SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2015

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2015 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2014 Zpracoval: ekonomický odbor

2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424, ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města ,00 0,00 05 odbor životního prostředí , ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 1 000,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 2 172, ,00 09 městská policie 1 200, ,00-23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 oddělení projektů a strategií 1 110, ,00 0,00 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, KODAP - daňové poradenství 60, bankovní popl. za vedení účtu finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 602,00 řízení v úřadech ÚVS" FÚ - odvod DPH 1 700, FÚ - daň z nemovitostí 90, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob za obce 8 000, daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z nemovitých věcí , daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek z ubytovací kapacity 267, poplatek ze psů 530, SFÚ - odvod (30 %) z loterií 900, správní poplatek (VHP) FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 200,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 493,00 411, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 904,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 106,00-106, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 106,00 0,00-106, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Sdružení tajemníků Energy Cities Svaz měst a obcí ČR 2,00 49, SESO 37, Sdružení historických sídel Čech 24, Národní síť Zdravých měst ČR 46, Český institut interních auditorů 6, Euroregion Labe 61, Destinační agentura České středohoří 300, Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) 73, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 643,00 0, obměna služebního vozidla - OŠKSaPP kopírka (2 ks) 300, hmotný investiční majetek 0,00 4 0, náhrady škod 0,00 10,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 461,00 0, nájem kabelu UPC 72, řešitelský servis, registrace domén, konzultace ND k PC + spotřební materiál software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 180, hardware do 40 tis. Kč 330, renovace tonerů, opravy 60, technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 1 900, software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware nad 40 tis. Kč 110, informační technologie 0, ,00 0, osvětlení budova ul. Topolčianská 0,00 0,00

4 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 700, ND + mat. na opravu služ. vozidel opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 60,00 900, oprava služebních aut, kopírek 200, DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) noviny, zákony, odborná literatura, CD ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 40, ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč řešitelský servis 80, GIS 0,00 400,00 0, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ plyn vodné, stočné, srážková voda 310, teplo dálniční známky myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80, nové karty CCS elektrická energie 2, , pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, kolky - právní zastoupení 70, výbory, komise - občerstvení 30, nájem - střecha ul. Vrchlického 13, poštovné, certifikáty telefony, internet 1 000, úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty semináře, školení, kurzy + RENTEL Benchmarking konference pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 1 70, ,00 60,00 800,00 40,00 60, , placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění + auta pojištění majetku města 0, , starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové , , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ošatné 60, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 160, nákup květin, tiskopisů svatební obřady 0, , správní poplatky, legalizace, vidimace 2 400, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 300,00 příjmy Ploskovice - svatební obřady 140, dotace od obcí - přestupky správní poplatky a ostatní příjmy 2 960,00 0,00 0, státní správa státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, stravné 780, příspěvek na kulturní akce příspěvek na sportovní akce penzijní připojištění 560, výročí 279, rekreace 300, úroky na bank. účtu 1, splátky půjček 124, příděl - penzijní připojištění 560, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 200, příděl ze zdrojů minulých let 218, bankovní poplatky 4, poskytnutí půjček

5 sociální fond - tvorba, příspěvky , , čestní občané města Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy 30,00 200, kulturní akce 0,00 300,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a, PO 0, ,00 0, příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 0, Závod míru juniorů přímá dotace - fotbal 1 900, přímá dotace - lední hokej 5 700, přímá dotace - basketbal 2 600, přímá dotace - sportovní kluby talentovaná mládež, MS, handicap sport granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0, ,00 0, dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství účelové granty pro školství přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 2 10, společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 390,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 390,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 0,00 0, ,00 0, MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 571,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 577,00 0,00

