OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2008

Transkript

1 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2008 ROZPOČET (v tis. Kč) PLNĚNÍ K (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3300, ,90 3 daň z příjmu FO 320, ,16 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200, ,91 5 daň z příjmu právnic. osob 4000, , daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH 6000, , ,05 8 popl. za znečišťování ovzduší 10, ,00 9 popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy 153,00 10 poplatek za komunální odpad 1060, ,00 11 poplatek ze psů 22, ,00 12 poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt 3, ,00 13 popl. za užív. veř. prostr. 10, ,00 14 popl.ze vstupného 2, ,00 15 popl. za výher. hrací přístr. 60, ,00 16 odvod z výtěžku z výher. hr. přístr. 40, ,00 17 správní poplatky 130, ,00 18 daň z nemovitostí 1000, ,10 19 DANĚ A POPLATKY CELKEM 16157, , SPLÁTKY PŮJČEK 22 splátka půjčky od Prosečských služeb 400,00 0,00 23 splátka půjčky od SOTM 24 splátky půjček ze soc. fondu 33,00 25 SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 433, DOTACE , dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí 329,00 33 dotace na žáky od obcí z jiných okr. 157, , neinv.dot.zš-proj. Příroda ve škole, škola neinv.dot.zš-proj. Jak to bylo pohádko? neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j. dotace na výdaje SDH , , , , neinv.dot.zš-proj. "V jednotě je síla" neinv. dot. z ÚP na mzdy OPRLZ,OPLZZ DOTACE CELKEM 3852, , , , ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. 44 z pronájmu pozemků 9, ,00 45 příjem za dřevo, ost. příjem 20, ,50 46 zalesnění,práce v lese,správa lesa 50,00 47 ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 29,00 50,00 48 Útulek pro psy 10, ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 3, , , ,00 neinv. dotace na volby do zast. krajů ,00 neinv. dotace ze SR ,00 neinv.dot. z ÚP na VPP, SÚPM - OÚ ,00 neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu , , ,00 dot. ze SFŽP na kanalizaci II. a III. etapa , , , , , ,00

2 53 54 VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 55 příjem za tur. Cyklomapy, ost. příjmy 5, ,70 56 přísp. na činnost SOTM 94, ,00 57 ost. příjmy a výdaje 420,90 58 VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 5,00 94, , , DOPRAVA 61 údržba míst komun., dopr.značky 1560, ,78 62 odstavná plocha, cyklostezky,opr.chodníků 500, , komunikace ke koupališti - TI 18 b.j. úklid čekáren, opravy 30, , ,50 65 DOPRAVA CELKEM 2090, , VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 68 ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod 10,00 69 vklad do VAK zasíťování poz. u 59 b.j. 180, ,00 70 kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV 500, , ,79 71 ČOV + kanalizace - úrok z úvěru 20, ,20 72 úroky z úvěru kanal. II.etapa 45, ,00 73 kanalizace - IV. etapa 50, , kanalizace - TI 18 b.j. kanalizace - u hřiště 1600, , ,00 76 rybníky - ost. výdaje 10, ,00 77 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 2415, , , MATEŘSKÁ ŠKOLA 80 přísp. MŠ na provoz 640, ,00 81 neinvestiční úrok z úvěru-plynof. 2, ,30 82 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 642, , ZÁKLADNÍ ŠKOLA 85 neinv. úrok z úvěru na plynofikaci ZŠ 8, ,00 86 přísp.na ZŠ Skuteč-zvláš.škola 42, ,00 87 příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ 2160, ,00 88 přísp. ZŠ na proj."v jednotě je síla ,00 89 příst. ZŠ 90 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 2210, kultura 93 tržba v kině 100,00 94 provoz v kině 150,00 95 tržba v obecní knihovně 15,00 96 provoz v obecní knihovně 260,00 97 nákup a prodej knih 98 příjem za mapy, pohledy,almanach 2,00 99 kronika, dokumentace 15, , obecní rozhlas 20, tržba za inzeráty ve Zpravodaji 10, Zpravodaj - výdaje 30, Osvětová beseda 24, , KULTURA CELKEM 127,00 559, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 109 kult. sport. areál , , , , , , , , , ,00 provoz v pam. síni, muzeum dýmek , , , , ,00 ost.výdaje v kultuře (SPOZ) , , , ,50

