Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Ostrava-Zábřeh. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

Transkript

1 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá : RNDr. Jiří Chmela ředitel školy

2 O b s a h : A. Základní údaje o organizaci 3 B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření.5 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací Doplňková činnost. 17 C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu..18 D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce..23 E. Závodní stravování zaměstnanců organizace...24 F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku...25 G. Stav pohledávek a závazků 27 H. Výsledky kontrol..29 I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, údaj o projednání a schválení výroční zprávy...30 J. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení

3 A. Základní údaje o organizaci. Název školy : Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a Ostrava-Zábřeh IČ : DIČ : CZ IZO : Identifikátor zařízení : Ředitel školy: RNDr. Jiří Chmela tel: reditel@gyvolgova.cz Zástupce ředitele : Mgr. Petr Říman tel: priman@gyvolgova.cz Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím č.j / ze dne s účinností od Kapacita školy je rozhodnutím stanovena na 500 žáků. Ve školním roce 2008/2009 má škola 16 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 460 žáků ( statistický výkaz S8-01 o střední škole k ). Stav pracovníků v roce 2008: průměrný stav fyzické osoby : 45,339 přepočtené osoby : 42,704 Od se škola ve své dlouhodobé koncepci zaměřuje na výuku jen osmiletého oboru vzdělání se všeobecným zaměřením (kód K/81 ). Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus. Žáci po absolvování všeobecného společného základu v primě až kvintě, mohou profilovat svůj studijní program v rámci volitelných předmětů. Jejich skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní, tak přírodovědnou nebo orientaci na ekonomiku a informatiku. Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia. Studenti si mohou vybrat z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou různé odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed. Pěvecký sbor, který na škole pracuje už 18 let vystupuje nejen na školních akcích, ale i na veřejnosti. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních mezitřídních akcí. 3

4 V budově je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů. Jedna posluchárna byla v letošním roce upravena pro výuku humanitních předmětů. Na škole jsou čtyři multimediální učebny umožňující kvalitní prezentaci širokého spektra informací ( audio, video, Internet atd. ). Pro výuku informatiky a programování máme k dispozici dvě učebny výpočetní techniky vybavené dataprojektory. V každé učebně je 15 žákovských pracovních stanic propojených v lokální počítačové síti. Všechny počítače školy jsou připojeny na internet optickým kabelem rychlostí 6Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech ( zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky ). Studenti mají přístup k výpočetní technice a internetu na chodbách školy a mimo výuku i v učebnách IVT. Dále jsou na škole specializované učebny pro výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy. Studenti využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia, v terciích byl v roce 2008 realizován plavecký výcvik v prostorách Lázní Moravská Ostrava. Nedílnou součástí výuky jsou týdenní sportovní kurzy v sekundě a kvintě lyžařský kurz, v septimě sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku, vodní turistiku a sportovní hry. Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Ostrava-Zábřeh jako samostatný právní subjekt. Ve spolupráci s vyučujícími školy a studentskou radou organizuje akce pro studenty (bruslení, diskotéky atd.). Škole dále pomáhá finančními příspěvky přímo z rozpočtu sdružení, které podporují vydávání studentského školního časopisu Oktavián, umožňují proplácení cestovného studentům reprezentujících školu v krajských a národních kolech předmětových olympiád a soutěží. V roce 2008 ze svých prostředků SRPŠ nakoupilo nábytek do vestibulu školy, který slouží studentům k odpočinku. 4

