VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému KO , Poplatek ze psů , Poplatek ze užívání veř. prostr , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj , SFÚ - odvod (30%) z loterií , Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ , Ostatní odvody jinde neuvedené Správní poplatky , Dan z nemovitostí , Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s Splátky půjč.p. od obyvatelstva , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , Ost. NI. př. transf. od rozp. ústř. úr NI. př. transf. od obcí , NI. př. transf. od krajů , Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 1070 Rybářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby př. od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Silnice Text a b Převody z vlastních fondů hosp. činn Převody z rozpočtových účtů , Ost. př. transfery ze státního rozpočtu , **** , Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Úspora energie a obn. zdrojů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Vnitřní obchod Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , **** , Cestovní ruch Ostatní přijaté vratky transferů , **** , Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ Přijaté dary na pořízení dl. majetku **** Ost. záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Ost. záležitosti v dopravě Sankční platby př. od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Základní školy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b Ostatní přijaté vratky transferů , **** , Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Divadelní činnost Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Činnosti knihovnické Ostatní přijaté vratky transferů , **** , Ost. záležitosti kultury Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Sankční platby př. od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** , Zachování a obnova kulturních památek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté pojistné náhrady , **** , Národní program zdraví Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n **** Programy podpory individ.bytové výst. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Příjmy z úroků , **** ,44 oddíl I. / 3

4 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Veřejné osvětlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Územní plánování Příjmy z prodeje ost. HDM **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Sankční platby př. od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás , Příjmy z prodeje ost. HDM **** , Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Ostatní správa v ochraně životního prost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby př. od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Ost. dávky sociální pomoci Ostatní přijaté vratky transferů 8 577, **** 8 577,00 oddíl I. / 4

5 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 4184 Příspěvky na zak.,opr.,a zvl. úpr. mot.v Ostatní přijaté vratky transferů , **** , Příspěvek na provoz motorového vozidla Ostatní přijaté vratky transferů 9 272, **** 9 272, Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel Ostatní přijaté vratky transferů **** Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Sankční platby př. od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje ost. HDM **** , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Sankční platby př. od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n **** , Mezinárodní spolupráce j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , Kurzové rozdíly v příjmech , **** , Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady , **** ,00 oddíl I. / 5

6 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6402 Finanční vypořádání minulých let Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce **** Ostatní činnost j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** ,00 Celkem ,91 oddíl I. / 6

7 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb , **** , Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nájemné za půdu Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci **** , Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO , Ostatní neinv.transfery podnik.subjektům , **** , Celospolečenské funkce lesů Ostatní neinv.transfery podnik.subjektům **** Rybářství Nákup materiálu j.n **** Úspora energie a obn. zdrojů Ostatní osobní výdaje oddíl II. / 1

8 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Budovy, haly a stavby Invest.půjč.p.nefinan.podnik.subjekt.-PO **** , Vnitřní obchod Nájemné , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Nákup majetkových podílů **** , Cestovní ruch Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , Neinv.transf. obecně prosp.společnostem Neinv. přísp. zřízeným PO **** , Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb **** , Záležitost prům.,staveb.,obchodu a služe Neinv.transf. občanským sdružením **** Silnice Nákup materiálu j.n , Služby pošt , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby , **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Nájemné oddíl II. / 2

9 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila Budovy, haly a stavby , **** , Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost , Budovy, haly a stavby **** , Bezpečnost silničního provozu Nákup ostatních služeb , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Věcné dary , **** , Ost. záležitosti v silniční dopravě Nájemné , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** Pitná voda Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby , **** , Ost. záležitosti vodního hospodářství Nákup ostatních služeb **** Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv. přísp. zřízeným PO Inv. transf. zřízeným PO **** , Základní školy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb ,00 oddíl II. / 3

10 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinv. přísp. zřízeným PO , Neinv.transf. zřízeným PO , Budovy, haly a stavby **** , Gymnázia Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Ost. zařízení středního vzdělávání Neinv.transf. obecně prosp.společnostem **** Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván Neinv. přísp. zřízeným PO Inv. transf. zřízeným PO **** Základní umělecké školy Neinv. přísp. zřízeným PO , **** , Divadelní činnost Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transf. občanským sdružením , Neinv. přísp. zřízeným PO , **** , Hudební činnost Neinv.transf. občanským sdružením , Neinv.transf. církvím a nábož. spol Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. transfery cizím PO **** , Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar Neinv.transf. občanským sdružením Neinv. přísp. zřízeným PO **** Činnosti knihovnické Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Neinv. přísp. zřízeným PO **** oddíl II. / 4

11 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3315 Činnosti muzeí a galerií Neinv. transfery cizím PO **** Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Ostatní nákupy j.n Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO , Neinv.transf. občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Neinv. přísp. zřízeným PO , Neinv. transfery cizím PO Účelové NI trans. nepodnikajícím FO **** , Zachování a obnova kulturních památek Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Studená voda , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. církvím a nábož. spol Účelové NI trans. nepodnikajícím FO **** , Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Nákup materiálu j.n Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Činnosti registr.církví a nábožen. spol Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb **** Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk ,00 oddíl II. / 5