6 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 661,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 8 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, Litoměřické kulturní léto granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Kinoklub ostrov - filmový festival let Muzea litoměřické diecéze Biskupství litoměřické - soupis památek Litoměřic V.Luksch 1 000,00 30, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Severočeská státní filharmonie Teplice 291, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, vítání občánků, zlaté svatby 70, Den evropského dědictví smlouva s kronikářem 51, kulturní akce 0,00 126,00 0, Městská památková rezervace k MKČR fotodokumentace a archivace kulturních památek pronájem divadel. prostor (smlouva) 4, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 554,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 30,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 30, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 494,00 0,00 0, ,00 0, PO Knih.K.H.Máchy v Ltm.,Mír.nám.153/26 0, ,00 0, Divadlo K.H. Máchy Kino Máj Dům kultury 970,00 600, ,00 0, ,00 0, Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 680,00 570,00 0, , Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 2 800, , , neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, Dům kultury 2 000,00

7 Kino Máj Divadlo K.H. Máchy nebytové prostory - nájemné 2 130, ,00 0, MKZ-Vinobraní 0, ,00 0, MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 2 130, ,00 0, gotické dvojče - I. etapa - program regenerace MPR historické památky 0,00 0, PB - výměna dlažby, odtok. kanalizace - malý bazén MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ a MŠ 0,00 7 0, havárie vodovodní přípojky MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 0, oprava střechy - klempířské prvky 700, tělocvična - oprava podlahy 140, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 840,00 0, hydroizolace suterénu budovy ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, oprava stropů 2. patro Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 3 0, Knihovna K.H. Máchy - oprava izolace omítek 180,00 depozitář Máchova dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 180,00 0, DK - chladící zařízení 2 000, DK - chladící zařízení - PD kino - VZT - PD DK - oprava střechy - III. etapa MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, výměna oken - II. etapa 200, DDM Rozmarýn Ltm., Plešivecká 1863/15, P 0,00 200,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0, vlastní zdroje MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0,00 2 0, zateplení a výměna oken 0,00 2 0, vlastní zdroje 1 900, MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0, ,00 0, zateplení a výměna oken 0, ,00 0, vlastní zdroje MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 0,00 3 0, zateplení a výměna oken 0,00 3 0, vlastní zdroje 5 800, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0, ,00 0, zatepleni a výměna oken 0, ,00 0, vlastní zdroje , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0, zateplení a výměna oken 0, ,00 0,00 60,00 70,00 0, ,00 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 0, DDM Rozmarýn Ltm, Plešivecká 1863/15,PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424, ,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města vratka za pozemek prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady a geometrické plány kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce 7 2

8 neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, , Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace 800, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , cyklostezka - II. etapa TJ Slavoj - směna majetku - doplatek 460,00 700, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 200,00 0, energetické průkazy budov 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0, , Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné věcná břemena 39, zahrádky + ČSZ 90, pozemky pod garážemi 28, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 630,00 2, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) PF - nájem nájemné z nemovitostí + ostatní 900,00 111,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí 1 000, prodej hrobových příslušenství prodej bytů prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 360, Diecézní charita Litoměřice (do r. 2015) Akademie J.A.Komenského - Tyršovo nám , zadní trakt - Svatováclavské nám prodej pozemků a nemovitostí ,00 0, ul. Dlouhá - úprava objektu 700, výsledek hospodaření OSN 0,00 700,00 0, odbor správy nemovitého majetku města ,00 0, kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť soudní popl. - historický majetek města dálniční známka elektrorevize nájemné za pozemky služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače energie oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti koupě navijáku všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 900,00 30,00 30,00 2,00 1,00 4 2,00 6,00 13, , ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 12, pohonné hmoty, maziva a zák. poj provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města ,00 0, ,00 53,00 1 4,00 05 KAP odbor životního prostředí nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek platby za svoz nebezpečných odpadů platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení , , svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy 1 000, nakládání s odpady 0, ,00 0, monitoring povodňového stavu 96, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 240, členský příspěvek na SONO příspěvky a ekologická výchova 0,00 586,00 0,00

