CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti Roţmitál pod Třemšínem

Transkript

1 Budeme Vám oporou Výroční zpráva za rok 2010 CENTRUM ROŢMITÁL POD TŘEMŠÍNEM poskytovatel sociálních sluţeb Na Spravedlnosti Roţmitál pod Třemšínem 1

2 Základní údaje Název organizace Působnost Organizační forma Centrum Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních sluţeb (dále jen Centrum) celostátní příspěvková organizace Středočeského kraje IČ Adresa Na Spravedlnosti 589, Roţmitál pod Tř. Telefon Internet Vedení organizace Ing. Luboš Halenkovský, ředitel 2

3 Vážení, Úvodní slovo dovoluji si Vám předložit výroční zprávu Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb za rok V tomto roce jsme se podobně, jako loni zaměřili především na kvalitu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb tak, abychom splňovali všechny požadavky uvedené ve Standardech kvality sociálních služeb. S omezenými prostředky a zdroji, a to nejen finančními, ale i lidskými, se snažíme vypořádat se ctí, tak, abychom poskytovali kvalitní službu v maximální možné míře, k co nejvyšší spokojenosti našich uživatelů a jejich rodinných příslušníků. Přitom se snažíme udržet dobré jméno zařízení a naplnit i očekávání veřejnosti, zřizovatele a společnosti. Ing. Luboš Halenkovský ředitel 3

4 Přehled činnosti Naše zařízení poskytuje pobytové sluţby osobám dle 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. domov pro seniory cílová skupina: senioři, věková struktura cílové skupiny: od 57 let a výše domov se zvláštním reţimem -- cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, -- věková struktura cílové skupiny: od 57 let a výše -- sluţba je určena pro uţivatele s diagnózou: Demence bez vážnějších poruch chování, organickou emoční labilitou, organických poruch nálad lehkého, případně středního stupně. Sociální služba je zaměřena převážně na stařeckou demenci a Alzheimerovu chorobu. Ubytování Budova je majetkem zřizovatele, je moderně vybavena a splňuje poţadavky k naplnění standardů ubytování v oblasti poskytování sociálních sluţeb. Celková kapacita "Centra" je 215 lůţek. Z toho Domov pro seniory zahrnuje 171 míst a Domov se zvláštním reţimem 44 míst. Pobyt je poskytován v jednolůţkových, dvoulůţkových a třílůţkových pokojích. Pokoje nejsou vybaveny samostatným hygienickým zařízením, k dispozici jsou WC tzv. na buňkách a chodbách zařízení. Pro uţivatele jsou vybaveny samostatné společenské místnosti a kuchyňky, vybavené různými spotřebiči. V zařízení se nachází také knihovna, kadeřnictví, ordinace lékaře a tělocvična. 4

5 Kč Centrum Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva za rok 2010 Součástí Centra je krásná, velká zahrada, kde je moţné se procházet, posedět na lavičkách nebo se houpat na houpačkách. Před sluníčkem se mohou ukrýt na dřevěných pergolách se střechou nebo pod slunečníky. Jednolůţkový pokoj Dvoulůţkový pokoj Třílůţkový pokoj Ceník ubytování 180,-Kč/den 170,-Kč/den 165,-Kč/den 185,00 180,00 175,00 cena pokoje 170,00 165,00 160,00 cenová relace 155,00 jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj třílůžkový pokoj třílůžkový pokoj; 2 jednolůžkový pokoj; 49 dvoulůžkový pokoj; 80 počet pokojů 5

