...,, ZAKY. Ie: za rok Pfedmet pfezkoumani je vymezen ustanovenim 2 zak. c. 420/2004 Sb., 0 pfezkoumani

Transkript

1 Zborovska Praha 5 SpZn: Cj.: SZ /2012/KUSK /2013/KUSK Stejnopis c.2 Zprava 0 vysledku prezkoumani hospodareni obce...,, ZAKY Ie: za rok 2012 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zak1ade zakona c. 420/2004 Sb., 0 pfezkoumavani eelkli a dobrovolnyeh svazkli obel hospodafeni uzemnieh samospravnyeh Prezkoumani probehlo v sidle obce: Strampoueh Caslav Prezkoumani vykonaly: - kontrolor povefeny nzenim pfezkoumani: - kontrolon: Ing. Helena Francova Martina Sirotkova ( ) Zastupci obce: Petr Fuxa - starosta Jana Hausdorova - ucetni Pfedmet pfezkoumani je vymezen ustanovenim 2 zak. c. 420/2004 Sb., 0 pfezkoumani hospodafeni uzemnich samospravnyeh ee1kli a dobrovolnyeh svazkli obel Prezkoumani bylo vykonano ryberorym zpusobem, prezkoumavane obdobi r

2 A. pfezkoumane pisemnosti Zavereeny Deet za rok 2011, zverejneny na uredni desce v terminu , schvaleny zastupite1stvem obce dne s vyjadrenim "bez vyhrad" Rozpoetory ryhled narok Navrh rozpoetu na rok 2012, zverejneny na uredni desce v terminu Schvaleny rozpoeet na rok 2012 schvaleny zastupite1stvem obce v paragrafovem c1eneni Rozpoetova opatreni C. 1 schvalene zastupite1stvem obce C. 2 schvalene zastupite1stvem obce C. 3,4 schvalene zastupite1stvem obce C. 5 schvalene zastupite1stvem obce C. 6 schvalene starostou obce C. 7 schvalene starostou obce C. 8 schvalene zastupite1stvem obce C. 9 schvalene zastupite1stvem obce Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoetu k k ze dne Rozvaha k k ze dne Vykaz zisku a ztraty k k ze dne Priloha rozvahy k k ze dne Hlavni kniha za obdobi 10/2012 predvaha ana1yticka za obdobi 12/2012 Inventurni soup is majetku a zavazku inventumi soupisy k slozka "Inventarizace majetku a zavazku 2012" UCtory rozvrh p1atny pro ucetni obdobi roku 2012 Kniha doslych faktur ze dne Kniha odeslanych faktur ze dne Odmenovani elenu zastupitelstva Stanoveni mesicnich odmen neuvo1nenym c1enum zastupite1stva ze dne mesicni odmeny zastupite1stva za obdobi 01/2012, 09/2012 Mzdova agenda rekapitu1ace mezd za obdobi 1eden, zan

3 Faktura dodavatelska c.: hlavni cinnost, hospodarska Cinnost odberatelska c , Ucetni doklad c.: 1,3,5,6, 7, 14 Pokladni doklad c.: , k hlavni pokladne c.: , k pokladne hospodarske Cinnosti Bankovni rypis bezneho uctu CS a.s /0800 c.: 8-10, 12 bezneho uctu CS a.s /0800 c.: 7-10 uctu Fondu rozvoje bydleni CS a.s /0800 c.: 18-10, 12 uveroveho uctu CS a.s /0800 c.: 16-2, 24 vkladory ucet CS a.s /0800 c.: 1 (z ) Pokladni kniba (denik) za obdobi 06, 10/20 12(hlavni cinnost) za obdobi 06 (vedlejsi Cinnost) stop stay pokladni hotovosti k (10:15 hodin) shodny s konecnym zustatkem v pokladni knize Cini ,- Kc Dobody 0 provedeni prace ze dne na opravu radaru a verejneho osvetleni ze dne na udrzbu zelene a obecnich pozemku ze dne na seklini travy a udrzbu obecnich ploch SmIouvy a dalsi materialy k pfijaiym ucelorym dotacim Smlouva 0 poskytnuti ucelove dotace z rozpoctu Stredoceskeho kraje ze Stredoceskeho Fondu rozvoje obci a mest v ramci Tematickeho zadlini Velke projekty C. 2094/REG/2012 uzavrena dne , investicni dotace ve vysi ,- Kc na opravu kabin sportovniho arealu Strampouch - neprezkoumavlino, pouzito podpfune SmIouvy ostatni Sponzorska smlouva C ze dne na poskytnuti obci Zaky sponzorsky financni prispevek ve vysi ,- Kc na uhradu sluzeb spojenych se zlepsenim dopravni situace obce, sponzor ZDV Krchleby, a.s. se sidlem v Krchlebech SmIouvy 0 pujcce Smlouva 0 pujcce z Fondu rozvoje bydleni C. 13 uzavrena dne s obcanem obce na stavebni upravy Zverejnene zamery 0 nakladani s majetkem Zamer obce prodat pozemek p. C. 216/4 0 celkove vymere 884 m2 v k.u. Zaky, zverejneny na uredni desce od do SmIouvy 0 prevodu majetku (koupe, prodej, smena, prevod) Kupni smlouva ze dne na prodej pozemku p.c. 205/7 0 vymere 49 m2, p.c. 205/7 0 rymere 42 m2 v k.u. Zaky SmIouvy 0 duo Smlouva 0 dilo uzavrena dne se zhotovitelem TES, spol. s LO. Caslav na rozsireni kabeloveho vedeni verejneho osvetleni v obci Zaky, cena dila ,- Kc Smlouva 0 dilo uzavrena dne se zhotovitelem ZERON Golcuv Jenikov na opravu kabin sportovniho arealu Strampouch, cena dila ,- Kc 3

