Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč)

Transkript

1 Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem ,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 283,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 63,00 Příjmy na lékařskou pohotovost 1 220,50 Turistické informační centrum 398,00 Hlinecké noviny - příjem z reklam 200,00 Betlém - příjem z výstav, jarmarků, poplatek WC 108,00 Turistické informační centrum - příjem z prodeje zboží 90,00 Odbor Kancelář tajemníka ,00 Splátky půjček (z FRB+soc.fondu) 990,00 Správa MÚ - místní a správní poplatky ,00 Přijaté úroky z účtů města 57,00 Odbor životního prostředí 95,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 15,00 Správní poplatky 80,00 Odbor investic a městského majetku ,20 Městské lesy - prodej dřeva 1 800,00 Pronájmy včetně služeb: ZŠ Ležáků 254,30 ZŠ Smetanova 3,50 Školní jídelna ZŠ Ležáků 150,00 Výdejna obědů Máchova ,00 Smuteční obřadní síň 500,20 Polyfunkční dům 350,80 Teplárna 973,80 Správa městských bytů 8 700,00 Adámkova čp ,30 Poliklinika Nádražní ul ,80 Blatno čp ,30 Bývalá veterina (Poličská 346) 12,50 Rekreační zařízení města 30,50 Sportoviště města s.r.o ,00 Domy s pečovatelskou službou 2 673,00 Pohoda + Pohoda Cool 170,50 Pronájem nebytových prostor 140,80 Adámkova čp ,00 Ostatní pronájmy ( budov i pozemků) 125,30 Poplatky za užívání veřejného prostranství 100,00 Věcná břemena 50,00 Prodej městských bytů 323,60 Prodej a pronájem pozemků 550,00 Příjmy za tříděný odpad 650,00 Příjmy z prodeje pozemků - Srní lokalita B 600,00 Příjmy z prodeje pozemků - Drachtiny 6 500,00 Městská policie 1 310,00 Z toho příjem z parkovacích automatů 640,00 Odbor dopravy ,00 Odbor finanční a ekonomický ,50 Neinvestiční dotace na výkon státní správy ,50 Daň z přijmů fyz. osob z kapitálových výnosů 2 200,00 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmů OSVČ 2 500,00 1

2 Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z příjmů města 3 000,00 DPH ,00 Odvod z loterií 400,00 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000,00 Daň z nemovitostí 5 200,00 Místní poplatek ze psů 200,00 Ostatní poplatky a nedaňové příjmy 130,00 Prevence kriminality 26,00 Stavební úřad 1 100,00 Živnostenský úřad 300,00 Výdaje celkem ,10 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví ,20 Příspěvky na provoz: MŠ Rubešova 1 025,00 MŠ Budovatelů 1 000,00 ZŠ Resslova 1 500,00 ZŠ Ležáků 2 750,00 ZŠ Smetanova 1 500,00 Základní umělecká škola 120,00 Dům dětí a mládeže 350,00 Domov seniorů Drachtinka 5 000,00 Školní jídelna Ležáků 1 500,00 Granty do sociální oblasti 400,00 Příspěvky na sociální služby mimo zařízení města 800,00 Zubní pohotovost 102,00 Pohotovost lékařů - LSPP 1 509,20 Ostatní služby 50,00 Neškolské příspěvkové organizace + kronikář ,00 Příspěvky na provoz: MKK Hlinečan 3 600,00 Městská knihovna 1 900,00 Městská galerie a muzeum 2 400,00 Sportoviště města s.r.o ,00 Kronikář města 78,00 Sbírka hraček - 3. splátka 500,00 Turistické informační centrum 2 034,70 Tisk Hlineckých novin 460,00 Naučné oddychové trasy 500,00 Lyžařské běžecké trasy + cyklistické trasy 120,00 Betlém - náklady na udržitelnost realizovaného projektu 301,00 Propagace města 441,00 Masopust Hlinecko 20,00 Turistické informační centrum - provoz 192,70 Odbor Kancelář tajemníka ,00 Fond rozvoje bydlení - poskytnuté půjčky 2 000,00 Občanské záležitosti 397,00 Granty pro zájmové organizace 1 000,00 IT projekt 635,80 Správa MÚ ,60 Oddělení informatiky 2 900,00 Městský TV kanál 500,00 Použití sociálního fondu 1 134,00 Mikroregion Hlinecko (dotace + členský příspěvek) 1 148,00 Členský příspěvek MAS Hlinecko 80,00 2