6 Strava Sluţby uţivatelům Celodenní strava je připravována ve vlastní kuchyni zařízení a je podávána v samostatné jídelně nebo přímo na pokojích uţivatelů. Stravu tvoří snídaně, svačina, oběd, druhá svačina a večeře. U diabetiků je přihlédnuto k jejich dietě a navíc je poskytována i druhá večeře. Na výběr je ze dvou menu, přičemţ kaţdý uţivatel má moţnost si zvolit menu dle své chuti a předepsané diety. Kvalita a pestrost stravy je pečlivě vybírána stravovací komisí, která je sloţena ze zástupců uţivatelů a vedoucí stravovacího úseku. Od letošního roku při sestavování jídelního lístku organizace spolupracuje s nutriční terapeutkou. Druh diety Druh stravy NORMÁLNÍ STRAVA ŽLUČNÍKOVÁ DIETA DIABETICKÁ DIETA snídaně 20,- 20,- 20,- přesnídávka 13,- 13,- 13,- oběd 60,- 60,- 60,- svačina 13,- 13,- 13,- večeře 36,- 36,- 36,- druhá večeře 0 0 8,- Hodnota surovin 65,-Kč 65,-Kč 76,-Kč Režie 77,-Kč 77,-Kč 74,-Kč Celkem/den 142,-Kč 142,-Kč 150,-Kč V případě, že uživatel řádně ohlásí 3 dny předem svojí nepřítomnost, náleží mu vratka za neodebrané potraviny v hodnotě surovin. Úhrada za pobyt a stravu v našem zařízení byla stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 6

7 Praníí Praní loţního prádla je zajišťováno dodavatelskou firmou KATEV Tábor, praní a ţehlení osobního prádla vlastními silami. Lékařská péče Lékařskou péči zajišťuje Městské zdravotnické zařízení Roţmitál pod Třemšínem v ordinaci, která je součástí Centra. Ošetřující lékařka: MUDr. Olga Štauberová V případě potřeby jsou pro uţivatele zajišťovány prohlídky u odborných lékařů a hospitalizace v jiném zdravotnickém zařízení. Do Centra jiţ pravidelně dochází psychiatr. Jednáníí s úřady Centrum zprostředkuje a zajišťuje jednání uţivatelů s úřady a pomáhá při prosazování oprávněných práv a zájmů: Česká správa sociálního zabezpečení Městský úřad s rozšířenou působností odbor sociálních věcí Zdravotní pojišťovny Česká pošta Notář Zdravotnické zařízení Soudy a jiná zařízení 7

