Rozpočet pro rok 2016 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Transkript

1 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Rozpočet pro rok 2016 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost ,00 Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn ,00 Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu ,00 Daňové příjmy Daň z příjmů práv osob ,00 Daňové příjmy Daň z příjmů práv.osob za obec ,00 Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty ,00 Daňové příjmy Poplatek za odnětí lesa ,00 Daňové příjmy Poplatek za sběr, shromažďování odpadu ,00 Daňové příjmy Poplatek ze psů ,00 Daňové příjmy Správní poplatky ,00 Daňové příjmy Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem 6 682,00 Ost.odvody z vybraných činnos Odvod výtěžku z provoz.loterií ,00 Ost.odvody celkem 20,00 Neinv.přij.tran.ze SR Neinvestiční dotace na výkon státní správy ,80 Neinv.přij.tran.ze SR celkem 86,80 Ost. Neinv.přij.trans. Ze SR Neinvestiční dotace úřad práce 2016 ESF ,80 Ost. Neinv.přij.trans. Ze SR Neinvestiční dotace úřad práce 2016 SR ,20 Ost. Neinv.přij.trans. Ze SR Neinvestiční dotace úřad práce 2015 ESF ,71 Ost. Neinv.přij.trans. Ze SR Neinvestiční dotace úřad práce 2015 SR ,29 Ost. Neinv.přij.celkem 156,00 Pěstební činnost Příjmy z prodeje dříví z lesa ,00 Pěstební činnost celkem 885,00 Podpora ost.produkč.činn. Podíly z honiteb ,00 Podpora ost.pr.čin.celkem 15,00 Vnitřní obchod,služby,cestovní Příjmy z prod. pohledů,let.sním. a publikace ,00 Vn. obch. Sl.,cest.celkem 2,00 Ostatní služby Příspěvky z reklamních tabulí ,70 Ostatní služby celkem 0,70

2 Ostatní záležitosti kultury Reklama a propagace na kulturní akce ,00 Ostatní záležitosti kultury Přijaté dary na DD a na kulturní akce ,00 Ost. Zál. kult.celkem 0,00 Pitná voda Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 Pitná voda celkem 30,00 Sportovní zařízení v majetku Nájemné Fotbalového klubu ,20 Sportovní zařízení v majetku Přijaté dary na sportovní činnost ,00 Sportovní zařízení v majetku Elměr ,00 Sport.zař. v maj.celkem 1,20 Bytové hospodářství Za plyn a el.energii u čp. 81, ,00 Bytové hospodářství Pronájem bytových jednotek ,00 Bytové hospodářství Nedoplatky BJ za služby ,00 Bytové hosp. celkem 169,00 Nebytové hospodářství Služby souv.s nájmem od Česká pošta ,90 Nebytové hospodářství Nájem od Česká pošta ,60 Nebytové hospod.celkem 28,50 Pohřebnictví Hřbitovní poplatky ,00 Pohřebnictví celkem 2,00 Komunální služby a územní roz Příjem od občanů za zaměření pozemků ,00 Komunální služby a územní roz Příjmy za sepsání kupních smluv,kolků,dan ,00 Komunální služby a územní roz Příjmy věcné břemeno VTE ,00 Komunální služby a územní r Pronájmy pozemků ,00 Komunální služby a územní roz Příjmy z prodeje pozemků ,00 Komun.služby celkem 887,00 Využívání a zneškodňování ko Příspěvek na textil ,60 Využívání a zneškodňování ko Příspěvek na tříděný odpad ,00 Využívání kom.odp. celkem 106,60 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Příspěvek na úpravy prostr.u Mauzolea ,10 Péče o vzhled obcí celkem 12,10 Obecné příjmy a výdaje z finančpříjmy z úroků ,00 Obecné příjmy celkem 7,00 Celkové příjmy 9 090,90

3 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Rozpočet pro rok 2016 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Výdaje: Kč Pěstební činnost Dohoda o provedení práce ,00 Pěstební činnost Materiál ,00 Pěstební činnost Pojištění lesa ,00 Pěstební činnost Opravy a udržování PC ,00 Pěstební činnost Pěstební činnost v lese ,00 Pěstební činnost SVOL ,20 Pěstební činnost celkem 443,20 Silnice Materiál silnice (posypový materiál...) ,00 Silnice Prohrnování, oprava silnic ,00 Silnice Dopravní obslužnost ,50 Silnice Studie revitalizace návsi ,00 Silnice celkem 291,50 Pitná voda Vodné č.p. 232, ,00 Pitná voda VOSS provozování vodovodu ,00 Pitná voda Vodovod 3RD ,00 Pitná voda Vodovod 3RD projekt pro výběr.řízení ,00 Pitná voda Vodovod 3RD zpracování výběr.řízení ,00 Pitná voda celkem 610,00 Vodní díla v zemědělské krajině Projektová dokumentace Mezihorská,Jindřich ,00 Vodní díla celkem 38,00 Odvádění a čištění odpadních vostočné č.p. 232, ,00 Odvádění a čištění odpadních vostočné el.energie přečerp.st.rokle ,00 Odvádění a čištění odpadních vovoss provozování kanalizace ,00 Odvádění a čištění odpadních vokanalizace 3RD ,00 Odvádění a čištění odpadních vokanalizace 3RD projekt pro výběr.řízení ,00 Odvádění a čištění odpadních vokanalizace 3RD zpracování výběr.řízení ,00 Odv. A čišt. Odp.v.celkem 923,00 Bezpečnost práce Proškolení BOZP ,00 Bezpečnost práce celkem 6,00