3 Jednorázové příspěvky 4 375,00 Svoz komunálního odpadu 6 590,60 Svoz kontejnerů 510,00 Sběrný dvůr 750,00 Odbor životního prostředí 190,00 Odbor investic a městského majetku ,80 Městské lesy 1 022,30 Zimní údržba komunikací a chodníků města 1 500,00 Jarní úklid města 90,00 Letní úklid města 50,00 Správa městských bytů 5 935,00 Správa městského majetku 2 465,00 Dětská hřiště - sídliště 350,00 Skate park 2 000,00 Dotační projekty (výzvy MAS Hlinecko) 2 500,00 Rekonstrukce MK Družstevní 6 000,00 Rekonstrukce MK Čechova 3 000,00 Přechod Wilsonova ul. - Pod Rybníčkem 300,00 Chodník Poličská ul. 700,00 Chodník a zastávka u Lidlu - oprava 600,00 Chodník Nádražní ul. - oprava 350,00 Chodník Lidického ul. - oprava 350,00 Chlum - oprava komunikace 2 000,00 DDM - rekonstrukce budovy 6 000,00 Olšinky čp studie proveditelnosti k dotaci 250,00 Infrastruktura pro rodinné domky (Drachtiny) ,00 Infrastruktura pro rodinné domky Srní (lokalita B) 4 000,00 Zimní stadion (tribuna + soc. zázemí) 3 800,00 Teplárna - rekonstrukce skladové haly a oprava komína 2 350,00 Ubytovna Máchova čp zateplení (část) 1 250,00 Veřejné osvětlení 2 470,00 Dopravní značení 200,00 Parkovací automat 150,00 Úsek údržby + veřejná zeleň 3 476,00 Podzemní kontejnery na tříděný odpad 3 000,00 Skládka Hamřík 50,00 Havárie 500,00 Veřejně prospěšné práce 592,00 Opravy a údržba: MŠ Rubešova 480,00 ZŠ Resslova 450,00 ZŠ Ležáků 2 100,00 ZŠ Smetanova 100,00 Sportoviště města s.r.o ,00 Budovy MÚ 130,00 Městské muzeum a galerie 80,00 Městský mobiliář 400,00 Dětský tábor Svratouch 50,00 Smuteční obřadní síň 20,00 42 bytových jednotek Rataje 50,00 28 bytových jednotek Rataje 50,00 20 bytových jednotek DPS 20,00 Centrum denních služeb Motýl 20,00 Ostatní místní komunikace 2 000,00 3

4 Projektové dokumentace: Lidického čp ,00 Sportovní hala 1 350,00 Administrativní budova Poličská ul ,00 Autobusové nádraží 1 100,00 Koupaliště 600,00 MK Blatno 300,00 MK Taussigova 300,00 MK Palackého 200,00 MK Kavánova - Erbenova 300,00 Adámkova 654 (bývalá MŠ) 250,00 Silniční spojka Družstevní - Rataje 500,00 Chodník - ul. Rváčovská 200,00 Požární zbrojnice Blatno 250,00 SDH Hlinsko 2 150,00 Ostatní projektové dokumentace 500,00 Hřbitov a urnový háj 2 215,00 Veřejné WC 338,10 Kouty - občanská komise 140,00 Chlum - občanská komise 125,00 Čertovina - občanská komise 55,00 Srní - občanská komise 130,00 Blatno - občanská komise 300,00 Požární zbrojnice - Blatno 300,00 Požární zbrojnice - Chlum 50,00 SDH Hlinsko 2 50,00 Městský úřad (Adámkova 554) - provoz 797,00 Bývalá veterina (Poličská 346) - provoz 150,00 Školní jídelna Ležáků - energie 150,00 ZŠ Ležáků - energie 250,00 Blatno čp provoz 65,00 Výdejna obědů Máchova čp energie, nákup myčky 688,00 Ubytovna Máchova čp energie 518,00 Adámkova čp provoz 250,00 Polyfunkční dům - provoz 336,00 Adámkova čp provoz 328,00 Poliklinika Nádražní ul.- provoz 2 807,20 Osika, Trávná - provoz rekreačního zařízení 67,00 Administrativní budova Poličská ul. - provoz 60,00 DPS Adámkova ul. - provoz 1 142,50 DPS Erbenova ul. - provoz 415,00 Betlém - provoz 151,00 Centrum sociálních služeb (Lidického 1213) - provoz 327,00 Ostatní provozní náklady 161,70 Městská policie 6 363,00 Parkovací automaty 80,00 Provozní náklady na MP 5 483,00 Kamerový systém 800,00 Odbor dopravy 990,00 Provoz služebních automobilů 540,00 Nové služební vozidlo 300,00 Příspěvek na dopravní obslužnost (spoj do Srní) 150,00 Požární ochrana JSDH - provozní náklady 656,50 Odbor finanční a ekonomický ,90 4

5 Úroky z úvěrů včetně poplatků peněžním ústavům 2 411,90 Platba DPH 350,00 Daň z příjmů města 3 000,00 Finanční rezerva města v rámci schváleného rozpočtu 4 500,00 Krizové řízení 1 235,00 Krizová rezerva 1 000,00 Protipovodňové prostředky 40,00 Varovný systém 100,00 Prevence kriminality 95,00 Stavební úřad 450,00 Studie, posudky, územní plánování 240,00 Technická mapa 210,00 Financování celkem ,90 Použití části zůstatku fondu rozvoje bydlení 2 000,00 Použití části zůstatků finančních prostředků z předchozích let ,50 Použití zůstatku sociálního fondu z r ,00 Splátky jistin z úvěrů ,30 Přijaté splátky půjček od Bytového družstva města Hlinska (42 a 28 BJ Rataje) 1 256,70 Přijatý úvěr na vybudování infrastruktury (Drachtiny) ,00 5