8 Kullturníí akce Naši uţivatelé se zapojují do nejrůznějších aktivizačních činností. Během roku 2010 bylo nabídnuto kolem 200 akcí a aktivizačních činností, kterých se mohli zúčastnit. Zapojili se například do pečení, šití, vyšívání, tkaní na ručním stavu, keramiky a dalších činností. Připravovány jsou téţ sportovní turnaje v šipkách, kuţelkách, pétanque, minikošíkové, chytání ryb a soutěţ Člověče, nezlob se. Kaţdý týden se scházíme na cvičení při hudbě a tancujeme při taneční terapii. Uţivatelky, které navštěvují taneční terapii, měly moţnost předvést své vystoupení pod vedením Mgr. Neuschlové na IV. ročníku Krajské konference sociálních sluţeb v Příbrami. Vystoupení se setkalo s velkým úspěchem. Uspořádali jsme také několik výletů. Například do Pohádkové země v Pičíně, na Svatou Horu, do Galerie a nově otevřeného Podbrdského muzea v Roţmitálel pod Tř., na zámky Kozel a Točník a ve spolupráci s Klubem důchodců v Roţmitále také výstavu Botanicus v Ostré. Na svátek všech zesnulých jsme navštívili kostely a hřbitovy v Roţmitále. Nechyběli jsme ani na významnějších akcích v Roţmitále příjezd královny Johanky, otevření Podbrdského muzea, Vánoční jarmark. Také je třeba připomenout účast na různých soutěţích. I tento rok jsme přijali pozvání na setkání uţivatelů v jiných domovech. Soutěţili jsme na sportovních hrách ve Zdicích, na Olešeckém dnu v Hačce Olešce, zúčastnili se VII. ročníku Tančíme pro radost v Točníku, pěvecké soutěţe Blatenská rolnička a prodejní výstavy v Dětské odborné léčebně v Bukovanech. Někteří naši uţivatelé si proţili krásné letní dny na týdenní rekreaci v Albrechticích v Jizerských horách. Tento rok byl v našem domově uspořádán jiţ tradiční 8. Den seniorů. V průběhu roku nás navštěvují děti ze ZŠ Tochovice, které nás svým vystoupením vţdy potěší, děti ze speciální školy v Roţmitále, děti ze ZUŠ v Březnici, studenti VOŠ Březnice a ţenský sbor Radost z Milína. Oblíbené je také vystoupení Kladenské heligonky, se kterou si uţivatelé rádi zazpívají. Slavíme i další významnější dny v roce například Masopust, MDŢ, Velikonoce, svátek sv. Martina a sv. Mikuláše, Silvestr a během letních měsíců grilujeme na zahradě. Tradičně pořádáme malou oslavu všech jubilantů narozených v daném měsíci. V nabídce našich akcí nezapomínáme ani na ty, kteří se nemohou zúčastňovat výletů a návštěv v jiných zařízeních. Stálým hostem našeho domova je pan Kubec se svojí partnerkou a jejich krásná hudební vystoupení, Hašlerovy písničky pana Šedivého a muzikoterapie společně s harmonikou pana Voříška. Své sluţby nám zde nabízí také kadeřnice a pedikérka, do zařízení dojíţdí prodejce textilu, drogerie a dárkového zboţí a jsou téţ zajištěny opravy a seřízení naslouchadel. Naše uţivatele přijíţdí potěšit pejskové ze sdruţení PESSOS Příbram, se kterým spolupracujeme jiţ několik let. Třetím rokem spolupracujeme s KIWANIS klubem Příbram, pro který v rámci aktivizace šijeme a plníme panenky do nemocnice na dětské oddělení. Ostatní výrobky našich uţivatelů jsou nabízeny při velikonoční a vánoční prodejní výstavě v Krajském úřadě Středočeského kraje a na jarmarcích v Roţmitále pod Třemšínem. 8

9 Prvotní zásadou je vţdy otázka svobodné volby a dobrovolného rozhodnutí ze strany uţivatele o tom jak bude vyuţívat svůj volný čas a pro jakou aktivitu v rámci konaných akcí se rozhodne. FOTOGALERIIE Muziikotterrapiie Kerramiika Kerramiika 9

10 Massopusstt 10

11 Turrnajj v kuţellkách Chyttáníí rrybiiček 11

12 Čarrodějjniice 12

13 Tančííme prro rradosstt -- TOČNÍÍK 13

14 Výllett na Svattou horru 14

15 Sporrttovníí hrry Hačka Ollešška 15

16 Přřííjjezd krrállovny Johanky do Roţmiittállu 16

17 Den sseniiorrů 17

18 Caniisstterrapiie 18

19 Výllett do Jiizerrsských horr 19

20 Výllett do pohádkové země v Piičííně 20

21 Miikulláššsská zábava 21

22 Rozlloučeníí sse ssttarrým rrokem -- SIILVESTR 22

23 Péče o uţivatele Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, jedná se o: pomoc a podporu při podávání jídla a pití pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík pro imobilní osoby pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru zajištění stravy odpovídající věku, zásadám výţivy a potřebám stravování podání jídla a pití podávání léků na doporučení lékaře doprovod k lékaři Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zahrnuje: pomoc při běţných úkonech osobní hygieny včetně holení pomoc při mytí pomoc při pouţití WC V roce 2010 byla v zařízení vybudována rehabilitační místnost, která poskytne široké spektrum léčby vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie, laser, ultrazvuk a parafín. Provoz rehabilitační místnosti bude zahájen od února roku Na základě uzavřené smlouvy zajišťuje v zařízení v pravidelných intervalech léčebné rehabilitace společnost BB Klinik, s.r.o.. 23

