SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2014

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2014 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2014 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce ,5 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka tis. Kč. Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2014 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 9 402,5 tis. Kč. Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI FINANCOVÁNÍ CELKEM 32296,5 tis. Kč tis. Kč 6270,5 tis. Kč FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č. 1/1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 daňové, třídy 2 nedaňové, třídy 3 kapitálové příjmy a třídy 4 přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. Třída 1 Daňové příjmy rozpočet: tis. Kč a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku za znečišťování ovzduší, poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity. b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku c) Daň z nemovit.věcí- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictví hl.m.prahy. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ. 1

2 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet: 372,5 tis. Kč Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části, sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem a vratka nespotřebovaného příspěvku za r PO ZŠ a MŠ. Třída 3 Kapitálové příjmy rozpočet: 0 tis. Kč V rozpočtu pro rok 2014 tyto příjmy nejsou obsaženy. Jedná se o dary na pořízení dlouhodobého majetku, které v průběhu roku po podpisu darovacích smluv jsou do rozpočtu zapracovány jeho úpravou. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet: tis. Kč Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy, dotace MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany a převody ze zisku hospodářské činnosti. FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1/2) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 financování tvorba rezerv. VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 1/2 a informativní tabulky) KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2310 Pitná voda rozpočet: 50 tis Kč Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy. OddPar 2341 Vodní díla rozpočet: 50 tis Kč Výdaje v tomto oddíle zahrnují neinvestiční akci Sobín úprava koryta a požeráku. OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň rozpočet: tis Kč Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části zimní údržby a úklid, opravy dětských pískovišť (výměny písků), nákup laviček, nákup sáčků na psí exkrementy, na financování posudků a studií, další výsadbu zeleně a studii prostranství Za Hrází. 2

3 Kapitálové výdaje OddPar 2341 Vodní díla rozpočet: 750 tis. Kč Akce: Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň rozpočet: 150 tis. Kč Akce: Park Na Prameništi altán na dětském hřišti KAPITOLA 03 DOPRAVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2212 Silnice rozpočet: 600 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a běžné opravy komunikací, dále pak na neinvestiční akci Doprava v klidu dolní Zličín. OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: rozpočet 250 tis. Kč V tomto oddíle se jedná neinvestiční akci Lávka Zličín-Řepy. Kapitálové výdaje OddPar 2212 Silnice rozpočet 80 tis. Kč Akce: Přechod Vratičova-Hrozenkovská OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací rozpočet: tis. Kč Akce: Chodník Třešňovka Chodník Hrozenkovská Chodník Hostivická Zábradlí Nedašovská Zastávka Halenkovská Prodloužení zastávky Sídliště Zličín KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč 8 352, , Běžné výdaje OddPar 3111 Předškolní zařízení rozpočet: 200 tis Kč Neinvestiční akce zjišťovací studie k výstavbě nové MŠ OddPar 3117 První stupeň základních škol rozpočet: tis. Kč Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu příspěvkové organizaci. 3

4 OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce rozpočet: 450 tis Kč Finanční prostředky jsou spojené se správou hřišť ve Zličíně a Sobíně a na neinvestiční akce - oprava hřiště UEFA a oprava veřejného hřiště u ZŠ. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže rozpočet: 602,5 tis. Kč Jedná se o sportovní granty pro děti a mládež. Kapitálové výdaje OddPar 3111 Předškolní zařízení rozpočet: tis. Kč Akce: Rozšíření MŠ Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ Výstavba nové MŠ OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce rozpočet: tis. Kč Akce: Šatny FC Zličín KAPITOLA 05 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva rozpočet: 15 tis.kč Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod. OddPar 4350 Domovy pro seniory rozpočet: 180 tis. Kč Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el.energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy. OddPar 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba rozpočet: 35 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany. OddPar 4357 Domovy rozpočet: 60 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením. OddPar 4372 Krizová pomoc rozpočet: 5 tis Kč Jedná se o peněžitý dar Lince bezpečí. OddPar 4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence rozpočet: 100 tis Kč Jedná se o zajištění tísňové péče pro naše seniory. 4

