NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2017

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2017 PŘÍJMY návrh rozpočtu Skutečnost od počátku roku 1111 daň z příjmu fyz.osob daň z příjmu fyz.osob daň z příjmu fyz.osob daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty poplatek ze psů poplate za prodejní místo odvod z loterií odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitosti dotace - výkon státní správy Svoz komunálního odpadu podnikatelé Svoz plast, elektroodpad ECO-COM Svoz komunálního odpadu DANĚ A POPLATKY CELKEM LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1032 PŘÍJMY práce traktorem, prodej dřeva pronájem pozemku CELKEM VÝDAJE mzdové náklady sociální, zdravotní (3 + 1) odměna lesní hospodář materiál, sazenice, nátěr pojistné pohonné hmoty těžba dřeva,přibližování oprava lesních cest + výkup pozemků CELKEM

2 PODNIKATELÉ 2144 PŘÍJMY nájemné přefakturace vody, el.energie CELKEM VÝDAJE el.ener.,voda, plyn (20,20,20) revize pojištění budovy opravy - kadeřnictví,kavárna,potraviny CELKEM MYSLIVNA PŘÍJMY 1099 VÝDAJE materiál,el.en.plyn, voda pojistění budovy revize, ostatní služby CELKEM SILNICE,KOMUNIKACE 2212 VÝDAJE drobné opravy komunikací materiál pohonné hmoty ostatní služby, údržba radarový měřič rychlosti CELKEM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2221 VÝDAJE příspěvek na dopravní obslužnost LYŽAŘSKÝ VLEK 2279 PŘÍJMY příjem ze vstupného prodej zboží v bufetu pronájem lyžařské chaty CELKEM VÝDAJE mzdové náklady nákup zboží materiál úroky z úvěru el.energie + zálohy na el.energii pohonné hmoty 50000

3 telefony,cestovné 5000 pojistné 6000 školení 2000 revize přístavba chaty lyž. Vleku opravy, údrža, posezónní servis CELKEM ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2321 PŘÍJMY přefakturace nákladů VÝDAJE mzdové náklady úroky z úvěru materiál,voda,telefony 1000 ostatní služby pohonné hmoty 5000 pojistné 2000 opravy, údržba CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3113 PŘÍJMY přefakturace vody 5000 CELKEM 5000 VÝDAJE dotace na provoz ZŠ voda pojistné Oprava MŠ 0 CELKEM KINO 3313 PŘÍJMY příjmy ze vstupného 0 VÝDAJE dohoda za promítání 0 materiál, poštovné 0 půjčovné filmů, přepravné 0 CELKEM 0

4 KNIHOVNA 3314 PŘÍJMY poplatky 4000 VÝDAJE dohoda za práci knihovnice knihy, časopisy materiál voda 3000 el.energie + zálohy služby - revize 6000 opravy 2000 věcné dary 2000 CELKEM KABELOVÁ TELEVIZE 3341 PŘÍJMY poplatky za kabelovou televizi VÝDAJE provoz programů opravy CELKEM KINOSÁL 3392 PŘÍJMY pronájem kinosálu CELKEM VÝDAJE dohody 5000 materiál voda 7000 plyn el.energie pojistné ostatní služby - revize,praní prádla architektonická soutěž nový kulturní dům opravy,údržba CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3399 VÝDAJE dohody materiál 5000 služby- vánoční koncert, rozsvic. Ván.stromu pohoštění - Beseda s důchodci,zájezd věcné dary 5000

5 příspěvek oprava varhan finanční dary- vítání občánků, jubileum CELKEM SPORTOVNÍ AREÁL 3419 VÝDAJE materiál plyn pojištění 3000 revize 2000 vodné 5000 opravy,údržba CELKEM KOUPALIŠTĚ 3429 PŘÍJMY příjem ze vstupného příjem z prodeje zboží pronájem na koupališti 1000 CELKEM VÝDAJE mzdové náklady služby- rozbory, revize, servis pokladny, materiál - chemikálie, barva, nákup zboží voda el.,energie + zálohy pohonné hmoty 2000 telefony 2000 pojistné 5000 oprava rozvodů bazenové vody CELKEM DOTACE VÝDAJE nemocnice Vizovice 5000 nemocnice Slavičín 5000 Dům sociálních služeb Návojná, Loučka 6000 SK Újezd Společenství mladých 3000 Oddíl stolního tenisu hasiči - činnost mládeže Včelaři Klub vojáků v záloze 0