9 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat omezení škod černou zvěří ekologické služby (psi, deratizace) 0, , sanace nepovolených skládek ovzduší ZPF vodní hospodářství ochrana přírody - ÚSES, VKP 30, odpady lesní hospodářství 10, myslivost státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, odvody za odnětí ze ZPF 40, ovzduší, zeleň, odpady 80, správní poplatky místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 270,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 000,00 0,00 0, příspěvek na solární ohřev TUV - občané 5 180, podzemní kontejnery příspěvek na ekologickou výchovu žáků neinvestiční transfer sběrový dvůr ul. Nerudova - solární ohřev oddělení filtrace - malý bazén koupaliště 3 000,00 660,00 200, , Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 200,00 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 600,00 0, odbor životního prostředí 5 570, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park 400, Domov důchodců v Ltm. - park 300, Jiráskovy sady - rozvojová péče Miřejovická stráň - park 600, městská zeleň - údržba 0, , "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 0, ,00 0, Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 0,00 0, Jiráskovy sady - rekonstrukce dětského dopr. hřiště , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň , ,00 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí , ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví ústavní pohotovostní služba 0, ,00 0, přísp. na herního terapeuta 2x MěN - inv. příspěvek 521, , MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 300,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 527,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0, , Centrum SRDÍČKO,Ltm. ul. Revoluč. 30, PO 0, ,00 0, veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 40,00 310,00

10 Dny zdraví důchodci + zdravotně postižení 0,00 370,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 180, Český červený kříž 0,00 180,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 200,00 0, vzdělávání seniorů Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 80,00 ochr. pom.,popl., poj.vozidla opravy a udržování služebního auta + soc. auta 80, provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 110, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 270,00 0, Centrum SRDÍČKO - oprava střechy Farní charita - oprava vzduchotechniky 300,00 400, investiční výdaje a větší opravy 0,00 700,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 30,00 0, prevence kriminality 0,00 960,00 0, podpora terénní soc. práce 0,00 2 0, komunitní plán 0,00 4 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 180,00 0, umístění v DPS ostatní nedaňové příjmy 200, příjmy z činnosti sociálního odboru 20 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci ,00 0, Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Domov pro seniory - přísp. na mzdy, provoz, obědy Pečovatelská služba (PS) - přísp. na mzdy PS - přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 260,00 108, , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, Azylový dům - přísp terénní program - přísp , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 0, centrum Oáza 0,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, , přísp. na provoz přísp. na mzdy neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, ,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, šatník 0,00 36,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 0, občanská poradna 0,00 28,00 0, Diecézní charita 0,00 314,00 0, neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00 0, KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky

11 PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 000,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 1 000,00 4 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 000,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce odborná literatura 60, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , pivovar zjednodušené projekty 1 000, kasárna - architektonická soutěž 400, územní studie územně plánovací dokumentace územně analytické podklady veřejné osvětlení projektové dokumentace 0,00 4 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, , ul. Školní - oprava chodníku ul. Veitova - oprava chodníku ul. Trnková - dokončení severní části ul. Pokratická - dešťová kanalizace ul. Školní - celková oprava VO ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 0, vlastní zdroje , autubusové nádraží 0, ,00 0, "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa bezbariérové přístupy 1 740, sídl. - opr. chodníku - litý asfalt sídliště Cihelna - oprava kom. a parkování u Luny 200, ul. Nerudova x přechod ul. Nezvalova dětská hřiště - dopadové plochy dětská hřiště - vybavení ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, ul. Jezuitská - výměna el. vodiče zprovoznění nefunkčních vpustí 300, nákup historických svítidel a výložníků 200, lávky - opravy a revize havarijní fond informační systém ul. Dykova - oprava opěrné zdi dětská hřiště - revize EU Mírové nám. - oprava kašny nákup městského mobiliáře věž, kašny, hodiny, energie, ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb 0, ,00 0, IVECO - nájem nemovitosti - nájemné tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem 421, , ,00 10,00 700, , ,00 600, ,00 300,00 400, TSM - ostat. nedaň. příjmy 986,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků úklid města 10,00 960, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 970,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství nájem z odběrného místa 6 1