24 Do zařízení pravidelně dochází klinický logoped, zaměřen převáţně na uţivatele po mozkové mrtvici. Pomáhá s rozvojem slovní zásoby a narušenou komunikační schopností. Došlo k zahájení provozu čteček - programu od společnosti PREUS software SLEDOVÁNÍ PÉČE. Program je zaměřen na individuální plánování a následné sledování péče. Umoţňuje nastavit uţivateli ošetřovatelský, sociální a zdravotní individuální plán a sledovat provádění z nich vyplývajících plánovaných úkonů včetně moţnosti provádění i sledování úkonů neplánovaných. Program také umoţňuje vykazování zdravotních výkonů na zdravotní pojišťovny. K zvyšování kvality ošetřovatelské péče také patří definování a dlouhodobé sledování indikátorů kvality péče. V Centru pomocí dotazníků sledujeme spokojenost uţivatelů s poskytnutou péčí. Dalším ukazatelem je vyhodnocování pádů uţivatelů v zařízení a evidence dekubitů. 24

25 Pro celkové udrţení fyzické kondice uţivatelů byl dále v roce 2011 zakoupen moderní rotoped BREMSHEY, běţecký trenaţér KETTLE a pro uvolnění svalů masáţní křeslo. Přístroj MOTREN BED, který pomáhá k rehabilitaci dolní části těla, zůstal nadále hojně vyuţíván. Pořízení nového polohovatelného vozíku pro venkovní převoz imobilních uţivatelů. 25

26 Zaměstnancii O uţivatele Centra Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních sluţeb a o provoz tohoto zařízení se v roce 2010 starali zaměstnanci následujících profesí: Všeobecné sestry 10 Pracovníci v soc. službách, přímá péče 39 Sociální pracovníci 2 Pracovníci v soc. službách, terapeuti 7 THP 10 Zaměstnanci kuchyně 9 Zaměstnanci prádelny 3 Zaměstnanci úklidu 8 Zaměstnanci údržby 5 Zaměstnanci recepce 3 Posel 0,75 Počet pracovníků k % 3% 8% 3% 1% 11% Všeobecné sestry Pracovníci v soc. službách, přímá péče Sociální pracovníci 9% 11% 2% 7% 40% Pracovníci v soc. službách, terapeuti THP Zaměstnanci kuchyně Věková struktura zaměstnanců k do 20 let let let let let nad 61 let 26

27 Organizační schéma 27

28 Praxe, vzdělávání zaměstnanců Stejně jako v uplynulých letech jsme v našem Centru poskytovali zázemí pro výkon studentských praxí. Jednalo se především o studenty zdravotnických, sociálních oborů, ale i ekonomických oborů. Mezi stálé praktikanty patří studenti Odborného učiliště a praktické školy v Příbrami, kteří u nás pravidelně absolvují i závěrečné praktické zkoušky. Dále u nás praxi vykonávali studenti Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické z Plzně, z Jedličkova ústavu a Církevní střední odborné školy ze Spáleného Poříčí. Kaţdoročně rovněţ navštěvují naše Centrum formou exkurzí ţáci 8. a 9. ročníků Základní školy J.J.Ryby v Roţmitále pod Třemšínem, kterým má tato exkurze pomoci v rozhodování o jejich budoucím povolání. V našem Centru rovněţ pracují koordinátoři dobrovolníků, kteří absolvovali proškolení od občanského sdruţení HESTIA. Mezi naše pravidelné a také nejmilejší dobrovolníky patří zástupci občanského sdruţení PESSOS Příbram. Další dobrovolníky z řad obyvatel města Roţmitálu p. Tř., studentů a ţáků školy samozřejmě v našem Centru přivítáme s otevřenou náručí. Myslíme si, ţe i pro ně můţe být obohacením a přínosem návštěva bývalých sousedů a spoluobčanů a vzpomínání na společné známé, na známá místa i uplynulá léta. Naši koordinátoři se neustále snaţí formou letáků, článků v tisku i pořádáním např. Dne otevřených dveří o získání dalších dobrovolníků pro naše Centrum. Dobrovolníci si mohou přijít pouze popovídat, doprovodit uţivatele při procházce, zahrát si šachy, karty a někdy stačí jen aktivně naslouchat. Vzdělávání zaměstnanců Všichni zaměstnanci Centra jsou povinni řídit se zásadou celoţivotního vzdělávání za účelem zkvalitnění poskytovaných sluţeb a za účelem profesního rozvoje. Zaměstnancům našeho Centra se snaţíme zajistit odborné stáţe v obdobných sociálních zařízeních. Rovněţ školení a semináře se snaţíme pořádat přímo v našem zařízení, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce zaměstnanců a sníţily se náklady na povinné vzdělávání. Následně se snaţíme vytvářet zaměstnancům podmínky pro uplatnění poznatků získaných na odborných stáţích a školeních v našem Centru pro zlepšení kvality poskytovaných sluţeb. Rovněţ management Centra navštěvuje zařízení podobná tomu našemu a snaţí se získat další inspiraci pro zkvalitnění našich sluţeb. V roce 2010 navštívil management Centra sociální zařízení v Dobříši, v Panenských Břeţanech, v Sedlčanech, ve Zdicích atd. 28