5 KAPITOLA 06 KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč 3 357, ,5 300 Běžné výdaje OddPar 2143 Cestovní ruch rozpočet: 220 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na obnovu sítě informačních tabulí a neinvestiční akci - Orientační systém Zličín-Sobín. OddPar 3314 Činnosti knihovnické rozpočet: tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny. OddPar 3319 Ostatní záležitosti kultury rozpočet: 542 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezd seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků, Sobínské kulturní akce, výročí DPS apod. OddPar 3322 Zachování a obnova kulturních památek rozpočet: 450 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční akce Oprava historické studny a kaplička Sobín. OddPar 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků rozpočet: 350 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže rozpočet: 195,5 tis. Kč Jedná se o ostatní granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Kapitálové výdaje OddPar 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace rozpočet: 300 tis. Kč Akce: Senioři hřiště KAPITOLA 07 BEZPEČNOST Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet: 25 tis. Kč Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, nákup odborné literatury a drobné opravy a služby. 5

6 OddPar 5512 Požární ochrana rozpočet 700 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny), na opravy hasičské techniky a neinvestiční akce Rekultivace pozemku-hasiči. KAPITOLA 08 HOSPODÁŘSTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 3612 Bytové hospodářství rozpočet: 200 tis. Kč Neinvestiční akce jímky ul. Mladých OddPar 3631 Veřejné osvětlení rozpočet: 70 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení. OddPar 3632 Pohřebnictví rozpočet: 308 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu, opravu studny na hřbitově Zličín a neinvestiční akci zeď hřbitov Zličín. OddPar 3639 Komunální služby rozpočet: 607 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a na úhradu vodného a energií v těchto prostorách. Kapitálové výdaje OddPar 3613 Nebytové hospodářství rozpočet: 700 tis. Kč Akce: Rekonstrukce kotelny čp. 244 OddPar 3632 Pohřebnictví rozpočet: 200 tis. Kč Akce: Rozšíření hřbitova Zličín 6

7 KAPITOLA 09 VNITŘNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 6112 Zastupitelstva obcí rozpočet: tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům a na školící služby. OddPar 6171 Činnost místní správy rozpočet: tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, IT služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné. Z prostředků bude hrazena i neinvestiční akce - revize a aktualizace povodňového plánu Sobín. Kapitálové výdaje OddPar 6171 Činnost místní správy rozpočet: 252 tis. Kč Akce: koupě pozemků u lávky FINANCOVÁNÍ (Tabulka č. 1/3) Třída 8 Použití rozpočet tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech. Třída 8 Rezerva rozpočet 9 402,5 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány prostředky, které budou převedeny jako rezerva a tvorba do fondů MČ. 7

8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Tabulka č. 1/1 Upravený Návrh Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1,50 1,00 66, Poplatek ze psů 135,00 135,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 300,00 120, Poplatek z ubytovací kapacity 38,00 50,00 131, Správní poplatky 70,00 60,00 85, Daň z nemovitých věcí 6500, ,00 100,00 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 6994, ,00 100, Příjmy ze čtenářských poplatků 35,00 40,00 114, Příjmy z úroků 160,00 130,00 81, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,00 5,00 50, Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů 48,40 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 197,50 0, Přijaté dary 913,20 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72,20 0,00 0,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1238,80 372,50 30, Přijaté dary na pořízení DHM 300,00 0,00 0,00 TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300,00 0,00 0, Neinv.přijaté transfery z všeob.správy 257,60 0,00 0, Neinv.přijaté transfery ze SR 123,00 133,00 108, Neinv.přijaté transfery od obcí 15449, ,00 84, Ost. neinv.transfery od rozpočtů úz.úrovně -1000,00-500,00 50, Převody z fondu hospodářské činnosti 22750, ,00 53, Ost.inv.transfery od rozpočtů úz.úrovně 500,00 0,00 0,00 TŘÍDA 4 - TRANSFERY 38079, ,00 65,33 PŘÍJMY CELKEM , ,50 69,29

9 Tabulka č. 1/2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 5953, ,00 97,51 03 Doprava 720,00 850,00 118,06 04 Školství, sport, volnočasové aktivity 5043, ,50 82,33 05 Zdravotnictví a sociální oblast 291,00 395,00 135,74 06 Kultura, cestovní ruch, volnočasové aktivity 3153, ,50 96,96 07 Bezpečnost 973,40 725,00 74,48 08 Hospodářství 835, ,00 141,92 09 Vnitřní správa 13054, ,00 100,47 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx 30023, ,00 97,54 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 797,00 900,00 112,92 03 Doprava 1478, ,00 184,71 04 Školství, sport 13700, ,00 30,66 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 0,00 0,00 06 Kultura, cestovní ruch 0,00 300,00 0,00 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 551,00 900,00 163,34 09 Vnitřní správa 155,00 252,00 162,58 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - seskupení položek 6xxx 16681, ,00 55,64 VÝDAJE CELKEM , ,00 82,58