5 B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. Ve finančním roce 2008 škola měla k dispozici prostředky v celkové výši ,7 tis. Kč. Z toho dotace na přímé náklady na vzdělání tis. Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz tis. Kč, vlastní výnosy a prostředky z fondů organizace 589,6 tis. Kč, prostředky z grantů 84 tis. Kč. Celkové náklady organizace byly ,9 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo s kladným hospodářským výsledkem ,59 Kč. Kladného výsledku jsme dosáhli využitím vlastních zdrojů. Přidělené prostředky zřizovatele i státu byly čerpány beze zbytku. Meziroční růst výnosů o cca 263 tis., a nákladů o 238 tis., představuje 1,3 resp. 1,2 %. Vedení školy se podařilo získat v rámci ISPROFIN částku ,- Kč. Částka byla použita na investiční akci Moravskoslezského kraje Výměna oken budovy školy. Uvedené prostředky nebyly účtovány přes rozpočet školy a stačily na výměnu oken jedné strany pavilonu odborných učeben a všech sociálních zařízení školy. V souvislosti s touto akcí jsme dále obdrželi účelovou investiční dotaci ve výši 160 tis. Kč na výrobu a instalaci ochranných mříží vyměněných oken v přízemí školy. V mzdové oblasti byl limit finančních prostředků plně vyčerpán. Průměrný měsíční plat v organizaci byl ,- Kč, což odpovídá meziročnímu růstu cca o 2,2 %. V rámci finančních možností jsme pokračovali v nákupu a obměně učebnic pro žáky plnící povinnou školní docházku, především s přihlédnutím ke změnám, které vyplývají ze zaváděného školního vzdělávacího programu. Byly vybudovány další 2 multimediální učebny se zaměřením pro humanitní předměty. Přidělené finanční prostředky nám neumožňují průběžně plnit, tak jak bychom potřebovali, požadavky vyplývající z vyhlášky 410/2005 Sb., zejména oblast vybavení učeben žákovským nábytkem zohledňujícím rozdílnou tělesnou výšku žáků. Škola získala grantové prostředky z účelových dotací Statutárního města Ostrava a ÚMOb Ostrava- Jih na pořádání krajské přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant 2008 a na volnočasové aktivity studentů školy. 5

6 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku. Hospodářský výsledek. Organizace ke dni skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,59 Kč. Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku : Navrhujeme základě ustanovení 30 a 32 zákona 250/2000 Sb. přidělit částku ,59 Kč do rezervního fondu a částku 1000,- Kč do fondu odměn. Náklady a výnosy. Celkové výnosy organizace v roce 2008 činily: Kč ,48 Celkové náklady organizace v roce 2008 činily: Kč ,89 Z výnosů : dotace na přímé náklady : Kč ,- z toho: : ÚZ Kč ,- : ÚZ Kč ,- provozní náklady : : ÚZ 0 Kč ,- z toho: prostředky na ICT Kč ,- : ÚZ 205 Kč ,- Přijaté granty celkem: Kč ,- grant Magistrátu města Ostravy v oblast kultury, školství : - projekt Gymnasia Cantant 2008 Kč ,- - volnočasové aktivity studentů gymnázia Kč ,- Granty ÚMOb Ostrava-Jih: - projekt Gymnasia Cantant 2008 Kč 5 000,- - studenti v nadnárodních organizacích Kč ,- Přílohy: Čerpání přímých nákladů. Čerpání ONIV. Čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů. 6

7 Čerpání přímých nákladů Učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně PF450 Dějepis 7.ročník 7 348,50 PF501 Fyzika 8.r ,- Chemie 8.r ,- Fyzika 9.r ,- PF569 Přírodopis-Mineralogie 1 090,- Přírodopis 6.r ,- Celkem: , Knihy Přírůstky r :UK 6749 UK ,50 Celkem: ,50, Tiskoviny PF310 Moderní vyučování 311,63 PF408 Matematika-Fyzika-Informatika 120,- PF453 Jazyk český a literatura 78,- Celkem: 509, Učební pomůcky OE PF306 DVD Výtvarné umění, Hudební umění OE / ,- VP5089 DVD Jazyk český - OE /08 84,- PF411 Míče-TV- OE1492/ / ,- VP5136 DVD ZSV-Prolínání světů OE 1507/08 611,50 VP5179 Jazyk český DVD- OE 1508/ /08 360,- PF520 Mapy,CD-Dějepis OE1513/ / ,- PF529 CD-Z dějin českého národa OE11517/08 381,30 VP5254 DVD Perličky OE 1516/08 44,- VP5284 Aerobic pro všechny OE1518/08 49,- VP5289 Aerobic pro všechny 4 OE1519/08 49,- VP5292 Planety - OE 1591/08 49,- VP5302 Planety - OE 1521/08 49,- VP5304 Planety - OE 1522/08 49,- VP5314 Planety - OE 1526/08 49,- VP5318 Planety - OE 1527/08 49,- VP5324 Planety - OE 1528/08 49,- VP5343 Planety - OE 1529/ /08 98,- Celkem: ,80 7