29 Obloţnost v roce 2010 činila 99,396 %. Sociální sluţby Celkový počet uţivatelů ke dni byl 214. Přehled uţivatelů podle poskytované sluţby k % Domov pro seniory % Domov se zvláštním režimem Přehled klientů podle věku k % % 24 11% let let nad 85 let 29

30 Počet ţadatelů Centrum Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva za rok 2010 Zdravotní stav umístněných ţadatelů k % 24 15% 31 20% 1 1% 43 27% 26 17% zcela imobilní uživatelé invalidní vozík 2 francouzské hole hůlka chodítko mobilní uživatelé Počet ţádostí do jednotlivých sluţeb k Domov pro seniory Domov se zvláštním řežimem Ţádosti o sluţbu v roce umístěno odmítnuto ze strany ţadatele zemřelo před umístěním na umístění čeká odmítnuto z důvodu neposkytování sluţby Počet ţadatelů o sluţbu

31 IV. stupe ň III. stupe ň II. stupe ň I. stupe ň bez PnP Centrum Rožmitál pod Třemšínem Výroční zpráva za rok 2010 Příspěvěk na péči v roce ,- Kč 2 000,- Kč 4 000,- Kč 8 000,- Kč ,- Kč IV. stupeň III. stupeň II. stupeň I. stupeň bez PnP ,- Kč 8 000,- Kč 4 000,- Kč 2 000,- Kč 0,- Kč Počet uživatelů Uţivatelé s příspěvkem na péči (PnP) v roce 2010 bez PnP Počet uživatelů PnP pobírá

32 Provoz a údrţba zařízení v roce 2010 Provozní činnost je dělena na pravidelnou běţnou údrţbu vnitřních i venkovních prostor a zařízení, provádění oprav menšího rozsahu, zajišťování oprav většího rozsahu a zajišťování investic. Dále jsou zajišťovány kontroly běţného zařízení, kontroly a revize vyhrazených technických zařízení, jako je plynová kotelna, výtahy, elektrická zařízení v budovách a ostatních prostorách. V rámci běţné venkovní údrţby byly v uplynulém roce provedeny úpravy travnatých ploch a keřových porostů v pravidelných lhůtách, úpravy záhonů, opravy laviček a jiné. V návaznosti na zkvalitnění sluţby údrţby zakoupilo Centrum malotraktor na sekání trávy, motorovou pilu značky Husqvarna, vysokotlaký čistič, kompresor a sněhovou frézu. Pro udrţení pořádku v okolí domova byly instalovány nové betonové odpadkové koše. Vnitřní údrţba provedla běţné opravy technického zařízení a vybavení domova, baterií, sprch, osvětlení, výměnu nábytku na pokojích uţivatelů, kontroly elektrických spotřebičů uţivatelů, ale i vybavení jednotlivých úseků - prádelny, kotelny, kuchyně, ošetřovatelských oddělení a ostatních. Dodavatelsky byly zajištěny opravy a údrţba výtahů, opravy vybavení prádelny - praček, opravy kuchyňského strojního vybavení a mnohé další. Dle harmonogramu roční údrţby provedeny opravy nátěrů a maleb. Odvoz komunálních, nebezpečných a ostatních směsných odpadu v roce 2010 nadále zajišťovali společnosti WASTECH a RUMPOL-P. 32