4 Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni konami dne , , , , , , , , nepfezkommivano, pouzito podpfune Vnitrni predpis a smernice soubor smer piatnych pro rok 2012 Nespecifikovan Financni vypofadani dotaci a navratnych financnich vypomoci poskytnutych obcim v roce 2012 ze dne V kontrolovanem obdobi Obec Zaky, die prohlaseni starosty obce, nehospodafila s majetkem statu, nerucila svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, nezastaviia movity a nemovity majetek, neuzavfeia smennou, darovaci, najemni smiouvu a smiouvu 0 vypujcce tykajici se nemoviteho majetku, smiouvu 0 pfijeti uveru, pujcky, smiouvu 0 poskytnuti uveru, pujcky, smiouvu 0 poskytnuti vefejne podpory (dotace), smiouvu 0 pfevzeti diuhu nebo rucitelskeho zavazku, smiouvu 0 pfistoupeni k zavazku a smiouvu 0 sdruzeni, nekoupiia ani neprodaia cenne papiry, obligace, neuskutecniia majetkove vkiady, uskutecniia pouze vefejne zakazky maleho rozsahu ( 12 odst. 3 zak. c. 137/2006 Sb.). B. Zjisteni z pfezkoumani Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Zaky: c. Plneni opatfeni k odstraneni nedostatkij zjistenych: a) pii dilcim prezkoumani b) pii prezkoumani hospodareni za predchozi roky 4

5 DJ Zaver Pfi pfezkoumani hospodaieni obce Zaky za rok 2012 podle 2 a 3 zakona C. 420/2004 Sb., ve zneni pozdej sich pfedpisil ( 10 odst. 3 pismo a) zakona c. 420/2004 Sb.) Upozorneni na rizika die 10 odst. 4 pismo a) zakona c. 420/2004 Sb., v platnem zneni: Neuvadi se. Podily die 10 odst. 4 pismo b) zakona c. 420/2004 Sb., v platnem zneni: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku b) podil zavazkil na rozpoctu uzemniho celku c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 41,51 % 115,21 % 0,00 % Komentar: Celkovy objem dlouhodobych pohledavek Cini ,- Kc, tato castka byla pouzita pro vypocet ukazatele podilu pohledavek na rozpoctu uzemniho celku. Celkovy objem dlouhodobych zavazkil Cini ,- Kc, tato castka byla potizita pro vypocet podilu zavazkil na rozpoctu uzemniho celku. Zaky KRAJSKY URAD STREDOCESKEHO KRAJE Odbor financni kontroly Praba 5, Zborovska 11 Podpisy kontroloru: lng. Helena Francova kontrolor povefeny flzenim pfezkoumani 5

6 Tato zprava 0 vysledku prezkoumani: - je mivrhem zpnivy 0 vysledku prezkoumani hospodaieni, pricemz konecnym znenim zpnivy se stava okamzikem mameho uplynuti lhuty stanovene v 6 odst. 3 pismo 1) zakona c. 420/2004 Sb., k podani pisemneho stanoviska kontrolorovi poverenemu rizenim prezkoumani na adresu: Krajsky urad Stredoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, Praha 5. - tento navrh zpravy 0 vysledku prezkoumani hospodareni obsahuje i vysledky konecneho dilciho prezkoumani - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pricemz se stejnopis c. 2 predciva statutamimu zastupci kontrolovaneho subjektu a stejnopis C. 1 se zaklada do prislusneho spisu uzemniho celku vedeneho Odborem financni kontroly Krajskeho uradu Stredoceskeho kraje. S obsahem zpravy 0 vysledku prezkoumani hospodareni obce Zaky 0 poctu 6 stran byl seznamen a stejnopis C. 2 prevzal, p. Petr Fuxa, starosta obce. Petr Fuxa starosta obce Zaky /c..., d~~'i'2..'.20i'3..., 1".. / Poznamka: Uzemni celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 pismo b) zakona C. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatreni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave 0 vysledku prezkoumani hospodareni a podat 0 tom pisemnou informaci prislusnemu prezkoumavajicimu organu - Krajsky urad Stredoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, Praha 5, a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem v organech uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pismo b) tehoz zakona uvest lhutu, ve ktere poda prislusnemu prezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu 0 plneni prijatych opatreni a v teto lhute pnslusnemu prezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti lze ulozit Uzemnimu celku die ust. 14 pismo f), g), h) zakona C. 420/2004 Sb., poradkove pokuty az do vyse ,00 Kc v jednom pnpade. Rozdelovnik : Stejnopis Pocet vytisku Predano Prevzal 1 1 x Kraj sky urad Stredoceskeho kraje lng. Helena Francova Obec 2 1 x Zaky Petr Fuxa 6