8 Učebnice-ostatní knihovny VP5020 Jazyk anglický JA 496 JA ,- VP5022 Jazyk ruský JR 49 JR ,- PF373 Jazyk německý N N ,- VP5075 Jazyk ruský JR54 - JR ,- VP5093 Jazyk anglický JA JA ,- PF419 Jazyk španělský JŠ 45 J ,50 PF425 Jazyk španělský JŠ 51 JŠ ,- PF432 Jazyk německý - slovník N 1282 N ,- PF437 Jazyk německý N ,- VP5182 Jazyk ruský cvičebnice z ruštiny 199,- PF472 Jazyk španělský JŠ 57 JŠ ,- PF477 Jazyk ruský-slovníky JR 57 - JR ,- PF501 Jazyk německý, francouzsky N 1294 N 1296, Fr ,50 PF516 Jazyk německý N 1290 N ,- PF551 Jazyk francouzský Fr 116 Fr ,50 PF552 Jazyk německý N ,- PF553 Jazyk španělský JŠ ,- PF562 Jazyk německý N 1299 N ,- VP5319 Jazyk rusky JR ,- Celkem: , Učební pomůcky PF361 JN Stereo TV DDHM ,- VP5069 JČ- Radiomagnetofon DDHM ,- PF397 HV- Bubny DDHM ,- VP5107 IVT - Tiskárna Canon DDHM ,- VP5225 BI - Tlakoměr rtuťový DDHM ,- PF521 IVT Laptop,tiskárna DDHM ,- PF522 Výukové programy Che, Fy N 064,N ,- PF547 Ma-Modely těles DDHM ,- PF601 UJ1 Dataprojektor,plátno DDHM DDHM ,- Celkem: , Cestovné tuzemské služební cesty , Služby školení a vzdělávání 5 280,- 8

9 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 480, Věcná režie-stravování zaměstnanců , Osobní ochranné pracovní pomůcky 4 350, Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ,34 Celkem ÚZ bez mzdových prostředků a odvodů ,76 Kč 9

10 Čerpání provozních nákladů. 501 Spotřeba materiálu knihy 832, tiskoviny , materiál-výuka-křída,fixy 9 155, učební pomůcky OE 185, DDHM , pohonné hmoty ostatní-sekačka 489, kancelářské potřeby , čistící a desinfekční prostředky , léky,zdravotnický materiál 2 072, drobná údržba-školník , toaletní papír,papír.ručníky , materiál k PC , nákup-testy SCIO projekt ,- Celkem: , Spotřeba energie voda , teplo,túv , plyn 1 087, elektrická energie ,- Celkem: , Opravy a udržování opravy a udržování nem.majetku , opravy a udržování mov.majetku 8 519, ostatní opravy a udržování 1 288,- Celkem: , Cestovné cestovné tuzemské služ.cesty , cestovné zahraniční služ.cesty ,05 Celkem: , Ostatní služby poštovné , služby telekomunikací-internet , služby telekomunikací-telefon , ostatní služby telekomunikací a radiokomunikací 5 599, služby školení a vzdělávání-akreditované 3 999, služby školení a vzdělávání ostatní 9 631, služby školení a vzdělávání BOZP a PO 2 570, nájemné , služby zpracování dat-mzdy , služby DDHM ,60 10