10 Tabulka č. 1/3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R FINANCOVÁNÍ Upravený Návrh rozpočet rozpočtu Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 7381, , Rezerva finančních prostředků -7290, ,50 FINANCOVÁNÍ CELKEM 91, ,50 ÚHRN PŘÍJMŮ , ,50 ÚHRN VÝDAJŮ , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 91, ,50

11 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2310 Pitná voda 50,00 50,00 100, Vodní díla 0,00 50,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5903, ,00 96,64 KAPITOLA , ,00 97,51 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2341 Vodní díla 300,00 750,00 250, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 497,00 150,00 30,18 KAPITOLA ,00 900,00 112,92 KAPITOLA 02 - CELKEM 6 750, ,00 99,33

12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2212 Silnice 350,00 600,00 171, Pozemní komunikace 370,00 250,00 67,57 KAPITOLA ,00 850,00 118,06 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2212 Silnice 0,00 80,00 0, Pozemní komunikace 1478, ,00 179,30 KAPITOLA , ,00 184,71 KAPITOLA 03 - CELKEM 2 198, ,00 162,88

13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 3111 Předškolní zařízení 800,00 200,00 25, První stupeň základních škol (včetně MŠ) 3114, ,00 93, Sportovní zařízení v majetku obce 239,20 450,00 188, Využití volného času dětí a mládeže 890,50 602,50 67,66 KAPITOLA , ,50 82,33 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 3111 Předškolní zařízení 13200, ,00 22, Sportovní zařízení v majetku obce 500, ,00 240,00 KAPITOLA , ,00 30,66 KAPITOLA 04 - CELKEM , ,50 44,56

14 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 15,00 15,00 100, Domovy pro seniory 181,00 180,00 99, Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 55,00 60,00 109, Krizová pomoc 5,00 5,00 100, Ostatní služby v oblasti sociální prevence 0,00 100,00 0,00 KAPITOLA ,00 395,00 135,74 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory 0,00 0,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 291,00 395,00 135,74

15 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 40,00 220,00 550, Činnosti knihovnické 1449, ,00 89, Ostatní záležitosti kultury 433,00 542,00 125, Zachování a obnova kulturních památek 343,00 450,00 131, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 392,00 350,00 89, Využití volného času dětí a mládeže 495,70 195,50 39,44 KAPITOLA , ,50 96,96 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 2143 Cestovní ruch 0,00 0,00 0, Činnosti knihovnické 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 0,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 0,00 0,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 300,00 0,00 KAPITOLA 06 0,00 300,00 0,00 KAPITOLA 06 - CELKEM 3 153, ,50 106,47

16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 25,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 948,40 700,00 73,81 KAPITOLA ,40 725,00 74,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 973,40 725,00 74,48

17 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 3612 Bytové hospodářství 0,00 200,00 0, Veřejné osvětlení 70,00 70,00 100, Pohřebnictví 158,00 308,00 194, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 607,00 607,00 100,00 KAPITOLA , ,00 141,92 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 3612 Bytové hospodářství 350,00 0,00 0, Nebytové hospodářství 51,00 700, , Pohřebnictví 150,00 200,00 133,33 KAPITOLA ,00 900,00 163,34 KAPITOLA 08 - CELKEM 1 386, ,00 150,43

18 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2450, ,00 104, Volby do Poslanecké sněmovny 153,00 0,00 0, Volby prezidenta republiky 187,80 0,00 0, Činnost místní správy 10263, ,00 102,81 KAPITOLA , ,00 100,47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Návrh Index Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 155,00 252,00 162,58 KAPITOLA ,00 252,00 162,58 KAPITOLA 09 - CELKEM , ,00 101,20

19 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č. 2) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti. VÝNOSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů. NÁKLADY částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod. Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

20 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2014 Tabulka č. 2 Výnosy v tis. Kč Plán 2014 Nájemné z bytů 2967,00 Nájemné z nebytových prostor 1408,00 Pronájem z pozemků 1179,00 Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky 191,00 Úroky ČS 130,00 Výnosy celkem 5 875,00 Náklady v tis. Kč Plán 2014 Opravy a udržování 1000,00 Ostatní služby 1690,50 Ostatní náklady (poplatky ČS) 20,50 Náklady celkem 2 711,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 164,00 (před zdaněním)