12 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Služby pošt Nákup ostatních služeb **** , Mezin.spolupr.v kultuře,církvích a sděl Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , **** , Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n , Nájemné Nákup ostatních služeb Věcné dary , **** , Sportovní zařízení v majetku obce Úroky vlastní , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv. přísp. zřízeným PO , **** , Ost. tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Neinv.transf. občanským sdružením , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Účelové NI trans. nepodnikajícím FO Neinv.půjč.p. občanským sdružením **** , Využití volného času dětí a mládeže Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv.transf. občanským sdružením , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. transfery cizím PO oddíl II. / 6

13 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Budovy, haly a stavby **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Neinv.transf. obecně prosp.společnostem , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , **** , Lékařská služba první pomoci Nákup ostatních služeb , Inv. transf. zřízeným PO **** , Ostatní nemocnice Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv.transf. zřízeným PO , Dary obyvatelstvu Inv. transf. zřízeným PO **** , Hospice Neinv.transf. občanským sdružením **** Ost. ústavní péče Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , **** , Ost. zdrav.zař. a služby pro zdrav Věcné dary Neinv.transf. občanským sdružením **** Preven.před drog.,alkoh.,nikotinem aj Neinv.transf. občanským sdružením **** Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO **** Národní program zdraví Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění ,00 oddíl II. / 7

14 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Služby pošt , Nájemné Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. obecně prosp.společnostem Neinv.transf. občanským sdružením , Neinv.transf. církvím a nábož. spol Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. transfery cizím PO , Dary obyvatelstvu NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar , Ostatní neinvestiční výdaje j.n **** Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Věcné dary **** Programy podpory individ.bytové výst Služby peněžních ústavů , Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** , Bytové hospodářství Budovy, haly a stavby **** Veřejné osvětlení Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby **** ,52 oddíl II. / 8

15 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3632 Pohřebnictví Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady **** Územní plánování Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , **** , Územní rozvoj Neinv.transf. občanským sdružením , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , **** , Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nájemné Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Neinv. přísp. zřízeným PO Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky **** , Změny technologií vytápění Účelové NI trans. nepodnikajícím FO **** Monitoring ochrany ovzduší Nákup ostatních služeb , **** , Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n Nákup ostatních služeb **** oddíl II. / 9

16 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov Budovy, haly a stavby **** , Sběr a odvoz ostatních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Budovy, haly a stavby , **** , Ostatní nakládání s odpady Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , **** , Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n Výdaje na dodav. pořízení informací **** Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb **** Protierozní,lavinová i požární ochrana Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Stroje, přístroje a zařízení **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Elektrická energie , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 oddíl II. / 10

17 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , **** , Stráž ochrany přírody Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb **** , Ekologická výchova a osvěta Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , **** , Ekologie v dopravě Ostatní neinvestiční výdaje j.n **** Ost.činn. související se služb. pro obyv Neinv.transf. občanským sdružením **** Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky **** Příspěvek na úpravu a provoz bezb. bytu Sociální dávky **** Sociální poradenství Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Ústavy péče pro mládež Nákup materiálu j.n Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary , **** , Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění ,00 oddíl II. / 11

18 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Účastnické poplatky na konference Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Náhrady mezd v době nemoci , **** , Domovy-penzióny pro matky s dětmi Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Soc.péče a pomoc rodině a manželství Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** , Centra sociálně rehabilitačních služeb Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Léky a zdravotnický materiál , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Nájemné Výdaje na dodav. pořízení informací ,00 oddíl II. / 12

19 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transf. obecně prosp.společnostem Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Stroje, přístroje a zařízení , **** , Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Ochranné pomůcky , Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Neinv.transf. církvím a nábož. spol Platby daní a poplatků st. rozpočtu Budovy, haly a stavby , **** , Chráněné bydlení Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** Domovy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** , Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk ,00 oddíl II. / 13

20 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Plyn Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů Nájemné , Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol Neinv. transfery cizím PO **** , Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež Neinv.transf. občanským sdružením **** Sociálně terapeutické dílny Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Terénní programy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transf. občanským sdružením Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f **** Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol Neinv. transfery cizím PO Účelové NI trans. nepodnikajícím FO oddíl II. / 14

21 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Budovy, haly a stavby , **** , Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n Nákup materiálu j.n , **** , Ochrana obyvatelstva Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nespecifikované rezervy **** Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci , **** , Požární ochrana - dobr. část Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky , Výdaje na prádlo, oděv a obuv ,00 oddíl II. / 15

22 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Teplá voda , Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Nákup materiálu j.n , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n Věcné dary , NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar **** , Volby do zastupitelstev ÚSC Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci j.n Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt Nájemné , Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Ostatní neinvestiční výdaje j.n **** , Činnost místní správy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje ,00 oddíl II. / 16

23 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Odstupné , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky , Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné , Výdaje na dodav. pořízení informací , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy j.n Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , Odvody podle 81 odst. 2 písm. c) Neinv.transf. občanským sdružením Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci , Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n Programové vybavení Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika , Ostatní kapitálové výdaje j.n **** , Mezinárodní spolupráce j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 oddíl II. / 17

24 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Služby pošt , Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , Věcné dary Ostatní neinvestiční výdaje j.n Výpočetní technika **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Kurzové rozdíly ve výdajích , Služby peněžních ústavů , **** , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , **** , Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody fondu kultur. a soc.potřeb , Převody vlastním rozpočtovým účtům , **** , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , **** , Finanční vypořádání minulých let Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc , **** , Ostatní činnost j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků st. rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Nespecifikované rezervy oddíl II. / 18