Město Šumperk - rozpočet roku 2013

Transkript

1 Město Šumperk - rozpočet roku 2013 PŘÍJMY Rozpočet 2013 tis. Kč 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: za přijetí žádosti o povolení VHP 50 - za ověřování za agendu matriky poplatky za změnu pobytu 40 - za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů za Czech Point za agendu výstavby za živnostenskou agendu za agendu životního prostředí za správní poplatky dopravy místní poplatky: za komunální odpad za psy 800 Ostatní odvody z vybraných činností: za zkoušky odborné způsobilosti řidičů odvody z loterií ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků 300 Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV 230 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR 50 Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS 150 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV 60 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV 636 Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ 14 Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP 200 TAJ - od obcí technologické centrum 260 Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše 209 Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky 15 Služby za komunální odpad Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. 500 Nájemné za les Věcná břemena 800 Pronájmy pozemků 600 Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor a ostatní Pronájem Nemocnice s.r.o ) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy MF ČR sociálně-právní ochrana dětí Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 0 Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,spp 690 KÚ zpracování LHP 588

2 Euroregion Glacensis Společně za zdravím na Šumpersko 135 MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb 384 Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM ) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Středisko ekologické výchovy Švagrov PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Park U Pekárny 190 INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet 2013 tis. Kč 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: platy odvody a náhrady OOV systém včasné intervence (SVI) 32 zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV 370 Oddělení informatiky ) Bezpečnostní rada - krizové řízení 435 3) Požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady 350 5) městská policie Mzdové výdaje včetně odvodů Provozní výdaje ) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní 695 Oddělení přírody, lesů a zemědělství 618 Oddělení odpadů Oddělení ovzduší 775 7) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 75 8) odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Armáda spásy Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor terénní sociální práce 300 Prevence kriminality 300 Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky, právní zastoupení...) 108 Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva

3 9) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Šumavská p.o Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s. 414 Zájmová činnost: Doris p.o Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce 0 Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace Výkonnostní sport Hokej Šumperk 2003 s.r.o Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Nadační ústav pro regionální spolupráci, o.p.s Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Univerzita Palackého příspěvek na knihu 15 - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky 140 Kulturní akce města, propagace Městská periodika ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu) Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a. s Úklidové práce PMŠ a.s Zpracování LHP - PMŠ a.s Dům kultury s.r.o Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města v různých organizacích 521 Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku ) Odbor výstavby 200 Odstranění staveb 100 Státní památková péče - znalecké posudky 50 Stavebně historické průzkumy památek 50 12) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory, Háj

4 Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům 360 Nemocnice s.r.o. - plán oprav PMŠ a.s. (DPH PDP) VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní Výkupy Věcné břemeno Lesy ČR Ostatní majetkoprávní záležitosti ) Investiční příspěvky Odbor ŠKV MŠ Sluníčko p.o. (vč. jesle Ječmínek) 810 MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o. 500 Doris p.o. (dopravní prostředek) 500 Odbor MJP VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu ) Odbor RÚI Projekty PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská MŠ Veselá školka (ul. Zahradní) MŠ Sluníčko p.o ZŠ Dr. E. Beneše 200 ZŠ Vrchlického ZŠ Šumavská 300 ZŠ 8.května Park U Pekárny 300 Středisko ekologické výchovy Švagrov ÚP obcí 20 Územní plán - studie 500 Územně analytické podklady 190 Stategický plán města 250 Knihovna Optický kabel radnice - Jesenická Kotelna Jesenická 100 Revitalizace náměstí Republiky 15 Přechodový ostrůvek Jesenická 110 Park nad Slovanskou - úprava schodiště 300 Okružní ul Parkoviště při ulici Finské Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Cyklostezka Šumperk - Bludov Sokolská, Západní kanalizace Náhradní výsadba 25 Alej 17. listopadu 70 Drobné akce 200 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b 220 Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2 a Regenerace propoj.chodník etapa č Hasičská zbrojnice Kruhový objezd Lidická ul. 40 Přechodový ostrůvek Banskobystrická 300 Kynologická základna 5 Chodník Bohdíkovská ul Smetanovy sady Kino Oko Školy opravy vodovodů a kanalizace 500

5 MŠ dopadové plochy k herním prvkům 700 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM V Ý D A J E C E L K E M přebytek z minulých let úvěr jistiny úvěrů příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru výdaje včetně splátek jistin úvěrů příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin 0