11 51853 služby DDHM užívání , DDNM- údržba + upgrade , přepravné 119, likvidace odpadu , nákup školních služeb-startovné 3 150, revize a odborné prohlídky , služby-knihařské,tiskařské,foto , služby K+K elektronika-zabezpečovací zařízení 5 712, IPO Ostrava-monitorování objektu , Redcoock Ostrava-servisní služby , ostatní služby-inzerce 1 428, služby-přednášky-prevence-studenti 4 823, služby-zpracování modulu SCIO 1 410, služby registrace 490, služby- el.podpis.postsignum 380, služby prevence rizik 4 760,- Celkem: , Zákonné sociální náklady příspěvek na stravování zaměstnanců , poplatek preventivní prohlídky 750,- Celkem: ,- 549 Ostatní náklady služby peněžních ústavů , pojištění majetku , pojištění úrazů a škod vzniklých žákům , opotřebení výzbroje (LVK,Sport.kurz ) 3 000, náklady-maturitní komise 8 825,- Celkem: , Odpisy dlouhodobého hmotného majetku odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3 150,- Celkem: 3 150,- Celkem ÚZ provozní náklady včetně prostředků ICT ,- Kč 11

12 Soupis dokladů použití prostředků na ICT ( součást čerpání provozních prostředků ) Nákup DDHM PF645 Penta CZ s.r.o. Ostrava-Zábřeh- nákup serveru ,- Celkem: , Služby telekomunikací internet PF511 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 3 010,- PF535 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 3 010,- PF578 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 891,- PF611 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 830,- Celkem: ,- Celkem ÚZ účelové prostředky na ICT ,- Kč Čerpání provozních prostředků ÚZ účelově vázaných na krytí odpisů DHM a DNM. 551 Odpisy dlouhodobého majetku odpisy dlouhodobého hmotného majetku ,- Celkem: ,- Účelové prostředky ÚZ na krytí odpisů DHM a DNM byly plně vyčerpány. 12

13 Čerpání prostředků z dotací od obcí. 501 Nákup materiálu učební pomůcky OE , DDHM učební pomůcky 6 325, drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 499, kancelářské potřeby 400,- Celkem: ,- 518 Ostatní služby cestovné studenti , nájemné , knihařské, tiskařské,foto služby 476, ostatní služby přednáška Mezinárodní vztahy 3 030,- Celkem: ,- 521 Mzdové náklady ostatní platby za provedenou práci porotci festival 4 500,- Celkem: 4 500,- Celkem prostředky na provoz od obcí ÚZ ,- Kč 13

14 Čerpání mimorozpočtových zdrojů. 501 Spotřeba materiálu učebnice a školní potřeby 1 922, učební pomůcky OE 3 500, učebnice-ostatní knihovny-cizí jazyky 743, kancelářské potřeby 2 340, čistící a desinfekční prostředky 682, drobná údržba školník 899, nákup-materiál 50.výročí školy 1 249, nákup knižní odměny-studenti 8 000,- Celkem: ,- 502 Spotřeba energie voda 136, teplo,túv 6 006, el.energie 409,50 Celkem: 6 552,- 511 Opravy a udržování opravy a udržování nemovitého majetku , ostatní opravy a udržování 300,- Celkem: , Náklady na reprezentaci nákup výrobků a služeb k pohoštění 9 272,50 Celkem: 9 272, Ostatní služby poštovné 400, služby školení a vzdělávání 1 200, cestovné-studenti 6 465, nájemné 8 436, nákup školních služeb plavání 4 365, ostatní služby přednáška 1 100,- Celkem: ,- 549 Jiné ostatní náklady náklady spotřeba stolní vody 2 640, stipendia 5 000,- Celkem: 7 640,- 14

15 551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku odpisy dlouhodobého hmotného majetku 2 457,- Celkem: 2 457,- Celkem mimorozpočtové náklady ÚZ ,89 Kč 15