4 Základní školy Příspěvek na ZŠ a MŠ Kraslice ,00 Základní školy celkem 240,00 Činnosti knihovnické Dohoda o PP knihovnice ,00 Činnosti knihovnické Materiál knihovna ,00 Činnosti knihovnické Údržba PC ,00 Činnosti knihovnické Příspěvek na knihovnu ,00 Činnosti knihov.celkem 23,00 Ostatní záležitosti kultury Dohoda o prov.práce kronika,věž hodiny,hud ,00 Ostatní záležitosti kultury Materiál kultura ,00 Ostatní záležitosti kultury Školení kronikáře ,50 Ostatní záležitosti kultury Ostatní služby ,00 Ostatní záležitosti kultury Cestovné kronikáře ,50 Ostatní záležitosti kultury Pohoštění na kulturní akce ,00 Ostatní záležitosti kultury Věcné dary na kulturní akce ,00 Ost. Zálež.kultury celkem 65,00 Pořízení, zachování a obnova hozpracování žádosti o dotaci na opravu sochy ,00 Pořízení, zachování celkem 11,00 Činnost registrovaných církví a npříspěvek na opravu střechy kostela ,00 Čin.reg. církví celkem 20,00 Rozhlas a televize Oprava rozhlasu ,00 Rozhlas a televize Autorské poplatky ,60 Rozhlas a televize celkem 5,60 Ostatní záležitosti kultury,církví aosa ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví aspoz materiál ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví ahudební produkce ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví apohoštění (posezení s důchodci,vítání občán ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví avěcné dary (vítání občánků, kytice..) ,00 Ost.zálež.kultury celkem 57,00 Sportovní zařízení v majetku obcmateriál ,00 Sportovní zařízení v majetku obcvodné,stočné kabiny ,00 Sportovní zařízení v majetku obcplyn kabiny ,00 Sportovní zařízení v majetku obcelektrická energie kabiny ,00

5 Sportovní zařízení v majetku obcprovedené služby kabiny (revize..) ,00 Sportovní zařízení v majetku obcpříspěvek Fotbalový klub ,00 Sport.zaříz.celkem 87,00 Ostatní zájmová činnost Vybavení hřiště ,00 Ostatní zájmová činnost Materiál hřiště ,00 Ostatní zájmová činnost Nájemné za pozemek dětského hřiště ,20 Ostatní zájmová činnost Zpracování žádosti o dotaci na hřiště ,00 Ostatní zájmová činnost Oprava herních prvků ,00 Ostatní zájmová činnost Příspěvek Royal Rangers ,00 Ostatní zájmová činnost Příspěvek Český svaz včelařů ,50 Ostatní zájm.čin.celkem 56,70 Bytové hospodářství Plyn čp ,00 Bytové hospodářství Elektrická energie čp ,00 Bytové hospodářství Provedené služby č.p. 81, 232 (revize ) ,00 Bytové hospodářství Opravy a údržba BJ č.p. 81, ,00 Bytové hospod.celkem 61,00 Nebytové hospodářství Příspěvek na nájem pošty ,00 Nebytové hospod.celkem 52,00 Veřejné osvětlení Vánoční osvětlení ,00 Veřejné osvětlení Elektrická energie veřejné osvětlení ,00 Veřejné osvětlení Pasport veř.osvětlení ,00 Veřejné osvětlení Opravy veřejného osvětlení ,00 Veřejné osvětl.celkem 300,00 Pohřebnictví Oprava hřbitovní zdi ,00 Pohřebnictví celkem 500,00 Komunální služby a územní rozvonájemné pozemku SPÚ ,40 Komunální služby a územní rozvoprávní služby ,00 Komunální služby a územní rozvozaměření pozemku pro prodeje ,00 Komunální služby a územní rozvonávrh na vklad, daň z převodu nemov ,00 Komunální služby a územní rozvoověření podpisu ,00 Komunální sl. Celkem 57,40 Nebezpečný odpad Sběr a svoz neb. odpadů ,00 Nebezpečný odpad celkem 10,00