21 Investiční akce na rok Chodník Třešňovka Dokončení projektové dokumentace a realizace 1, ,-Kč Jedná se o spojovací chodník mezi ulicemi Milotická K Třešňovce. Pro stavbu je vydáno územní rozhodnutí, nyní je stavba ve fázi přípravy ke stavebnímu povolení. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové a inženýrské činnosti a následná realizace chodníku. 2. Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr) projektová dokumentace + inženýrská činnost ,-Kč Jedná se o chodník v ulici Hrozenkovská v úseku mezi ulicemi U lípy K Třešňovce. Stavba je ve fázi přípravy k územnímu řízení. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové přípravy a inženýrské činnosti k územnímu řízení a stavebnímu povolení. 3. Chodník Hostivická (Slavičínská) projektová dokumentace + inženýrská činnost ,-Kč Jedná se o úsek od ul. Slavičínská severním směrem. V letošním roce se předpokládá dokončení projektové přípravy a inženýrské činnosti k územnímu řízení a stavebnímu povolení. 4. Rozšíření hřbitova Zličín projektová dokumentace ,-Kč Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. Na rozšíření je již zpracována studie a v letošním roce bude zpracována projektová dokumentace a vyřízeno povolení stavby. 5. Přístavba MŠ Dofinancování konečné faktury ,-Kč Jedná se o dofinancování konečné faktury. 6. Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ realizace ,- Kč Jedná se o kompletní úpravu zahrady kolem nově přistavené školky včetně sadových a terénních úprav s osazením nových hracích prvků. 7. Rekonstrukce kotelny č.p. 244 realizace ,- Kč Jedná se o kompletní rekonstrukci kotelny s výměnou stávajícího zdroje tepla, včetně zásobníkového ohřevu TUV. 8. Zábradlí Nedašovská Projektová dokumentace + realizace ,-Kč Jedná se o ochranné zábradlí na chodníku v ulici Nedašovská v úseku Hrozenkovská - Mladých z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a zabránění ničení chodníku vozidly neoprávněně jezdícími po chodníku na sousední pozemky. 9. Senioři hřiště Projektová dokumentace + realizace ,-Kč Výstavba Senior hřiště bude součástí celkové revitalizace pozemku parc.č. 450/1, k.ú. Zličín. Obsahem akce bude vybudování odpovídajícího zpevněného povrchu, umístění laviček a jednoduchých cvičebních prvků, resp. drobná výsadba doplňující zeleně. Realizace je navržena jako součást oslav 10 let od otevření DPS.

22 10. Šatny FC Zličín projektová dokumentace + inženýrská činnost 1, ,-Kč Předpokládá se výstavba nových šaten pro sportovní areál tak, aby vyhovoval současným hygienickým předpisům a normám. Stávající šatny jsou již ve špatném technickém stavu a jejich oprava je neekonomická. V roce 2014 se předpokládá projektová příprava včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení a v roce 2015 vlastní realizace stavby. Celková cena stavby včetně všech doprovodných investic nepřekročí částku 15, ,- Kč. 11. Park Na prameništi altán na dětském hřišti projektová dokumentace + realizace ,- Kč Stavba je zařazena do rozpočtu na základě uplatnění podnětu OS Zelený Zličín a podpisové akce veřejnosti. Jedná se o vybudování stínícího prvku nad stolem umístěným uprostřed hřiště pro malé děti. 12. Koupě pozemku u lávky koupě pozemků ,-Kč Dne schválilo ZMČ na svém jednání koupi pozemku č. 812/3 v k.ú. Zličín. 13. Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín Inženýrská činnost + realizace ,-Kč Realizace akce vyplynula v roce 2013 na základě řešení povodňových stavů v Sobíně a následným průzkumem stavu vodních toků a samotného vodního díla rybník Sobín. Technické řešení akce spočívá v zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků objektem bezpečnostního přelivu, stávající technický stav objektu bezpečnostního přelivu není plně vyhovující. Bezpečnostní přeliv je umístěn v severovýchodní části rybníka, je zde navržen železobetonový práh ve tvaru lichoběžníku, který bude vybetonován ve stavební rýze. Terén mezi železobetonovými prahy bude následně snížen a opevněn kamennou dlažbou do betonu, kamennou dlažbou do betonu bude opevněn i skluz bezpečnostního přelivu. 14. Přechod Vratičová - Hrozenkovská Projektová dokumentace + inženýrská činnost ,-Kč Jedná se o úpravu chodníku, který vede od přechodu pro chodce při ul. Vratičová jižním směrem do ul. Mladých. V místě napojení tohoto chodníku na Hrozenkovskou jsou schody a minimální čekací prostor, což komplikuje přecházení, zejména starším občanům a rodičům s kočárky. Pro realizaci je nutný projekt a pravděpodobně bude úprava vyžadovat územní souhlas a stavební povolení. 15. Zastávka Halenkovská Projektová dokumentace + realizace ,-Kč Jedná se o zahájení akce s cílem celkové revitalizace prostoru zastávky Halenkovské směr sídliště Řepy. Součástí akce bude dendrologické posouzení stávajících dřevin vč. návrhu jejich ošetření, resp. pokácení, umístění nového přístřešku autobusové zastávky a tomu odpovídající úprava chodníků, resp. výsadba nové doplňující zeleně. 16. Prodloužení zastávky sídliště Zličín Dofinancování ,-Kč Jedná se o zádržné, které bude zhotoviteli doplaceno po dokončení nedodělků (terénní úpravy, osetí travou a dokončení dopravního značení) a náklady na autorský dozor a technický dozor, pokud vzniknou. 17. Výstavba nové MŠ Projektová dokumentace 1, ,-Kč Jedná se o výstavbu nové MŠ ve Zličíně, v první fázi bude zpracována zjišťovací studie.

