Rozpočet příjmy

Transkript

1 Rozpočet příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 51, 1113 Daň z příjmů fyz osob z kapit. výnosů 19, 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 73, 1211 Daň z přidané hodnoty 3 11, 1361 Správní poplatky, 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 45, 1341 Poplatek ze psů 15, 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5, 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj + odvod, 1511 Daň z nemovitosti 57, Daňové příjmy celkem 7 831, 4122 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 296,3 v tom: - na výkon státní správy 296,3 - na školství, 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí, Úhrn příjmů 12 91,5 Zapojení výsledku uplynulého roku 38, ,5 Uhr. splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (-) 9, Příjmy celkem 1239,5 Vyvěšeno dne: 21.ledna 213 Sňato dne:

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmů movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Příjmy z prodeje DDM Přijaté nekapitálová přísp. a náhrady Prodej pozemků - stavební pozemky Za Sitonou Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - kino, prodej plynovodu Skupina, oddíl, Název paragrafu funkčního pododdíl, členění paragraf Pěstební činnost Provoz veř. sil. dopr. 231 Pitná voda Odvádění a čišt.odp vod Ostatní záležitosti kultury 5 Objem příjmů 3612 Bytové hospodářství 12,5 12, Nebytové hospodářství Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komun.odpadů Činnost místní správy , ,7 Obecné příjmy z fin operací Jiné příjmy PŘÍJMY Z ČINNOSTI CELKEM , , ,2 Vyvěšeno dne: 21.ledna 213 Sňato dne:

3 Rozpočtové výdaje Popis Kč Drobný hm. majetek, Nákup materiálu jinde neuvedený, Pohonné hmoty a maziva 2, Nákup ostatních služeb-těžební práce, pěstební činnost 78, 131 Pěstební činnost 8, Nákup materiálu jinde neuvedený-posyp zimní údržby 15, Pohonné hmoty a maziva 5, Nákup ostatních služeb - zimní údržba 3, Opravy - opravy komunikací v rámci POVV 11, Komunikace Za Sitonou 3 54, 2212 Silnice 3 7, Nákup materiálu jinde neuvedeného Výdaje na dopravní územní obslužnost -ICOM 23, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 23, Elektrická energie 115, Kč Nákup ostatních služeb-rozbory 9, Elektrická energie 1, Oprava a udržování 2, Ostatní neinvestiční transfrery - čl. přísp.vak 8 97, Platby daní a poplatků 48, Ostatní invest. transfery - vodovod Heraltice 1 543,

4 231 Pitná voda , Úroky z úvěru 3, El.energie ČOV 36, Nákup ost.služeb - rozbory 1, Opravy a udržování 4, Platby daní a poplatků SR 12, Platby daní a poplatků krajům 12, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 824, Neinvestiční dotace obcím-na žáky, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Budovy, haly a stavby - plot k Sitoně 5, 3113 Základní školy 5, Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.-zš a MŠ 75, 3117 První stupeň základních škol 75, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 29, Povinné pojistné na sociální zabezpečení, Povinné pojistné zdravotní, Knihy, učební pomůcky, tisk 8, Nákup ostatních služeb 3, 3314 Činnosti knihovnické 4, Ostatní osobní výdaje - kronikář, obrázky do pam.knih 15, Nájemné - nájemné sokolovna apod. 2, Nákup ost. služeb- setkání Rokytnic (autobus), karneval.. 25, Pohoštění - důchodci, Vánoční dostaveníčko apod. 15, Věcné dary - vítání občánků, propagační předměty 45, 3319 Ostatní záležitosti kultury 12,