33 Rekonstrukce Během celého roku probíhala postupná modernizace vybavení a technického zázemí. Společnost Asocom Příbram provedla výměnu zastaralé analogové ústředny za moderní digitální ústřednu. V souvislosti s digitalizací telekomunikací byly dány na klíčové pracoviště téţ digitální ústředny. Proběhla kompletní rekonstrukce sociálního zařízení na oddělení - 1. patro DS2 a zabezpečila se oprava havarijního stavu sociálního zařízení na oddělení DZR1. V rámci rekonstrukce sociálního zařízení provedena kompletní výměna elektrického a vodovodního rozvodu. 1. patro DS2 DZR1 33

34 Pokoje na novém paviloně oddělení DS3 vybaveny novým nábytkem skříně, noční stolky, komody. Vyměněny nevyhovujících válendy za polohovatelná lůţka včetně nových antidekubitních matrací. Jednou z nejdůleţitějších událostí roku 2010 byla úspěšná výměna poškozeného plynového kotle RIELLO za moderní kondenzační kotel HOVAL 3 UNO. Zbylé 3 kotle jsou v havarijním stavu a je nutné neprodleně tuto situaci řešit. Za účelem zvýšení kapacity teplé vody byly zakoupeny 2 ks akumulačních nádrţí, které vyuţívají solární energii z kolektorů. 34

35 Počítačová síť Vnitřní počítačová síť je plně funkční. Správcem sítě je společnost NORAM Příbram. V rámci modernizace sítě zakoupen nový PC server. Zálohování a archivace dat provádí správce sítě pravidelně dle dohody a potřeb. Hotline a servis programů ( Spisovka, CEVIS, KLIENTI, DEPOZITA, SLEDOVÁNÍ PÉČE, POŘÁDNÍK, PERSONALISTIKA a další) prováděn dle uzavřených smluv. 35

36 Kontrolní činnost v roce 2010 V roce 2010 byl dodrţen plán kontrolní činnosti. Provedeno nejméně 30 kontrol. Průběţné, namátkové kontroly kvality a rozsahu poskytovaných sluţeb uţivatelům, provozu zařízení i vedení účetnictví a hospodaření dle platné legislativy a interních směrnic. V případě zjištěných nedostatků byly dle charakteru a závaţnosti odstraňovány okamţitě, případně byl stanoven přesný termín, do kdy má být nedostatek odstraněn. Plán kontrol: - kontrola vedení dokumentace uživatelů - kontrola dodržování pracovní doby - kontrola uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb - kontrola zpracování SQ a jejich aktualizace - kontrola individuálních plán uživatelů - kontrola dodržování směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů - kontrola zajištění plánovaných akcí pro uživatele - kontrola osobních složek zaměstnanců a započitatelných praxí - kontrola proškolení zaměstnanců v BOZP a PO - kontrola splněných hodin školení u zaměstnanců v sociálních službách - kontrola hasicích přístrojů - kontrola hydrantů - kontrola tlakových nádob - kontrola těsnosti plynového potrubí - odborná prohlídka kotelny zařízení - kontrola prádelny - kontrola používání OOPP zaměstnanců - kontrola pracovní činnosti vzhledem k bezpečnosti uživatelů - kontrola provozuschopnosti dopravních prostředků - kontrola osvětlení - kontrola realizace investic a faktur - vyhodnocení rizik v celém objektu - kontrola plateb uživatelů za pobyt, ostatní činnosti a vykazování registrovaných činností - kontrola výplaty vratek uživatelům - kontrola formální náležitosti pokladních dokladů, vedení evidence cenností a výplat z depozitního účtu - kontrola provozní a depozitní poklady - kontrola zásad výdeje stravy - kontrola alkoholu na pracovišti - kontrola gramáže surovin při přípravě stravy - kontrola teploty podávané stravy - kontrola hygienické čistoty na pracovišti - kontrola manipulace s uživatelem, vyhodnocení rizik práce - kontrola manipulace se špinavým prádlem - kontrola vykazování zdravotní péče - kontrola denní a noční služby zaměstnanců 36