16 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací. Členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití. Celkové výnosy organizace: ,89 Z toho dotace: Dotace : přímé náklady ,-,- včetně prostředků na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce ( ,- ) ONIV ,- včetně prostředků na ICT a účelové dotace na krytí odpisů ( ,-) Magistrát města Ostravy : festival gymnaz.sborů Gymnasia Cantant ,- volnočasové aktivity žáků gymnázia ,- ÚMOb. Ostrava-Jih : festival gymnaz.sborů Gymnasia Cantant 5 000,- studenti v nadnárodních organizacích ,- Vlastní výnosy: 602- tržby za prodej vlastních služeb ,08 (drobné tržby poplatky za náhradní klíče,opisy vysvědčení, studijní průkazy a omluvné listy ) 644- úroky ,81 ( úroky KB Ostrava ) 648- zúčtování fondů ,39 ( použití fondu reprodukce, fondu oběžných aktiv ) 649- ostatní výnosy ,20 ( pronájem tělocvičny Kč ,50, za služby spojené s pronájmem Kč 9 691,50, náhrada studentů za zničené a poškozené věci. ) 16

17 3. Doplňková činnost. Organizace doplňkovou činnost n e p r o v o z u j e. 17

18 C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu. Přímé náklady: Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat. Stanovený limit pracovníků na rok 2008 : 44,97 Limit pracovníků nebyl překročen ( P ,704 pracovníka ). Limity pracovníků Plán r.2006 Skutečnost r.2006 Plán r.2007 Skutečnost r.2007 Plán r.2008 Skutečnost r.2008 celkem: 43,98 44,622 44,53 42,828 44,97 42,704 pedagogů 35,845 34,752 34,917 ostatní 8,777 8,076 7,787 Stanovený limit mzdových prostředků : prostředky na platy: ÚZ ,- účelové prostředky : na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu práce ÚZ ,- Stanovený limit OPPP : ,- Limit mzdových prostředků a limit OPPP stanovený na rok 2008 včetně účelový prostředků ( ÚZ33005 ) byl vyčerpán na 100 % Průměrný plat pracovníka organizace : z toho pedagogického pracovníka : ostatních : ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příloha : - statistický výkaz P1 04 za rok graf srovnávající průměrnou mzdu za poslední 3 roky ( 2006,2007,2008 ) - graf srovnávající čerpání mzdových prostředků za poslední 3 roky ( 2006,2007,2008) 18

19 19

20 PAM/VEMA S026 Org.: / /02/ Str: 2 VÝKAZ P1-04 Území : IČO : Rok : 2008 Měsíc : 12 Zřizovatel 2 Vykazující organizace : Gymnázium Volgogradská Druh zařízení : 32 I. Zaměstnanci a mzdové Č. III. Zaměstnanci a mzdové Č. prostředky ze st.rozp. ř. prostředky ze stát. r. ř. Přepočtené počty celkem Prům. ev. poč. přep ze státního rozpočtu Prům. ev. poč. přep. z ESF z jiné činnosti (dříve HČ) Platy zaměstnanců z ostatních zdrojů platové tarify z ESF náhrady platu Fyzické osoby celkem Pedagog.- osobní příplatky pracov. odměny Platy zaměstnanců celkem celkem - přípl. za vedení zvláštní přípl ze státního rozpočtu odměny za přespoč. hod platy za přesčas platové tarify ostatní příplatky náhrady platu Platy zaměstnanců z ESF osobní příplatky Pr. ev. p. př. b. v odměny Platy z. bez vedouc příplatky za vedení zvláštní příplatky z Prům.ev.poč.přep přespočetné hod učitelé Platy zaměstnanců platy za přesčasy ostatní příplatky z Prům.ev.poč.přep vychov. Platy zaměstnanců z jiné činnosti (dříve HČ) z fondu odměn z Prům.ev.poč.přep z ostatních zdrojů učit. OV Platy zaměstnanců z ESF z Prům.ev.poč.přep Ost.platby za proved. práci ost.ped. Platy zaměstnanců ze státního rozpočtu Prům. ev. poč. přep.vč.esf ostatní osobní výdaje z ř.0302 prům.ev.poč.zam.na ESF Platy zaměstnanců odstupné platové tarify náležitosti voj. služby náhrady platu ostatní platby osobní příplatky odměny z jiné činnosti(dříve HČ) přípl. za vedení z ostatních zdrojů zvláštní přípl z ř.0122 OON na kofin.esf platy za přesčas ostatní příplatky z ř.0302 platy SR na kofinanc. ESF Pr.ev.p.př.b. v VI. Zaměst. pobírající vybr. Č. Platy z. bez vedouc složky platu ze stát.r. ř z Prům.ev.poč.přep osobních příplatků THP Platy zaměstnanců Počet př. za ved. a zas přiznaných zvlášt.příplatků z Prům.ev.poč.přep ostat. příplatků dělníci Platy zaměstnanců z Prům.ev.poč.přep ob. pr. Platy zaměstnanců z Prům.ev.poč.přep ost. pr. Platy zaměstnanců