6 SRPŠ MRS Sehradice 7000 CELKEM BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 PŘÍJMY nájemné z bytů VÝDAJE náklady k přefakturaci opravy, údržba CELKEM VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 VÝDAJE el. energie + zálohy revize 5000 běžná oprava, údržba, ND CELKEM POHŘEBNICTVÍ 3632 PŘÍJMY poplatek za prodloužení nájmu hrobů příspěvky od obcí na hřbitov - náklady CELKEM VÝDAJE materiál 5000 oprava,údržba voda el. energie + zálohy služby - svoz a uložení odpadu CELKEM ÚZEMNÍ ROZVOJ 3636 PŘÍJMY prodej stavebních míst VÝDAJE aktualizace a správa digit.mapy r právnické služby - sepsání kupních smluv daň z převodu nemovitosti 3000 I. Změna ÚP výkup pozemků dražba RD Mrňka CELKEM SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 3722 VÝDAJE nákup popelnic, známek 15000

7 svoz a uložení odpadu nákup pytlů + známky na popelnice CELKEM OCHRANA OBYVATELSTVA 5212 VÝDAJE VÝDAJE 5000 VEŘEJNÁ ZELEŇ 3745 PŘÍJMY dotace z ÚP na VPP VÝDAJE mzdové náklady sociální + zdravotní pojištění ( ) dohody o provedení práce ochranné pomůcky,pracovní oděvy materiál pohonné hmoty telefony 3000 pojistné - "dům služeb",čtyřkolka,avia,felicie školení služby - deratizace,tech.prohlídky opravy, údržba obecního majetku ořez stromů - líp provoz technického zázemí CELKEM Výkupy pozemků VÝDAJE pozemky HASIČI 5212 PŘÍJMY práce hasičskou plošinou VÝDAJE dohody drobný hmotný majetek - z dotace obce 5000 materiál voda 5000 el.energie + zálohy pohonné hmoty pojištění školení služby - revize, STK hasičská auta drobné opravy příspevek Sdružení hasičů r

8 pořízení zásahového vozidla CELKEM OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 6112 VÝDAJE odměny sociální + zdravotní pojištění (150+74) úrazové pojištění - starosta 5000 CELKEM SPRÁVA PŘÍJMY hlášení 2000 příjmy z úroků běžného účtu CELKEM 5000 VÝDAJE mzdové náklady soiální + zdravotní pojištění (140+50) úrazové pojištění knihy, příručky, materiál - kancel.potřeby, papír drobný hmotný majetek voda 4000 plyn + zálohy el.energie + zálohy (budova OÚ + sklad) pohonné hmoty poštovné, známky telefony, internet pojistné služby - kopírka,aktualizace programů,revize opravy - elektrorozvaděč cestovné 5000 pohoštění kolky 1000 výměna podlahovyny dálkový přístup do katastru - poplatek provoz zametací vůz + AVIA CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY 0

9 VÝDAJE platba DPH zpracování žádostí 2000 spoluúčast - úraz 2000 Svaz místních samospráv 2000 Spolek pro obnovu venkova 3000 MAS Ploština /1105 MK Ploština /1092 MK Jižní Valašsko /1099 Sdružení měst a obcí VM /1008 Město Val. Klobouky - přestupky 5000 bankovní poplatky za vedení účtu CELKEM Stav účtu Česká spořitelna Stav účtu u ČNB PŘÍJMY VÝDAJE CELKEM SPLÁTKY ÚVĚRU ČOV II. Etapa zasněžování ROZDÍL Projednáno finančním výborem dne: Projednáno v radě obce dne: Projednáno v zastupitelstvu obce dne: Zveřejněno na úřední desce obce dne: Sejmuto z úřední desky obce dne: Plánované akce 2017 odstavná plocha u kostela opěrná zeď chodník družstvo odknalizování Záhumení + Černobila Fara hasičské auto projekt IROP přístavba vlek hřiště Žabárna rozšíření hřbitova výkup pozemků