ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k v Kč pln. v %

Transkript

1 PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO podle místa pracoviště DPFO 30 % (podle trvalého bydliště) Daň z příjmů FO podnikatelská činnost Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z jiných herních technických zařízení Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Nájem BUS Line Příjmy lesního hospodářství Celkem zemědělství a lesní hosp Vodní hospodářství Nájemné VOS a. s Celkem vodní hospodářství Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství Kultura Příjmy muzea a galerie Příjmy knihovny Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS Celkem kultura Pronájem bytů, NP a ostat. majetku Byty služby a ostatní příjmy, vytápění Byty nájemné Nebyty služby a ostatní příjmy Nebyty nájemné Kino Biograf Na Špici nájemné Stránka 1

2 Nájemné Městská energetická s. r. o Celkem pronájem bytů a NP Ostatní nedaňové příjmy Úhrady za svoz a likvidaci odpadu Úroky z účtů a vkladů Pokuty ukládané MěÚ a MěP Ostatní a nahodilé příjmy Příspěvek meziobecní spolupráce Příspěvek oslavy Tenkrát v máji, trubičky Příspěvek projekt Stáže ve firmách Pojistné náhrady za výjezdy k nehodám JSDH Příspěvek na kompostéry Příspěvek Program obnovy venkova Doplatek volby EP a ÚSC Celkem ostatní příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej bytů Jablonského Prodej pozemků Prodej plynovodu RWE (Maixnerova ul.) Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (kanalizace Švestkovn Celkem kapitálové příjmy PŘIJATÉ DOTACE Dotace volby Třebnouševes Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace výzva 22 neinvestiční Dotace MD ČR aplikace Centrálního registru vozidel Dotace MV ČR azylant Dotace ÚP VPP Dotace MPSV SPOD; sociální práce Dotace MŠMT ZŠ Komenského Dotace MŠMT ZŠ Na Habru Dotace MŠMT ZŠ Na Daliborce Dotace MK restaurování sochy Sv. Izidora Neinvestiční příspěvky od obcí Dotace KHK sociální služby (DPS, Mě.nem) Dotace KHK ZŠ Komenského Dotace KHK DKK Jazznights, HHS Dotace KHK odborný lesní hospodář + dřeviny Dotace KHK akceschopnost JPO (JSDH) Dotace KHK web města, QR kódy, publikace Dotace KHK festival krásných umění Dotace KHK oslavy trubiček Dotace KHK volejbalový turnaj Dotace KHK kompostéry Dotace SFŽP ZŠ Komenského Dotace SFŽP MŠ Husova zateplení Dotace FS EU ZŠ Komenského Stránka 2

3 Dotace FS EU MŠ Husova zateplení Investiční příspěvek od obcí (hlásný profil Javorka) Celkem přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Převod zůstatku ZBÚ CELKEM zdroje financování (ř. 59 až 60) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost v lesích Doprava Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) Školství Mateřská škola Na Habru Mateřská škola Husova ul Mateřská škola Pod Lipou Základní škola a MŠ Na Daliborce ZŠ a MŠ Na Daliborce přeposlání transferu Základní škola Na Habru ZŠ Na Habru přeposlání transferu Základní škola Komenského ZŠ Komenského přeposlání transferu ZŠ Komenského přeposlání příspěvku Základní škola Komenského TZ Školní jídelna Přemyslova ul ŠJ Přemyslova ul. oprava vzduchotechniky Základní umělecká škola ZUŠ oprava hud.nástrojů, zahr.úpravy Dům dětí a mládeže Stavební úpravy (MŠD, čp.11, Melodie) rezerva Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže Celkem školství Kultura a cestovní ruch Městská knihovna Městské muzeum Galerie plastik Městské informační centrum provozní výdaje Vesna vyrovnání za převody nemovitostí Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici Masarykova věž samostatnosti Festival Cultural Reggae Vibez Festival The Legends Rock Fest Stránka 3