21 14000 Mzdové prostředky Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost Prostředky na platy celkem (bez FO) Nenároková složka platu celkem (bez FO) osobní příplatky celkem odměny celkem (bez FO) 21

22 Průměrná mzda v organizaci Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost Průměrný měsíční plat celkem (bez OPPP) Průměrný plat pedagogických zaměstnanců Průměrný plat ostatních zaměstnanců 22

23 D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce. Stavy peněžních fondů : 911 Fond odměn ,- 912 Fond kulturních a sociálních potřeb , Fond rezervní , Fond reprodukce majetku ,92 Všechny fondy jsou finančně kryty, pouze u 912 Fond FKSP je rozdíl ve výši ,- Kč - poskytnuté půjčky FKSP ,- - Mgr.Dudová M. doplatek stravného 12/08 10,- - úhrada faktury za stravování 12/08 PFF ,- Použití fondů v hospodaření roku 2008 : 912 FKSP ,80 viz tabulka č Fond reprodukce majetku ,- odvod do rozpočtu kraje ,39 opravy a údržba nemovitého majetku ,- projekt a instalace ochranných mříží 23

24 E. Závodní stravování zaměstnanců organizace. Způsob zajištění stravování, vyčíslení nákladů ( cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem ). Na základě smlouvy zabezpečujeme stravování žáků i zaměstnanců v jídelně Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/ Ostrava-Zábřeh. Cena oběda v roce 2008 : mladší žáci finanční normativ na potraviny 23,- Kč starší žáci finanční normativ na potraviny 25,- Kč zaměstnanci finanční normativ na potraviny ostatní věcné náklady osobní režie Cena oběda pro zaměstnance: 25,- Kč 12,- Kč 13,- Kč 50,- Kč Celkové náklady na stravování zaměstnanců: Z toho : ,- Kč ,- z provozu ÚZ ,- z přímých nákladů ÚZ33353 Dále organizace přispěla svým zaměstnancům z FKSP částkou 10,- Kč na 1 oběd. Celková poskytnutá částka z FKSP činí: ,- Zaměstnanci v roce 2008 hradili částku 15,- Kč za oběd. V období prázdnin organizace stravování n e z a j i š ť u j e. 24