23 Neinvestiční akce na rok Oprava hřiště UEFA realizace ,-Kč Jedná se o opravy na minihřišti s umělou trávou v areálu FC Zličín. 2. Sobín úprava koryta + požeráku realizace ,-kč Realizace akce vyplynula v roce 2013 na základě řešení povodňových stavů v Sobíně a následným průzkumem stavu vodních toků a samotného vodního díla rybník Sobín. Konkrétně se jedná o drobnou opravu požeráku a úpravu dna koryta Sobínského potoka (před Sobínským rybníkem). 3. Lávka Zličín - Řepy Projektová dokumentace + inženýrská činnost ,-kč Jedná se o opravu stávajícího přemostění. Oprava podléhá stavebnímu povolení. Je zhotovena projektová dokumentace, v letošním roce se předpokládá dokončení inženýrské činnosti. 4. Oprava historické studny včetně okolí realizace ,-Kč Jedná se o kulturní památku. V roce 2013 byl proveden restaurátorský zákrok v interiéru této stavby včetně vstupních dveří. V roce 2014 se předpokládá restaurování cihlového pláště studny úprava okolí, přístupová cesta a informační tabule. Na opravu bylo MHMP odborem památkové péče vydáno závazné stanovisko, ve kterém je konstatováno, že provedení navrhovaných prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné. 5. Zeď hřbitov Zličín realizace ,-Kč Jedná se o opravy na oplocení hřbitova Zličín, kde došlo k popraskání zdiva a vzniká nebezpečí jeho zřícení a poškození hrobů. 6. Jímky Mladých realizace ,-Kč Jedná se o likvidaci 7 ks jímek v ulici Mladých, které jsou již nefunkční a mohlo by dojít k jejich propadnutí. Jímky jsou postaveny cca 2 m pod terénem a jsou hluboké cca 2,7 m. Objem každé jímky je cca 28m Opravy na veřejném hřišti u ZŠ realizace ,-Kč Jedná se o opravy oplocení kolem celého hřiště. 8. Kaplička Sobín realizace ,-kč Jedná se o opravy na kapličce Sobín, omítky vstupní dveře atd. 9. Povodňový plán Sobín - revize realizace ,-kč S ohledem na existenci zátopového území v Sobíně má městská část povinnost mít aktuální povodňový plán, poslední aktualizace městská část provedla v roce Povodňový polán městská část předkládá krizovému výboru.