4 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) Oslavy konce 2. SV, trubičky, adventní trh Příspěvek na provoz DK Koruna Koncerty ve Smet. sadech, Hořické hudební slavnosti DKK kulturní spolky Hudební festival "JazzNights" Příspěvek do fondu podpory kultury a ost Příspěvek bývalá židovská synagoga Příspěvek do fondu oprav KP Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení města Hořice Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem TJ Start Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy Ostatní zájmová činnost Příspěvek do fondu podpory sportu Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor Byty opravy a údržba Byty služby a ostatní výdaje Nebytové prostory opravy a údržba Nebytové prostory ostatní výdaje Rezerva budova gymnázia provozní výdaje Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí Příspěvek na provoz MHD Koupaliště Dachovy, areál TS údržba Koupaliště Dachovy oprava hráze Mobiliář města xx Komunální služby Oprava náhrobků na Gothardě havarijní stav Opravy po revizích veřejné osvětlení VO opravy a výměny Spotřeba el. energie veřejné osvětlení Osadní výbor Březovice Osadní výbor Chlum Osadní výbor Libonice Likvidace komunálního odpadu Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru Nákup kompostérů Příspěvek obcím kompostování Provoz sběrného dvora Zakládání a údržba veřejné zeleně Veřejně prospěšné práce Stránka 4

5 Meziobecní spolupráce výdaje z rozpočtu města Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče Městská nemocnice provoz chir.ambulance Městská nemocnice sociální lůžka Domácí hospic DUHA soc.poradenství Farní charita Dvůr Králové občanská poradna Centrum sociální pomoci a služeb Pečovatelská služba příspěvek na provoz Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci Sociální služby města Hořice Výdaje na zajištění bydlení azylantů Klub seniorů Volnočasové aktivity seniorů Denní stacionář Klokan Nízkoprahové zařízení klub Pohoda Protidrogová prevence LAXUS Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče Celkem sociální a zdravotní péče Požární ochrana Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů JSDH spoluúčast k dotaci na vozidlo Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) Celkem požární ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Městská policie Zastupitelstvo města Odměny členům komisí Volby do ZO Třebnouševes Městský úřad osobní výdaje (dot tis.) Městský úřad věcné a ostatní výdaje Městský úřad generální klíč Opravy radnice čp Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost Ostatní výdaje (pojištění, pop. BÚ, vánoční výzd.,o Daň z převodu nemovitostí Krizové řízení rezerva pro mimořádné události Úroky z úvěrů Daň z příjmů PO poplatník město DPH poplatník město Auditorské a právní služby Náhrada újmy na zdraví Finanční vypořádání dotací r Stránka 5

6 Vratka dotace Šalounova nezpůsobilé výdaje Rezerva neinvestičních výdajů 106 Celkem ostatní výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Studie, projekty, posudky (příprava staveb) Dopravní přechody náměstí J. z Poděbrad Vrchlického ul. propojení K. Kofránka Opěrná zeď Jablonského V. Lužické (p. Hnídek) Kanalizace Švestkovna (z fondu nájmu VOS) Maixnerova plynofikace (dokončení) Maixnerova komunikace + chodník Wagnerova komunikace Úprava prostoru před Domovem důchodců Hankovo nám. parčík MŠ Husova ul. zateplení (spoluúčast) MŠ Habr sanace vlhkosti spodní stavby ZŠ Komenského zateplení ZŠ Komenského (injektáže + reliéf) Nasvícení panelů MVS Revitalizace bytů čp. 239 náměstí J.z Pod VO Dachovy VO Husova ul. Janákova ul VO Březovice Územní plánování, aktualizace ÚAP Nový územní plán 1. etapa Metropolitní síť Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice Koupě pozemků Kamerový systém (kamera + server) Skládka Červený kopec rekultivace Kompostárna Lískovice rozšíření (spoluúčast) Hřiště Smetanovy sady Nákup radaru Výdaje spojené s dotací Výzva Radnice pořízení automobilu TZ budovy radnice výměna EPS Rezerva investičních výdajů INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM (ř ) Splátky úvěrů a půjček Splátky úvěru Splátky úvěru Proúčtování položky 8901 DPH dle 92 a) Celkem (ř. 135 až 137) Stav ZBÚ k Stránka 6