25 F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku. Inventarizace. Na základě 29 odst. 3 vyhl. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena úplná inventarizace celého majetku školy k Hlavní inventarizační komise nevykázala žádné inventarizační rozdíly, tj. ani manka ani přebytky. Majetek organizace je v rámci rozpočtu daného roku obměňován. Evidence. Evidence majetku je vedena v elektronické formě, pomocí softwarového vybavení SAS ( Systém agend pro školy ) od firmy MP Soft Brno. Majetek je označen inv. čísly a veden v účetních knihách majetku ( DHM,DDHM,DDNM,OE ). Stav majetku k v tis. Kč odpovídá rozvaze k Hmotná odpovědnost. Hmotná odpovědnost je uzavřena s pokladní školy paní Janou Foldynovou za finanční hotovost pokladny a cenin. Při dlouhodobé nepřítomnosti pokladní ( řádná dovolená, nemocenská ) byla uzavřena hmotná odpovědnost s paní Márií Krušinovou ekonomkou. Stav budov. V roce 2008 se vedení školy podařilo zajistit v rámci ISPROFIN částku ,- Kč. Ve spolupráci s odborem investic byla částka použita jako investiční akce kraje Výměna oken budovy školy (výměna do stávajících otvorů původních dřevěných oken za plastová, zároveň došlo k zateplení meziokenních pilířů, oplechování vnějších parapetů, dodávka a montáž vnitřních parapetů a oprava poškozených maleb okenních ostění). Za uvedené prostředky byla vyměněna okna v pavilonu odborných učeben a všech sociálních zařízení školy. Konečná celková výše technického zhodnocení budovy byla Kč ,40. Touto opravou byly současně řešeny nedostatky vyplývající z kontroly KHS MSK. V roce 2008 škola obdržela účelovou investiční dotaci ve výši Kč ,- z rozpočtu MSK na instalaci ochranných mříží. Mříže byli instalovány v části školy, kde proběhla výměna oken. Účelová dotace byla v plné výši vyčerpána. Z provozních prostředků škola použila na opravy a udržování nemovitého majetku částku Kč ,43. Vzhledem k dlouhodobému odkládání z důvodu financí je kritický stav i ostatních okenních rámů. Situaci by vyřešila úplná výměna oken na celé budově. 25

26 Investiční činnost. Organizace v roce 2008 použila z fondu reprodukce majetku částku ve výši Kč ,39,- na opravu šaten a sprch v tělovýchovném traktu. Oprava proběhla v termínu hlavních prázdnin. Dále bylo použita částka ve výši Kč ,- na odvod odpisů na účet zřizovatele. Byla čerpána investiční dotace z MSK ve výši Kč ,- na výše uvedený účel, ke kterému byla zahrnuta i cena projektu k výměně oken ( Kč 5 000,- ). Opravy a udržování. Škola provedla v roce 2008 opravu stávající elektroinstalace ve výši Kč ,-, dále opravu el.rozvodů v učebně IVT č. 28 ve výši Kč ,- a opravu střechy ve výši Kč ,- provedla instalaci elektro-rozvodů v nové multimediální učebně včetně vstupní revize ve výši Kč ,-. Celková výše na opravy a udržování nemovitého majetku činila Kč ,43 a opravy movitého majetku činily Kč 8 519,-. Pojištění svěřeného majetku. Pojištění nemovitého i movitého majetku škola zajišťuje prostřednictvím Kooperativa pojišťovna a.s., Templova 747, Praha 1. Náklady na pojištění majetku v roce 2008 činily částku Kč ,- a náklady na pojištění úrazů činily Kč ,-. K odškodnění studentů dochází přímo prostřednictvím pojišťovny. Škola v roce 2008 neobdržela žádná pojistná plnění. 26

27 G. Stav pohledávek a závazků. Vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení. Pohledávky : před dobou splatnosti 311 Odběratelé VF 34/2008 Kč 5 259,18,- Sportovní gymnázium O-Zábřeh VF 35/2008 Kč 1 186,50 Coca-cola Praha VF 36/2008 Kč 1 638,63 Coca-cola Praha Pohledávky : po době splatnosti VF 32/2008 Kč ,- Face UO s.r.o. Praha Ostatní poskytnuté provozní zálohy PF 584 Kč ,- CK Juhász - LVK Itálie PF 594 Kč ,- Wachal Moravia-záloha LVK Kurzovní 335 Pohledávky za zaměstnanci Kč ,- půjčky FKSP Kč 35,- zaměstnanec-doplatek stravného 12/08 Celkem: Kč ,31 27