3 110 příspěvky na fotbal, Orel, Sokol 128, , cyklozávody překážky pro bike park 113 dětská hřiště 200, paintball , , přísp. na dět.oddíl ledního hokeje , , TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 328, , , BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 119 nájmy z bytů 283, , příspěvek do spol.fondu oprav čp.174 7,30 7, , , vrácení nájmu - vyúčt.služeb 2007, , , provoz v bytových domech 150, , ost. příjmy a výdaje byty 2 757, , úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj 46, , výměna oken byt. Č. Rybná , nájmy z bytů v DPS 120, , ost.provoz,vyúč. služeb za r 2007 byty DPS , nájmy v bytovce ZŠ 244, , provoz v bytovce ZŠ 100, , vrácení nájmu - vyúčt.služeb 2006, , nájmy 10 b. j.+ k.cena 529, , úrok z úvěru 10b.j.,pojištění 148, , nájmy 59 bj., vratné zálohy 1753, , úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 241, , ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby 350, , , vyúčtování služeb za r b.j , projekt. dok b.j. u koupaliště , nájmy z nebytových prostor 51, , ost.př.,výdaje z nebyt.prostor 50, , , nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko 132, , provoz na zdravotním středisku, opravy 100, , vyúčt. nájmu z nebyt.prostor 06,07-zdr.stř. 15, , nájem - garáže u 59 b.j. 24, , veřejné osvětlení - opravy, el. energ. 400, , , hřbitovné 48, , hřbitovy - provoz 300, , čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov. 1, , přísp. VČP zasíť. poz. u 59 b.j. 100, přísp. VČE zasíťování poz. u 59 b.j. 160, územní plán - změny 40, , pronájem pozemků T-Mobile 70, , nájmy z mov. věcí 2, , prodej neinv. majetku , úroky z dlouh. úvěru 6, , prodej a nákup pozemků 400,00 300, , , správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. 300, , zateplení obecních objektů 200, ostatní příjmy 20, , přísp. SOTM na vytvář. prac. míst ESF , neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko 42, , příspěvek na Euroregion Glacensis 8, , ostatní provoz obce ost.mzdy,daně,popl. 200, , kašna na nám.,kamer.systém, malotraktor , inv. přísp.mikroreg.litomyšlsko na sanitku , výdaje na mzdy OPRLZ, OPLZZ-dot.ÚP , úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. 485, ,10

4 167 výdaje - větrné elektrárny 150, , provoz v obecních domech-příjmy,výdaje 50, , , obec.d. v Č.Rybné-stav.úpravy 200, , výdaje na VPP - mzdy 150, BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3686, , , , OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 174 za popelnice 10,00 10, , , sběr a svoz komunálního odpadu 1100, , kontejnery 50, , PD bioplyn. stanice 600, , skládka - uložení zeminy, výdaje 100,00 100, , , za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 200, , ostatní výdaje, ost. příjmy 500, , veřejná zeleň, vzhled obce 300, , mzdy VPP dot. z ÚP , lavičky-proj. Příroda ve škole,škola v přírodě , OCHR. ŽIV. PROSTŘ. CELKEM 310, , , , SOCIÁLNÍ PÉČE 187 peč. služba - příjem za obědy, nákupy 450, , peč. služba - mzdy + poj. 450, , peč. služba obědy 300, , ost. provoz peč. sl. 60, , auto - peč. služba-nové+provoz 60, , mzdy + DDHM dot. z KÚ-MPSV , dům s peč. službou I. - nájmy 259, , dům s peč. službou I. - provoz 160, , dům s peč. službou II b.j. nájmy 250, , dům s peč. službou II b.j. provoz 150, , mzdy SÚPM dot. z ÚP , chráněné byty - 16 b.j. - dopl. inv. faktur 2100, , chráněné byty úroky z úvěru 70, , SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 959, , , , SDH 203 přísp.měú Chrudim-zasílání varovných SMS 200, ost. příjmy 144, opravy v hasič. zbrojnici, ost.opravy 100, , výdaje SDH 180, , SDH CELKEM 0,00 280,00 144, , STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 210 odměny zastupitelstva 1000, , sociální pojištění zast. 245, , zdravotní pojištění zast. 85, , školení zast. 3, , cestovné zast. 3, ostatní výdaje zast. 475, výdaje na volby do zast. krajů , zprac. úč. na poč., kopír. práce 13, , nájem Č. pošta, Eurotel, COMA 211, , ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné , platy zaměstnanců OÚ 1800, , ostatní mzdy (úklid) 60, , sociální pojištní zam. 480, , zdravotní pojištění zam. 170, ,00

5 224 povinné pojistné (prac. úraz) 15, , knihy, tisk 30, , drobný hmotný majetek 100, , všeob. materiál 45, , voda 5, , el. energie 140, , poštovní poplatky 50, , telekomunikační popl. 150, , školení pracovníků 20, , ost. služby 40, , opravy a udržování 60, , programy 20, , cestovné zam. 10, , pohoštění 10, , čl.příspěvek Svazu měst a obcí 5 985, zajištění přestupkové agendy 17, , kopírka 50, , auto OÚ - provoz 200, , přísp. zam. na obědy 75, , sociální fond 342, , ost. výdaje OÚ 20, , ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 224, , , , FINANČNÍ OPERACE 248 úroky, poplatky 10,00 52, , , dividendy 250 pojištění majetku obce 80, , , daň z příjmu za obec 252 FINANČNÍ OPERACE CELKEM 10,00 132, , , , FOND ROZVOJE BYDLENÍ 255 splátky půjček od občanů 256 poskytnuté půjčky ,00 0, úroky,poplatky 258 FOND ROZVOJE BYDLENÍ , , , , ROZPOČET , , , , FINANCOVÁNÍ 263 spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. 44, , spl.úvěru na kanal.čov,plynof. 440, , spl.hypotečního úvěru - 10bj. 229, , spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV 663, , spl.dl.úvěru ČS a.s. 250, , spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 213, , spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. 600, , spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j. 102, , ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM 2542, ,35 V roce 2008 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 31, ,- Kč a ve výdajích na 29, ,- Kč. Zpracovala: Zaninová V Proseči