KNIHA FAKTÚR za rok 2013
|
|
- Ludvík Blažek
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v PASA, BA refakturácia vody -92, MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor a upratovanie MTV 12/ , Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn r , Patrik Struhár sťahovacie služby 62, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 12/2012-ekon. 18, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 12/2012-ŠJ 38, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 12/2012-ZŠ 53, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 108, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 576, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. voda z povrchového odtoku 1303, Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 12/ , Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za 12/ , Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 12/2012 nedopl. 1082, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn nedopl. 108, VEMA,s.r.o. software , Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 01/ , PASA, BA refakturácia vody -54, Impromat-Slov, s.r.o. oprava kopírky 63, Verlag Dashöfer, s.r.o. časopis PAM 175, PASA, BA refakturácia vody -32, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 65, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 550, Petit Press, a.s. časopis SME 197, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 01/13 650, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 01/13 700, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za 02/ , Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 01/ , Generali Slovensko poistenie 99, Generali Slovensko poistenie 70, SLOVPAP, Slovakia s.r.o. čistiace prostriedky 233,10
2 Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 01/2013-ekon. 20, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 01/2013-ŠJ 37, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 01/2013-ZŠ 53, Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 02/ , MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor a upratovanie MTV 01/ , P plus, s.r.o. tonery 121, P plus, s.r.o. tonery 52, Bratislavská teplárenská, a.s. záloha teplo 02/ , Bratislavská teplárenská, a.s. nedopl. teplo 01/ , Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 02/13 650, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 02/13 700, P plus, s.r.o. učebné pomôcky 160, P plus, s.r.o. učebné pomôcky 99, MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor a upratovanie TV 03/ , EDOS-PEM, s.r.o. školenie 90, EDOS-PEM, s.r.o. školenie 45, RAABE SK, s.r.o. učebné pomôcky 71, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 02/2013-ekon. 16, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 02/2013-ŠJ 42, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 02/2013-ZŠ 48, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za 03/ , Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 136, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 533, Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 02/ , Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 03/ , PASA, BA refakturácia vody -68, EDOS-PEM, s.r.o. školenie 45, Bratislavská teplárenská, a.s. záloha teplo 03/ , RAABE SK, s.r.o. učebné pomôcky 44, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 03/13 650, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 03/13 700, Florbal Center učebné pomôcky 375, Chemix-D deratizácia 87, Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 04/ , Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 114, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 394,98
3 Bojnanský BOZP 1q/13 72, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za 04/ , Mapa Slovakia, s.r.o. učebné pomôcky 67, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 03/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 03/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 03/ , Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 03/ , Mapa Slovakia, s.r.o. učebné pomôcky 135, Bratislavská teplárenská, a.s. záloha teplo 04/ , PASA, BA refakturácia vody -57, ŠEVT, a.s. učebné pomôcky 249, RAABE SK, s.r.o. učebné pomôcky 44, IRIS vydavateľstvo učebné pomôcky 30, MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor a upratovanie TV 03/ , RAABE SK, s.r.o. učebné pomôcky 40, OXICO učebnice 527, Gastromarket všeobecný materiál - ŠJ 23, RAABE SK, s.r.o. učebné pomôcky 59, RAABE SK, s.r.o. učebné pomôcky 94, ZSŠ Slovenska poplatok celoslov.zasadnutie pléna 120, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 04/13 650, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 04/13 700, Centrum účel.zariadení školenie 43, Krovbau-Slovakia, s.r.o. služby TV 908, Gastro-Market, s.r.o. zmäkčovač vody 91, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 04/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 04/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 04/ , Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za 05/ , Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 04/ , Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 114, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 610, Janáček-IT CON káble 37, Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 05/ , RAABE SK, s.r.o. Regionálne školstvo 03/13 40, MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor a upratovanie TV 04/ ,53
4 GAM, s.r.o. služby ŠJ 59, Bratislavská teplárenská, a.s. záloha teplo 05/ , PASA, BA refakturácia vody -57, Trimel, s.r.o. softwarové služby 40, RAABE SK, s.r.o. Dokumentácia ZŠ 03/13 43, RM Gastro-JAZ, s.r.o. ŠJ - hrnce 98, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 05/13 650, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 05/13 700, RAABE SK, s.r.o. publikácia 83, / Ing. Peťko -IPEKO školenie 35, VEMA, s.r.o. príručka 32, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 138, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 500, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za 06/ , Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 06/ , DATALAN, a.s. dodáv. služby 355, Krovbau-Slovakia, s.r.o. renovácia lavičiek 456, Krovbau-Slovakia, s.r.o. renovácia 540, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 05/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 05/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 05/ , /2013 PASA, BA refakturácia vody -69, Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 05/ , RAABE SK, s.r.o. Publikácia 42, RAABE SK, s.r.o. Publikácia 40, Milan Bojnanský BOZP 2q/ , Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 06/13 650, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 06/13 700, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za 07/ , Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 07/ , Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 06/ , ASC Applied.Software ASC agenda 129, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 06/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 06/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 06/ , Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. voda z povrchového odtoku 2q/ ,01
