská spoločnosť Plynárenská 7/B, Bratislava DF/404/13 Špec. kurz anglického jazyka 649, Académia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur DF/405/13 predplatné TREND 56,10 stála TREND Representative Tomašíková 23, Bratislava DF/406/13 certifikácia analyzátora dychu 161, SMÚ Karloveská 63, Bratislava DF/407/13 prev. Náklady-Michalovce 108,44 6/2012/EO MV SR Pribinová 2, Bratislava DF/408/13 pripojenie umývačky riadu 132,00 116/ Dušan Kovarík-Aquaprofit Na vyhliadke 8, Bratislava DF/409/13 programová úpravasoftvéru 18344, Asseco Solutions Bárdošová 2, Bratislava DF/410/13 programová úpravasoftvéru 14353, Asseco Solutions Bárdošová 2, Bratislava DF/411/13 programová úpravasoftvéru 18981, Asseco Solutions Bárdošová 2, Bratislava DF/412/13 Kancelárske potreby 7719,00 115/ TOPICO Zvolenská cesta 14, B.Bystrica DF/413/13 konzult.čin.k dok. VO 125, EUROKONZULT Kubínska1104/4, Žilina
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceEvid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceCelková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceVýskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
VíceSOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014
SOŠT, Kračanská cesta 120/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 201 Číslo Predmet 81027/13 teplo 362,50 2009 nie 1.01.201 Wertheim, Kračanská cesta 9, Rf/0052/1 101,9 01200103/200 nie
VícePrehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2120705
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceF A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceGymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceKniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceFaktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2017
Popis plnenia 882/2016 vodné + stočné 131,28 64/2009 ---- 26.1.2017 BVS a.s. 1/2017 prenájom nebyt. priestorov 30 985,00 3/2009 ----- 4.1.2017 FR-Invest Jégeho 2/2017 energie + služby 724,57 46/2013 -----
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceDunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001
Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia faktúry
Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v 7170001 SACE - Slovenská asociácia konzultačných inžinierov Trnavská cesta 25, 36065862 12017 5.1.2017 120,00 odborná
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
VíceZmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č.
Číslo faktúry 9000891547 2015136 20160074 Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok
1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VícePrehľad prijatých faktúr SBA - marec 2016
Prehľad prijatých faktúr SBA - marec 2016 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2160083
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017 JANUÁR EČ fa Č.fa dodáv. Popis fakturovaného plnenia Celk.hodn. Identifik. Dát. doruč. Identifikačné údaje dodávateľa 1/17 2151601170
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Více