37 Finanční hospodaření za rok 2010 K jednotlivým položkám čerpání rozpočtu za rok 2010 uvádíme následující: Náklady PO účtová třída 5 Spotřeba materiálu Čerpání materiálových nákladů v roce 2010 je v porovnání s rokem 2009 vyšší o ,08 Kč. Tato skutečnost je ovlivněna především nákupem drobného dlouhodobého majetku, kde v návaznosti na vyšší výkony bylo moţné pokračovat především v obnově zařízení pokojů uţivatelů. V této oblasti bylo profinancováno o ,52 Kč více neţ v roce Obnova vybavení, které je v některých případech původní (r. 1972) vyţaduje a bude vyţadovat i nadále zvýšené nároky na finanční prostředky. Aby vybavení odpovídalo poţadavkům a potřebám uţivatelů, jejichţ nároky se zvyšují, neboť jejich zdravotní a duševní stav se zhoršuje, je nutné i nadále pokračovat ve směrování finančních prostředků do této oblasti. Obnova vybavení loţním prádlem si vyţádala vyšší náklady proti roku 2009 o ,88 Kč. Kladně lze hodnotit úsporu na úseku spotřeby kancelářských potřeb. Proti roku 2009 je niţší o ,24 Kč. Zvyšování úrovně čistoty, hygieny a praní prádla ovlivňuje růst spotřeby materiálu na tomto úseku. Proti minulému roku došlo k navýšení o ,93 Kč. U ostatních nákladových poloţek ve spotřebě materiálu nedochází k výrazným rozdílům proti minulému roku. Spotřeba energie a ostatních nesklad. dodávek Zvýšené náklady spotřeby plynu jsou v důsledku dlouhého topného období v minulém roce. Vyuţívání slunečních kolektorů k ohřevu vody, má vliv na niţší spotřebu elektrické energie. Vyšší spotřeby vody je pak ovlivněna navýšením ceny vody za 1m 3 a částečně i havárií hlavního rozvodu vody. Opravy a udrţování Překročení trţeb z prodeje sluţeb a tím získané finanční prostředky byly v minulém roce vyuţity zejména v oblasti oprav. Na čerpání nákladů na opravy a udrţování se nejvíce podílí náklady spojené s výměnou oken včetně ţaluzií, opravy pokojů včetně vodoinstalace, elektroinstalace a malování, lakýrnické práce ostatních interiérů, opravy 37

