Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
|
|
|
- Radka Blažková
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného plnenia IRESOFT s.r.o. 88,30 s DPH /2011 stojan k čítačke Cejl Brno SETEZA-ELEKTRO, s.r.o 12,44 s DPH el.materiál Stefánikov nám Spisská Nová Ves Poráč park relax a sport centrum 465,00 s DPH ubytovanie, stravovanie Radlinského 17/B Spišská Nová Ves LIVONEC 318,66 s DPH /2011 BOZP,PO Hranicná Poprad K-CORP s.r.o. 358,80 s DPH /2010 IT Slov.plyn.priemysel, a.s. 29,00 s DPH plyn Mlynské nivy 44/a Bratislava HAGLEITNER HYGIENE SR 353,88 s DPH /2011 prostriedky do kuchyne Elektrárenská Bratislava ILLE-Papier-Servise SK 121,20 s DPH /2009 hyg.potreby Lichardová 16, Skalica AC Vzdelávacia agentúra 102,00 s DPH školenie P.O.Box Zvolen Mužík Ľubomír -prevádzka Mplast 14,65 s DPH mat.pre údržbu Markušovská cesta Spišská Nová Ves Slovak telekom a.s. 4,73 s DPH /2007 telefony Slovak telekom a.s. 16,54 s DPH /2007 telefony DOS Slovak telekom a.s. 224,81 s DPH /2007 telefony AJVA, s.r.o ,70 s DPH /2014-M predmety na uprat AJVA, s.r.o ,43 s DPH /2014-M dezinf.potreby Herba Drug, s.r.o. 71,93 s DPH aviváž Mlynská Smižany MIVA Market, s.r.o. 24,77 s DPH jednorázové poháre Mlynska 1323/ Smižany
2 HAGLEITNER HYGIENE SR 728,26 s DPH /2011 prostriedky do práčovne Elektrárenská Bratislava EMKOBEL a.s ,54 s DPH /2006 teplo Rázusová Spisská Nová Ves HYDINA HOLDING s.r.o. 58,75 s DPH /2014-Pot. potraviny Mäsovýroba Dončák s.r.o. 181,15 s DPH /2015-Pot. potraviny MPC CESSI a.s. 257,03 s DPH /2015-Pot. potraviny MPC CESSI a.s. 724,21 s DPH /2015-Pot. potraviny Tatranská mliekáreň a.s ,51 s DPH /2015-Pot. potraviny TAURIS a.s., 278,11 s DPH /2014-Pot. potraviny BIGIMI s.r.o 797,73 s DPH /2015-POT. potraviny Markusovská cesta Spisská Nová Ves HOPE FAMILY s.r.o. 245,03 s DPH /2015-Pot. potraviny DOMINO,a.s. 294,34 s DPH /2014-Pot. potraviny Mäsovýroba Dončák s.r.o. 493,14 s DPH /2015-Pot. potraviny LOS-Agro 85,00 s DPH /2013-POT potraviny Letecká Spišská Nová Ves Mäsovýroba Dončák s.r.o. 282,18 s DPH /2015-Pot. potraviny TAURIS a.s., 103,99 s DPH /2014-Pot. potraviny DOMINO,a.s ,58 s DPH /2014-Pot. potraviny HYDINA HOLDING s.r.o. 44,06 s DPH /2014-Pot. potraviny Mäsovýroba Dončák s.r.o. 239,52 s DPH /2015-Pot. potraviny HOPE FAMILY s.r.o. 424,00 s DPH /2015-Pot. potraviny LOS-Agro 107,00 s DPH /2013-POT potraviny Letecká Spišská Nová Ves Mäsovýroba Dončák s.r.o. 438,02 s DPH /2015-Pot. potraviny DOMINO,a.s. 931,72 s DPH /2014-Pot. potraviny
3 K-CORP s.r.o. 779,40 s DPH talčiareň Brantner nova, s.r.o 24,00 s DPH /2006 vývoz KO Sadová Spisská Nová Ves TAURIS a.s., 258,04 s DPH /2014-Pot. potraviny MPC CESSI a.s. 127,37 s DPH /2015-Pot. potraviny Mäsovýroba Dončák s.r.o. 392,78 s DPH /2015-Pot. potraviny MPC CESSI a.s. 535,06 s DPH /2015-Pot. potraviny HOPE FAMILY s.r.o. 348,79 s DPH /2015-Pot. potraviny DOMINO,a.s ,82 s DPH /2014-Pot. potraviny Tatranská mliekáreň a.s ,78 s DPH /2015-Pot. potraviny AJVA, s.r.o. 125,07 s DPH upratovacie pomôcky K-CORP s.r.o ,62 s DPH notebooky, tašky Komunálna poisťovňa 35,40 s DPH poistenie osôb-výlet Hlavná Košice DOMINO,a.s. 668,18 s DPH /2014-Pot. potraviny Mäsovýroba Dončák s.r.o. 291,22 s DPH /2015-Pot. potraviny HOPE FAMILY s.r.o. 92,16 s DPH /2015-Pot. potraviny HYDINA HOLDING s.r.o. 58,75 s DPH /2014-Pot. potraviny BIGIMI s.r.o 1 120,08 s DPH /2015-POT. potraviny Markusovská cesta Spisská Nová Ves TOPO-Ing.Ferenc 2 917,15 s DPH EKS Z _Z čistiace potreby Železničiarska Prešov OPTIMAX-Miroslav Sokol 104,00 s DPH oprava kopírky Jakobyho Košice Mäsovýroba Dončák s.r.o. 588,62 s DPH /2015-Pot. potraviny DOMINO,a.s ,52 s DPH /2014-Pot. potraviny