5 Neinv.transf.církvím - II etapa opravy kostela 14, 333 Činnost reg.církví 14, Opravy a udržování 5, 3341 Rozhlas a televize 5, Plyn- společné prostory v bytech nad MŠ 1, Elektrická energie-společné prostory v bytech nad MŠ 3, Opravy a udržování 5, 3612 Bytové hospodářství 9, Elektrická energie 21, Opravy a udržování 2, 3631 Veřejné osvětlení 23, Ostatní osobní výdaje-odměna správce hřbitova 1, Nákup materiálu jinde neuvedený, Nákup ostatních služeb-písek, odvoz odpadu 2, 3632 Pohřebnictví 3, Neinvestiční transfery o.p.s. 8 9, Ostatní neinv. dot. rozp. Úz.úr. - spl.úvěru Mařenka, čl. přísp , 3639 Komunální služby a rozvoj jinde neuvedený 286 8, Nákup ostatních služeb 15, 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15, Nákup ostatních služeb- uložení TKO, svoz 48, Ostatní neinv. dotace veř. rozp. - příspěvek svazku obcí 4 45, 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ,

6 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75, Povinné pojistné sociální 19, Povinné pojistné zdravotní 7, Nákup materiálu jinde neuvedený 2, Pohonné hmoty a maziva 25, Opravy a udržování 1, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 156, Ostatní neinv.tranfery - (Charita) 5, 4345 Centra sociálně rehab služeb 5, Prádlo, oděv, obuv 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1, Nákup materiálu jinde neuvedený 8, Pohonné hmoty a maziva 7, Služby telekomunikací 3, Nákup ostatních služeb - revize, technické prohlídky 7, Opravy a udržování 15, 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6, Odměny členům zastupitelstev obcí 59, Povinné pojištění sociální 119, Povinné pojištění zdravotní 52 5, 6112 Zastupitelstva obcí 761 5, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6, Ostatní osobní výdaje - práce na dohodu 1, Povinné pojištění sociální 15, Povinné pojištění zdravotní 54, Ostatní povinné pojistné 4, Ochranné pomůcky 3, Knihy, učební pomůcky a tisk -sbírky zákonů apod. 6,

7 DDHM - vybavení OÚ- 2, Nákup materiálu jinde neuvedený- kanc. potřeby, tonery, apod. 75, Plyn 6, Elektrická energie 7, Pevná paliva 24, Pohonné hmoty a maziva 25, Služby pošt 3 5, Služby telekomunikací 45, Služby peněžních ústavů 3, Nájemné 3, Školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb- úprava počítačových dat 12, Opravy a udržování 5, Programové vybavení 5, Pohoštění- volby, audit, oficiální návštěvy 3, Věcné dary 3, Neinvestiční dotace občanským sdružením 22, Platby daní a poplatků 2, Budovy, haly a stavby - oprava plotu koupaliště 19 2, Stroje a zařízení-vlek za traktor 5, Pozemky 1, 6171 Činnost místní správy , , Vyvěšeno dne: 21.ledna 213 Sňato dne:

8 Rozpočet výdaje (v tis. Kč) 131 Pěstební činnost (les) 8, Skupina 1 celkem 8, 2212 Silnice 3 7, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 23, 231 Pitná voda 1 925, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 824, Skupina 2 celkem 6 679, 3117 Základní školy 8, 3314 Činnosti knihovnické 4, 3319 Ostatní záležitosti kultury 12, 333 Činnost reg. církví a náboženství 14, 3341 Rozhlas (místní rozhlas) 5, 3612 Bytové hospodářství 9, 3631 Veřejné osvětlení 23, 3632 Pohřebnictví 3, 3639 Čl. příspěvek MPM,MAS 286, Sběr a svoz komunálních odpadů 499, Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 156, Skupina 3 celkem 2 316, Centra sociálně rehab. služeb - Charita 5, Skupina 4 celkem 5, 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6, Skupina 5 celkem 6, 6112 Zastupitelstva obcí 761, Činnost místní správy 2 137,7 631 Obecné výdaje z finančních operací, Skupina 6 celkem 2 899,2 Úhrn výdajů 12 39,5 Vyvěšeno dne: 21.ledna 213 Sňato dne: