Návrh rozpočtu roku 2014

Transkript

1 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č ,00 RUD Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v ,00 RUD Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00 RUD Daň z příjmů právnických osob ,00 RUD Daň z přidané hodnoty ,00 RUD Poplatek ze psů ,00 kalkulace dle psů Poplatek za lázeňský nebo rekr 3 000,00 odhad na základě roku Odvod z loterií a podobných he ,00 RUD Správní poplatky ,00 odhad na základě roku Daň z nemovitostí ,00 RUD Neinv.přij.transfery ze st.roz ,00 dotace SR na státní správu - odhad -dostáváme ji každý rok Org: , , Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a ,00 těžba v lese Org: , Podpora ostatních produkčních činností , Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a ,00 vodné Č. Heršlák čp. 4,5,6,7 - odhad Příjmy z pronájmu ostatních ne ,00 pronájem vodovodu od ČEVAK dle smlouvy Org: , Pitná voda , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Přijaté neinvestiční dary 8 000,00 p. Bláhová - Horňáček

2 strana: 2 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 8 000, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a ,00 služby spojené s nájmem odhad dle 2013 (vyúčtování nájem Příjmy z pronájmu ostatních ne ,00 čistý nájem byty Org: , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních ne ,00 T-Mobil. Česká pošta, ost. nebyt. dle smluv Org: , Nebytové hospodářství , Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 pronájem hrobových míst Org: , Pohřebnictví 3 000, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků ,00 pronájem obecních pozemků dle smluv Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů příjmy -odvoz odpadu ,00 od občanů za odvoz odpadu

3 strana: 3 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Odměna EKO-KOM ,00 odměna za vytříděný odpad Org: , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 5 000,00 průměr - závisí na stavu prostředků na účtě Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00

4 strana: 4 / Pěstební činnost Nákup ostatních služeb ,00 pěstební činnost Org: , Pěstební činnost , Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb ,00 těžba, úklid po těžbě Org: , Podpora ostatních produkčních činností , Ostatní záležitosti lesního hospodářství Konzultační, poradenské a práv ,00 OLH, LHP, zapsání obecních lesů - geo plány Org: , Ostatní záležitosti lesního hospodářství , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní osobní výdaje ,00 údržba místních komunikací včetně zimní Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Pitná voda Studená voda ,00 spotřeba vody vodojem směr Č. Heršlák Nákup ostatních služeb ,00 provozní náklady nad rámec smlouvy Org: , Pitná voda ,00

5 strana: 5 / Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb ,00 provozní náklady nad rámec smlouvy Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Základní školy příspěvek škole ,00 stejný jako v roce !!! Bude méně dětí - doplaltek mzdy Budovy, haly a stavby ,00 dokončení akce výměna oken a dveří - dotace POV Org: , Základní školy , Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Neinvestiční příspěvky zřízený ,00 stejná jako v roce určitě skončí ve ztrátě - úhrada ztrát Org: , Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje ,00 mzda knihovnice včetně zákon. Odvodů Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 časopisy, knihy Elektrická energie 4 000,00 spotřeba elektrické energie podíl z oú Org: , Činnosti knihovnické , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Opravy a udržování ,00 Křížová cesta - udržitelnost projektu

6 strana: 6 / 12 Org: , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje ,00 odměny kultura - SPOZ, kronika,komise Nákup materiálu jinde nezařaze ,00 blahopřání životní výročí, papír, barvy Horňáček, krepáky Nájemné 5 000,00 pronájem sálu ČD na kulturní akce - odhad Ost.služby ,00 kopírování, fotografie, hudba, Pohoštění ,00 občerstvení kulturní akce Věcné dary ,00 životní výročí, vítání dětí, 5. třída, den matek, vánoce Dary obyvatelstvu ,00 finanční dary - účty občánci, 5. třída Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občansk ,00 stejný jako v roce výtěžek z loterií RUD Org: , Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní ambulantní péče Studená voda 2 000, Elektrická energie ,00 elektrický kotel Služby telekomunikací a radiok 2 000,00 přeúčtování mobilu z obce Org: , Ostatní ambulantní péče , Bytové hospodářství

7 strana: 7 / Nákup materiálu jinde nezařaze ,00 BYTY - mateiál na údržbu byt. Domů Studená voda ,00 přeúčtovává se nájemníkům ve službách Elektrická energie ,00 chodby - přeúčtovává se nájemníkům ve službách Nákup ostatních služeb ,00 odvoz odpadu, kominík apod. přeúčtovává se nájemníkům Opravy a udržování ,00 výměna bojlerů, kamen a ost.zařizovacích předmětů Org: , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství Studená voda 1 500,00 vyúčtovává se ve službách České poště Elektrická energie 2 500,00 vyúčtovává se ve službách České poště Org: , Nebytové hospodářství 4 000, Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje ,00 veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, Elektrická energie ,00 Org: , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařaze 2 000,00 hřbitov - materiál na údržbu Studená voda 500,00 voda - platí nájemci hrobových míst Nákup ostatních služeb 3 000,00 odvoz odpadu - platí nájemci hrobových míst Org: , Pohřebnictví 5 500,00

8 strana: 8 / Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup materiálu jinde nezařaze ,00 Materiál na údržbu VW, ost.drobný. materiál PHM VW , Nájemné za půdu pozem. fondu 100, Nákup ostatních služeb ,00 opravy a údržba auta, technické prohlídky, ost. služby Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb ,00 odvoz komunálního odpadu Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Nákup ostatních služeb ,00 odvoz tříděného odpadu + sběrný dvůr Org: , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním ,00 veřejná zeleň - mzdy zaměstnanci Ostatní osobní výdaje ,00 dohody Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Ochranné pomůcky 5 000, Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva ,00 traktor, sekačka, křovinořez, pila Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00

9 strana: 9 / Ostatní neinvest.transfery oby ,00 Sociální fond - penzijní připojištění Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Požární ochrana - dobrovolná část Nákup materiálu jinde nezařaze 4 000,00 Hasiči Studená voda 3 000, Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb 5 000,00 technické prohlídky, odvoz odpadu, revize oprava hasičského vozu , Cestovné (tuzemské i zahraničn 3 000,00 školení Org: , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev ob , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Pohoštění , Ostatní neinvest.transfery oby 6 000,00 sociální fond - příspěvek na penzijní, životní pojištění Org: , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním ,00 mzdy Ostatní osobní výdaje ,00 dohody - komise - nezastupitelé Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd ,00

10 strana: 10 / Povinné pojistné na úrazové po 4 000, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 noviny, materiály školení Nákup materiálu jinde nezařaze , Studená voda , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiok , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb ,00 obědy zaměstnanců, kopírka, revize Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraničn ,00 zastupitelé, komise Ostatní neinvest.transfery oby 6 000,00 sociální fond příspěvek na penzijní připojištění Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů ,00 poplatky bance, úroky traktor Služby peněžních ústavů ,00 pojištění majetku včetně aut + odpovědnost za škodu Pol: Služby peněžních ústavů ,00 * DSO Vyšebrodsko ,00 členské příspěvky DSO Vyšebrodsko, MAS Růže, Euroregion Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státním ,00 DPH, daň z přijmu PO obec - příjem obce Org: , Ostatní finanční operace ,00

11 strana: 11 / ,00

12 strana: 12 / 12 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Uhrazené splátky dlouhodobých ,00 splátky jistiny úvěru na traktor Org: , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00