38 spojené s výměnou kotle a akumulačních nádrţí v kotelně PO a v neposlední řadě i opravy DHM. Celkem byly provedeny opravy majetku ve výši ,02 Kč, to je o ,80 Kč více neţ v roce Přesto, ţe v roce 2010 byly prováděny rozsáhlé opravy nemovitého majetku, vzhledem ke stáří objektu a jeho ceně, nelze nespoléhat pouze na moţnost řešení tohoto problému v návaznosti na překročení výnosů, ale řešit situaci přídělem prostředků do investičního fondu. Osobní náklady Mzdové náklady za rok 2010 byly čerpány na úrovni stanoveného upraveného rozpočtu. Absolutní nárůst proti roku 2009 je ovlivněn navýšením počtu pracovníků v návaznosti na zabezpečení poţadavků na poskytované sociální sluţby, ale i nárůstem průměrného výdělku. Čerpání OON představují náklady na práce, které jsou zajišťovány na základě dohod o provedení práce, případně dohod o pracovní činnost. Průměrný výdělek zaměstnanců Centra Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních sluţeb za rok 2010 činí pouze ,- Kč, coţ značně pokulhává za celostátním průměrem. Vyšší náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění a zákonné sociální náklady ve srovnání s rokem 2009, je v návaznosti na čerpání mzdových nákladů. Odpisy dlouhodobého majetku Veškeré odpisy za rok 2010 byly odvedeny do rozpočtu zřizovatele. Celý areál Centra Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních sluţeb byl vystaven za ceny, které neodpovídají cenám současným, a proto i zdroje, které vznikají pro naši příspěvkovou organizaci z odpisů, nevyjadřují míru opotřebení majetku, ale jsou cca 3 4 x niţší v návaznosti na ceny, které v současné době platíme za nákup investičního majetku, případně opravy. Naše organizace k realizaci oprav a údrţby movitého majetku před rokem 2010 vyuţívala mimo finančních prostředků na provoz i vlastní prostředky vytvořené na fondu investic (reprodukce majetku). Ostatní nákladové poloţky Vzhledem k tomu, ţe u ostatních nákladových poloţek nedochází k podstatným rozdílům mezi rozpočtem a skutečností, nebo se jedná o poloţky s nepatrným rozpočtem, nebudou komentovány. 38

39 Výnosy z činnosti PO účtová třída 6 Zaměření se na uţivatele, kteří potřebují zvýšenou péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., má příznivý dopad na výnosy Centra Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních sluţeb. Tato skutečnost se odráţí v indexu nárůstu proti roku 2009 a to 115,82%. V roce 2010 se podařilo naší organizaci uplatnit prováděné zdravotní výkony u zdravotních pojišťoven. Nárůst výkonů u tohoto ukazatele proti roku 2009 je ,88 Kč a dosaţený index 104,79 %. Centrum Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních sluţeb bude i nadále pokračovat v tomto trendu, coţ však bude vyţadovat další technické úpravy objektu tak, aby vyhovoval poţadavkům na poskytovanou sociální péči. Hospodářský výsledek V hodnocení za rok 2010 poukazujeme především na některé vlivy, které mají pozitivní, ale i negativní dopad na hospodaření naší organizace. Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, ţe výsledek hospodaření byl docílen zejména vysokým nárůstem výkonů na úseku trţeb od obyvatel (úhrada pobytu a příspěvek na péči) a dále vyššími trţbami za provedené zdravotní úkony. V současné době naše PO má z hlediska personálního obsazení veškeré předpoklady zajišťovat veškerou péči o uţivatele, kteří jsou podle registrovaných sluţeb umístěny v Centru Roţmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních sluţeb. V dalším období vidíme částečně jako slabinu zastaralost objektu a procento vysokého opotřebení movitého majetku (87,84%). 39

40 40

41 41

42 42

43 Závěr V oblasti poskytování sociálních sluţeb se stále snaţíme zkvalitňovat poskytovanou sluţbu. Projevená spokojenost ze strany uţivatelů i širšího okolí a zájem dalších osob o poskytované sluţby svědčí o uplatnění Centra Roţmitál pod Třemšínem v systému sociálních sluţeb. Poděkování patří i zaměstnancům, kteří péči o naše uţivatele vnímají jako poslání a ze všech sil se snaţí zkvalitnit jejich pobyt v zařízení. Investiční akce proběhly podle schváleného plánu investic. Poskytnutá dotace MPSV pro rok 2010 na sociální sluţbu byla pouţita v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace. Finanční prostředky byly profinancovány do v souladu s metodikou. Ing. Luboš Halenkovský, ředitel zařízení V Roţmitále pod Třemšínem dne Zpracovala: Zuzana Pařízková 43