5 KANAL M.P.S., s.r.o. lapač tukov 199, ŠEVT, a.s. učebné pomôcky 119, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za 08/ , Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 129, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 504, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 07/13 650, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 07/13 700, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 07/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 07/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 07/ , Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 07/ , Bratislavská teplárenská, a.s. záloha teplo 07/ , Bratislavská teplárenská, a.s. záloha teplo 08/ , Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 08/ , Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za 09/ , /36 Drahoš Ložan sklenárstvo 264, Impromat Slovakia tovary 192, Texicop, s.r.o. obrusy 270, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 08/13 650, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 08/13 700, /2013 PASA, BA refakturácia vody -64, BARTH, s.r.o. čistiace prostriedky 53, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 10, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 210, Bratislavská teplárenská, a.s. záloha teplo 09/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 08/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 08/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 08/ , Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 08/ , Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 09/ , Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 63, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 421, chýba č. EDOS-PEM, s.r.o. školenie 51, /2013 PASA, BA refakturácia vody -37, Slovenská pošta, Ba Tlačové služby 55, Slovenská pošta, Ba Tlačové služby 48,47
6 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 46, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 247, /2013 PASA, BA refakturácia vody -23, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 09/13 700, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 09/13 650, Milan Bojnanský BOZP 3q/ , Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za10/ , SLOVPAP, Slovakia s.r.o. ZŠ-čistiace prostriedky 457, /13 GEŠKO - MELS ŚJ - všeobec.materiál 556, SLOVPAP, Slovakia s.r.o. ŠJ-čistiace prostriedky 921, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 09/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 09/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 09/ , /2013 TELESYS Slovakia ŠJ-všeobec.materiál 113, Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 10/ , Generali Slovensko poistné 66, IURA EDITION,.r.o. časopisy 64, Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 09/ , Bratislavská teplárenská, a.s. záloha teplo 10/ , /13 GEŠKO - MELS ŚJ - všeobec.materiál 240, Verlag Dashöfer, s.r.o. časopisy PAM 207, ŠEVT, a.s. učebné pomôcky 150, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 10/13 700, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 10/13 650, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn za11/ , RVC Rovinka školenie 40, Chemix-D, s.r.o. deratizácia 87, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 122, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 522, Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 10/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 10/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 10/ , Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 10/ , Bratislavská teplárenská, a.s. záloha teplo 11/ , MY DVA Slovakia, s.r.o. všeobecný materiál 114,24
7 Západoslovenská energia, a.s. elektrická energia za 11/ , /2013 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor a upratovanie TV 10/ , /2013 PASA, BA refakturácia vody -51, Združenie SŠS školenie 75, Ing.Ján Strapek-OXICO učebné pomôcky 502, RENAR revízia TV 306, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné VS 408, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné ZŠ 81, ELEKTRO WORD CD prehrávače 867, TELESYS Slovakia,s.r.o. ŠJ-regále 1423, TELESYS Slovakia,s.r.o. Šj-kapitál , Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 11/13 700, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 11/13 650, Generali Slovensko poistka 99, Generali Slovensko poistka 70, PASA, BA refakturácia vody -40, Sporteon.sk učebné pomôcky 472, JET SPORT Chairman učebné pomôcky 76, Pro Solution, s.r.o. učebné pomôcky 124, Magistrát hlavného mesta SR Ba odvoz odpadu za 11/ , Bratislavská teplárenská, a.s. 1.časť záloha teplo 12/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 1 za 11/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 2 za 11/ , Slovak Telecom, a.s. telef.hovory 3 za 11/ , MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor a upratovanie TV , ASC Office, s.r.o. nákup 7 ks PC 5559, TELESYS Slovakia,s.r.o. nerez.regál 952, Bojnanský BOZP 4q/13 72, Media DIDA, s.r.o. násobilka-up 354, TELESYS Slovakia,s.r.o. ŠJ-výtok.ventil 226, TELESYS Slovakia,s.r.o. Šj-haluškár 378, Gastrolux, s.r.o. ŠJ-rohože 402, MAPA Slovakia Trade SW 154, Detox, s.r.o. chemikálie 900, Impromat Slov, s.r.o. oprava kopírky 130,80
8 Fisher Slovakia odmer.valec-up 114, In Production, s.r.o. učebné pomôcky 594, Daffer, s.r.o. 4 zostavy šk.nábytok 4812, Ing. Michalíková Zuzana účtovníctvo 12/13 700, Ing. Michalíková Zuzana PAM služby 12/13 650, Bratislavská teplárenská, a.s. 2.časť záloha teplo 12/ ,21
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
TELESYS Slovakia, s.r.o. Ôsma 10 Prevádzka: Tomášikova 26 831 01 Bratislava 50/2013 Šuľanová/02/64365900 29.10.2013 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame si u Vás tovar pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1,
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceFaktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Vícedoručenia objednávky faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)
VíceFaktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceČíslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceZoznam dodávateľských faktúr 06_2016
9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceČíslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VícePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
VíceILLE-papier-service.Sk Lichardova 16, Skalica Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34, jbratislava
faktúry 144/2014 11/1400076 20143488 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinska 12, 82104 Bratislava-Ružinov 99,75 Objednávame u Vás učebnice na Matematiku pre 4. ročník ZŠ Položky: MAT 4-1.časť, 37.000000 ks, Suma
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceNávrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
VíceKniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom
Více187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceKniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:
1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceFaktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceFaktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceZoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceObec Malinovo, L. Svobodu 17, Malinovo, IČO: , DIČ: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Obec Malinovo, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo, IČO: 00304921, DIČ: 2020662171 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 V súlade s ustanovením par. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
VíceZaevidovaný Suma celkom VS PLP Text platobného poukazu Názov firmy IČO
Strana : 1/9 02.01.2015 27,82 7411849940 FA - telefónne hovory, mobil T - Slovak Telekom, a. s. 0018 05.01.2015 143,41 2119413667 FA - vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 06.01.2015 39,95
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
VíceZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za
VíceDodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VícePovinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
VíceDosle fa Strana 1 / 9
faktúry 142/2015 022015 47410477 Monk Rovinka 315/315, 90041 Rovinka 940,00 pracovné odevy - verejná zeleň Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, 27.02.2015 25.01.2015 27.02.2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceVyužitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
Více