28 Závazky : před dobou splatnosti 321 Dodavatelé Kč ,61 faktury-viz kniha došlých faktur 324 Přijaté zálohy Kč ,- přijaté zálohy-studenti LVK Itálie, Kurzovní ,- zálohy šatní skříňky-studenti 485,- zálohy karty kopírka Laniko 331 Zaměstnanci Kč ,- mzdy 12/ Zúčtování s institucemi soc.a zdrav. pojištění Kč ,- odvody soc. a zdrav.pojištění 12/ Ostatní přímé daně Kč ,- daně mzdy 12/08 Celkem: Kč ,61 28

29 H. Výsledky kontrol. V Ostravě-Zábřehu Komentář k výsledkům finančních kontrol v roce 2008 Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Kontrolní systém organizace je upraven Směrnicí k vnitřní kontrolní činnosti, ve které jsou definovány okruhy kontrolních činností, kontrolní metody a postupy, subjekty řídící kontroly a jejich pravomoci a odpovědnost ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Podrobná pravidla vedení účetnictví organizace, pohyb účetních dokladů, účtování a evidence majetku jsou specifikována ve Vnitřní účetní směrnici pro rok 2008, která je zpracována podle metodiky krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Útvar interního auditu v souladu s usnesením rady MSK není zřízen. Jeho funkce je nahrazena veřejnosprávními kontrolami vykonávanými odborem kontroly KÚ MSK a dalšími oprávněnými subjekty. V roce 2008 byla provedena veřejnosprávní kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění pracovníky OSSZ Ostrava. Bylo konstatováno, že organizace postupovala v souladu s platnými právními předpisy. Dále proběhla pravidelná kontrola VZP ČR se zaměřením na placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolním šetřením nebyly zjištěny žádné nedostatky. RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Příloha : Fotokopie zpráv o provedených kontrolách 29

30 I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, údaj o projednání, schválení a předložení výroční zprávy školské radě. V ý r o č n í z p r á v a o r g a n i z a c e o p o s k y t o v á n í i n f o r m a c í p o d l e z á k o n a č / S b. z a r o k Ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen zákon ) zveřejňuje Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, výroční zprávu za kalendářní rok 2008 o své činnosti v oblasti poskytování informací: Počet podaných písemných žádostí o informace 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 0 zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, Výčet poskytnutých výhradních licencí nebyly poskytnuty Počet stížností podaných podle 16a zákona 0 Povinnost poskytovat veřejnosti informace vztahující se k působnosti organizace byla realizována především formou odpovědí na ústní dotazy ze strany fyzických i právnických osob, které však, v souladu s 13 zákona, nebyly evidovány. Tyto informace se týkaly především běžného chodu školy organizace přijímacího řízení, nabídka volitelných předmětů a zájmových aktivit školy, sestavení školního rozvrhu žáků, možnosti přestupu na naší školu z důvodu přestěhování nebo změny oboru vzdělávání. Mimo takto poskytované informace klademe důraz na aktuální zveřejňování informací o své činnosti prostřednictvím webových stránek školy na adrese: V Ostravě-Zábřehu dne RNDr. Jiří Chmela ředitel školy 30

31 Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok 2008 Zveřejňováním měsíční závěrky na Intranetu školy jsou zaměstnanci pravidelně seznamováni s výsledky hospodaření v jednotlivých měsících. Se zprávou o činnosti a plnění úkolů a výsledky hospodaření v roce 2008 byli zaměstnanci seznámeni na schůzi pedagogické rady dne Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2008 byla školské radě předložena k projednání dne: Příloha : Presenční listina 31

32 32

33 J. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení. Tabulka č. 1 : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2. : Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 : Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 : Příspěvek na provoz Tabulka č. 5 : Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6 : Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č.6a : Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Tabulka č. 7 : Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8 : Spotřeba energií Tabulka č. 9 : Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2008 Tabulka č. 10 : Počet výkonů v roce 2008 Tabulka č. 11 : Ukazatele nákladovosti v roce 2008 Přílohy : - účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 Rozvaha - Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty - Úč OÚPO 5-02 Příloha - výkaz rozborů plnění HV 33