24 10. Doprava v klidu dolní Zličín studie + realizace ,-kč Předpokládá se zpracování studie, která na základě průzkumu území navrhne možnosti navýšení parkovacích míst v lokalitě vymezené ulicemi Hrozenkovská, Křivatcová, Vratičová, V Pískovně (obytná zóna). 11. Studie Za Hrází studie ,-kč Jedná se o studii prověření možností využití pozemku v prostoru za hospůdkou Na Hrázi, konkrétně pak umístění in-line dráhy a veřejného relaxačně sportovního zázemí s venkovními fitness prvky a posezením. 12. Tísňová péče realizace ,-kč Jedná se o nákup technického zařízení pro zajištění služby Tísňová péče života 90. Tato služba je nepřetržitá komplexní sociální služba určená pro seniory (65+ let) a osoby se zdravotním postižením (27-64 let). Hlavním cílem služby je ochránit zdraví a životy uživatelů služby. Tento dispečink monitoruje uživatele v jeho bytě či venku. Stiskem tlačítka, které u sebe nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. 13. Orientační systém Zličín - Sobín Projektová dokumentace + realizace ,-kč Jedná se o umístění jednoduchého orientačního systému na několika místech městské části, konkrétně pak o umístění sloupků každý s označením cca 6-8 nejvyhledávanějších míst (škola, pošta, knihovna, lékař, úřad.) v městské části. 14. Zjišťovací studie k výstavbě nové MŠ studie ,-kč Jedná se o zhotovení zjišťovací studie pro výstavbu nové MŠ, ze které vyjde celkové řešení výstavby (kapacita, umístění, náklady...) 15. Rekultivace pozemku - hasiči realizace ,-kč Jedná se o rekultivaci pozemků parc.č. 448, 849, 850, 851 a 852, k.ú. Zličín, které jí byly městské části svěřeny Hlavním městem Prahou v roce V rámci rekultivace pozemků již byly pozemky vyklizeny od černých skládek, zbytků drobných staveb, a částečně byl proveden prořez neudržovaných stromů a keřových porostů, vyrovnán terén. Cílový stav je zatravněná rovná plocha sloužící pro sport a rekreaci - jako cvičiště pro hasiče. V roce 2014 se předpokládá oprava oplocení, resp. zbudování přístřešku.

25 Neinvestiční akce zařazené do rozpočtu MČ Praha - Zličín 2014 Poř. Položka Poznámka cena kapitola 1. Oprava hřiště UEFA celková oprava 150, Sobín úprava koryta+požeráku 50, Lávka Zličín-Řepy projekt+inženýrská činnost 250, Oprava hist.studny včetně okolí 350, Zeď hřbitov Zličín oprava 150, Jímky Mladých likvidace 200, Opravy na veřejném hřišti u ZŠ 150, Kaplička Sobín oprava 100, Povodňový plán Sobín - revize 45, Doprava v klidu dolní Zličín studie+realizace 250, Studie Za Hrází využití pozemku 200, Tísňová péče nákup 100, Orientační systém Zličín-Sobín projekt+realizace 200, Zjišťovací studie k výstavbě nové MŠ studie 200, Rekultivace pozemku - hasiči 200,00 07 Celkem 2595,00 Položky jsou začleněny do jednotlivých kapitol běžných výdajů.

26 Plán investičních výdajů MČ Praha - Zličín na r Poř. Položka Náplň 2014 zdroj financování kapitola 1. Chodník Třešňovka realizace 1200,00 FRR Chodník Hrozenkovská dokumentace+st.řízení 200,00 FRR Chodník Hostivická dokumentace+st.řízení 200,00 FRR Rozšíření hřbitova Zličín projekt+st.řízení 200,00 FRR Přístavba ZŠ a MŠ dofinancování konečné fa 400,00 Privatizace Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ projekt+realizace 800,00 Privatizace Rekonstrukce kotelny čp. 244 realizace 700,00 Privatizace Zábradlí Nedašovská projekt+realizace 300,00 FRR Senioři hřiště projekt+realizace 300,00 dar Letiště+FRR Šatny FC Zličín projekt+st.řízení 1200,00 Privatizace Park Na prameništi-altán na dět.hřišti projekt+realizace 150,00 FRR Koupě pozemků u lávky 252,00 FRR Bezpečnostní přeliv rybníku Sobín st.řízení+realizace 750,00 FRR Přechod Vratičová-Hrozenkovská projekt+st.řízení 80,00 FRR Zastávka Halenkovská projekt+realizace 500,00 FRR Prodloužení zastávky Sídliště Zličín dokončení 250,00 FRR Výstavba nové MŠ projekt 1800,00 Privatizace 04 Celkem 9 282,00 Položky jsou začleněny do jednotlivých kapitol kapitálových výdajů

27 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI obsažený v rozpočtu na r Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín činí ,- Kč Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace. Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.