12 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 66 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 2 172, ,00 09 KAP městská policie knihy dálniční známky, kmitočty služby peněžních ústavů programové vybavení kolky službu pošt prolongační kurz - cestovné, strava telefony, datové služby výstroj (uniformy) pohonné hmoty elektrická energie plyn voda DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání, prolongační kurz pronájem střelnice 2 1,00 10,00 70,00 190, ,00 170,00 400, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrová smlouva - splátka jistin úvěrová smlouva - splátka pojistného 1, investice 0,00 1, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostatní nedaňové příjmy pult centrální ochrany 600,00 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 200,00 0,00 0, městská policie 1 200, ,00-09 Celkem KAP - městská policie 1 200, ,00-23 KAP útvar obrany a krizového řízení DHDM vodné, stočné teplo hasičská zbrojnice - výměna oken + garážová vrata opravy a údržba vozidel, nářadí revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení pohonné hmoty, oleje ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice elektrická energie příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou teplá voda výstroj a výzbroj pro mládež výstroj ,00 14, ,00 38,00 30,00 34,00 10,00 16,00 30, protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 952,00 0, VPČ včetně zák. poj. - členové 110, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství

13 údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení parkovací automaty - servis znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod studie a PD dopravního značení BESIP 300,00 300,00 60,00 90, dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, ostatní nedaň. příjmy ZOZ - řidičské oprávnění 400, správní poplatky 5 000, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 900,00 0,00 0, parkovací automaty 6 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 3 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 KAP oddělení projektů a strategií ČEZ Distribuce a.s SEWACO inv. a neinv. výdaje 0, , "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 8 0, interní grantový systém 0,00 0, Zdravé město Zdravé město a MA21 0,00 230,00 0, ostatní služby a veřejná projednání příprava a realizace projektů 0,00 0, vlastní zdroje - projekt MAESTRO 0,00 0, vlastní zdroje - projekt MISTRÁL 0,00 8,00 0, fond úspor energetický management 0,00 0, SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 789,00 680,00 0, projekt MISTRÁL účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 43,00 0,00 230, účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr. 271,00 28,00 0, oddělení projektů a strategií 1 110, ,00 0,00 91 Celkem KAP - oddělení projektů a strategií 1 110, ,00 0,00 Celkem , , ,00

14 Tab. č. 1 Schválený rozpočet na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatel 230 C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodobého majetku C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně Inv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně C E L K E M C E L K E M PŘÍJMY

15 Tab. č. 2 Schválený rozpočet na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje 295 (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery příspěvkovým a podob. org (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

16 Tab. č. 3 Schválený rozpočet na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu -106 Sociální fond - příděl Městská policie - úvěrová smlouva- splátka jistiny SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ

17 Tab. č. 4 Schválený rozpočet na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

18 Tab. č. 5 Schválený rozpočet na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 780 (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

19 Tab č. 6 Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí plán nákladů a výnosů na rok 2015 (údaje v tis. Kč) č.účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování ostatní Opravy a udržování bytů a nebytových prostor Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Mzdové náklady zubní středisko Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Odpis pohledávek 500 Celkem náklady kasárna Dukelských hrdinů Celkem náklady kasárna pod Radobýlem C e l k e m n á k l a d y Tržby z prodeje služeb - nájemné Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem Poplatek z prodlení dlužného nájmu Mimořádný příjem Refundace mzdových nákladů zubní středisko Přijaté bankovní úroky 12 C e l k e m v ý n o s y HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 45

20 Tab. č. 7 Hospodářská činnost - oddělení správy nemovitostí rozpis oprav na rok účet (údaje v tis. Kč) č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava ubytovna Želetice objekt vojenské ubytovací a stavební správy údržba škol oprava a výměna oken - město střed výměna ležatých rozvodů a stoupaček - město střed nebytový prostor Mírové náměstí 18/ obnova volných bytů město - střed dům Mírové náměstí 156/29 - střecha, byty plynofikace nebytových prostor Mírové nám. 18/ celkem