6 Komunální odpad Poštovné na zaslání složenek na odpady ,00 Komunální odpad Pronájem nádob na komunální odpad ,50 Komunální odpad Sběr a svoz komunálního odpadu ,00 Komunální odpad Nákup kolků ,00 Komunální odpad celkem 686,50 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňplaty zaměstnanců veř.zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňplat veřejně prospěšné práce ESF ,90 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňplat veřejně prospěšné práce SR ,80 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňplat veřejně prospěšné práce obec ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňsociální pojištění veř.zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňsociální pojištění veř.prospěšné práce ESF ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňsociální pojištění veř.prospěšné práce SR ,70 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňsociální pojištění veř.prospěšné práce obec ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňzdravotní pojištění veř.zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňzdravotní pojištění veř.prospěšné práce ESF ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňzdravotní pojištění veř.prospěšné práce SR ,70 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňzdravotní pojištění veř.prospěšné práce obec ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňochranné nápoje ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. ZeleňOchranné pracovní pomůcky ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňnákup DDHM od 3 000,- do ,- Kč ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňnákup materiálu ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňnákup PHM ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňškolení veřejná zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňprořez stromů, veř.zeleň osady ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleňoprava techniky ,00 Péče o vzhled obcí celkem 597,10 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva při krizových situacích ,00 Ochrana obyvat.celkem 30,00 Bezpečnost a veřejný pořádek Umístění psů do útulku ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek Agenda přestupkové komise ,00 Bezp.a veř.poř.celkem 12,00 Požární ochrana-dobrovolná čás Refundace mzdy u SDH ,00 Požární ochrana-dobrovolná čás Ochranné pomůcky ,00 Požární ochrana-dobrovolná čás Nákup DDHM od ,-Kč ,00 Požární ochrana-dobrovolná čás Nákup materiálu (do 3 000,--) ,00

7 Požární ochrana-dobrovolná čás Elektřina pož.zbrojnice ,00 Požární ochrana-dobrovolná čás Nákup PHM ,00 Požární ochrana-dobrovolná čás Školení, taktické cvičení ,00 Požární ochrana-dobrovolná čás STK vozidel, JAY systém ,00 Požární ochr.celkem 86,00 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva ,00 Zastupitelstva obcí Sociální zabezpečení starosta ,00 Zastupitelstva obcí Zdravotní pojištění starosta+zastupitelé ,00 Zastupitelstva obcí celkem 740,00 Činnost místní správy Platy správa ,00 Činnost místní správy Dohody o PP úklid,zákony,účetnictví ,00 Činnost místní správy Sociální zabezpečení správa ,00 Činnost místní správy Zdravotní pojištění správa ,00 Činnost místní správy Pojistné organizace za pracovní úraz ,00 Činnost místní správy Tisk a publikace ,00 Činnost místní správy Drobný hmotný majetek správa ,00 Činnost místní správy Nákup materiálu správa ,00 Činnost místní správy Plyn budova úřadu ,00 Činnost místní správy Elektřina budova úřadu ,00 Činnost místní správy Služby pošt ,00 Činnost místní správy Služby telekomunikací,internet ,00 Činnost místní správy Právní a poradenské služby ,00 Činnost místní správy Školení správa ,00 Činnost místní správy Opravy a udržování PC ,00 Činnost místní správy Služby jiné (pult och.,deratizace) ,00 Činnost místní správy Pracovnělékařské služby ,50 Činnost místní správy Stravné zaměstnanci správa ,00 Činnost místní správy Oprava a udržování čp ,00 Činnost místní správy Programy do Kč ,00 Činnost místní správy Cestovné správa ,00 Činnost místní správy MAS Sokolov ,00 Činnost místní správy Veřejnoprávní smlouva Kraslice RÚIAN ,00 Činnost místní správy Příspěvek do svazku měst, obcí Kraslicka ,00 Činnost místní správy Správní poplatky ,00 Činnost místní správy Ověření podpisu ,00 Čin.místní spr. Celkem 1 712,50

8 Pojištění funkčně nespecifikovan Pojištění hmotného majetku obce+pojištění u ,50 Pojištění funk.nes.celkem 21,50 Ostatní finanční operace Odvod DPH finančnímu úřadu ,00 Ostatní finanční operace Platby daní proúčtování daně PO za obec ,00 Ostatní finan. oper.celkem 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančnúroky zaplacené dlouhodobý úvěr ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančnslužby bankovního účtu ,00 Ob.př. a výd.z fin.op.celkem 230,00 Celkové výdaje: 8 473,00 Splátky dlouh. vyd. prostředků Splátky dlouhodobého úvěru ,00 Rozpočet 2016 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne: pod č.j. 146 Přebytek rozpočtu činí ,-Kč. Stav fin. prostředků ke dni činí ,59 Kč. Bylo schváleno finanční kontrolou. Současně byla provedena předběžná řídící kontrola.