4 DOMINO,a.s. 611,53 s DPH /2014-Pot. potraviny HOPE FAMILY s.r.o. 419,80 s DPH /2015-Pot. potraviny TAURIS a.s., 57,55 s DPH /2014-Pot. potraviny TAURIS a.s., 124,20 s DPH /2014-Pot. potraviny HYDINA HOLDING s.r.o. 58,75 s DPH /2014-Pot. potraviny Mäsovýroba Dončák s.r.o. 303,91 s DPH /2015-Pot. potraviny HOPE FAMILY s.r.o. 241,63 s DPH /2015-Pot. potraviny DOMINO,a.s. 393,17 s DPH /2014-Pot. potraviny MPC CESSI a.s. 424,49 s DPH /2015-Pot. potraviny Slovak telekom a.s. 46,39 s DPH /2007 telefony PETATRAPEN s.r.o. 474,60 s DPH PVC vrecia Jilemnického Svit,Hranovnica Protherm Profesional s.r.o. 358,97 s DPH oprava pračiek Dlhé Hony Poprad Lindstom, s.r.o. 38,69 s DPH /2008 prenájom a čistenie rohoží Oriešanská Trnava Podtatr.vodár.prevádzková spol.,a.s (VEOLIA) 3 571,85 s DPH /2005 voda Hranicná 662/ Poprad Podtatr.vodár.prevádzková spol.,a.s (VEOLIA) 34,96 s DPH /2005 voda Hranicná 662/ Poprad Eurobus,a.s.Košice,DZ SNV 240,00 s DPH výlet doparva Duklianska Spisská Nová Ves Orange Slovensko, a.s. 271,76 s DPH /2008 teelfóny Prievozská 6/A Bratislava Mäsovýroba Dončák s.r.o. 316,32 s DPH /2015-Pot. potraviny HOPE FAMILY s.r.o. 585,88 s DPH /2015-Pot. potraviny Tatranská mliekáreň a.s ,05 s DPH /2015-Pot. potraviny TAURIS a.s., 64,80 s DPH /2014-Pot. potraviny Mäsovýroba Dončák s.r.o. 378,70 s DPH /2015-Pot. potraviny
5 MPC CESSI a.s. 15,77 s DPH /2015-Pot. potraviny
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves
Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Základná škola, Ing. O. Kožucha , 12: , Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha 11 Kniha dodávateľských objednávok
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 124 1 / 8 Obnos Dátum 1 35546077 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 0,00 s DPH 15.02.2012
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 262 44606851 COLORINEX s.r.o. 746,05 s DPH 02.07.2015 farba-fasáda MŠ 263 36200166 SHP akciova
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
Kniha dodávateľských faktúr. oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova Roznava. dovoz posyp. materiálu Krátka 745/ Brzotín
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 420 31692656 Fittich 69,00 s DPH 03.10.2016 oprava zabezp. syst v MŠ Safarikova 20 04801 Roznava
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 436/2017 42017095 437/2017 32017332 438/2017 7218978316 439/2017 10362017 440/2017 17952537 441/2017 762017 442/2017 662017 443/2017 562017 444/2017
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
ZŠ P.O.Hviezdoslava , 13: , Veľké Kapušany, sídl. P.O.H. 43 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 212 35763469 Slovak Telekom a.s. 12,66 s DPH 07.01.2015 za 12/14 213 35763469 Slovak Telekom
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Číslo Obnos Dátum Číslo. Okružná Smižany. Levočská Spišská Nová Ves
Číslo Obnos Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 33050520 PLYNstav 350,00 s DPH 3.1.2012 PaedDr Sopko Julian oprava čerpadla a bojlera Okružná 27 05311 Smižany 2 34525971
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2120705
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
4/2016 Oprava kopírovacieho stroja 250, Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov, IČO: Ing. Jana Kulanová, riaditeľka 4.1.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia podľa číselníka objednávok Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia (vrátane DPH ) Dátum vyhotovenia objed.
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Faktúry ,00 SOC-poradenstvo k projektu Miestne občianske poriadkové služby
faktúry 775/2017 2017026 44529287 Bc. Ľubomír Lettrich Dubové 173, 03823 Dubové 277,00 Geometrický plán -oddelenie pozemkov 15.06.2017 15.06.2017 29.06.2017 781/2017 20170017 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, 038 52 Sučany Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.objednávky Dátum dor. Dodávateľ 20110288 Telekomunikačné
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre
faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702
Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto