Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Transkript

1 Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností daň z příjmů právnických osob poplatek ze psů polatek za lázeňský nebo rekreační pobyt polatek za užívání veřejného prostranství polatek z ubytovací kapacity poplatek z provozování hracích automatů odvod z výtěžku provozování VHA poplatky správní za rozhodnuti i k VHA Celkem daňové příjmy B. Příjmy nedaňové-z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku 2010 Oddíl 10 - Zemědělství pachtovné příjmy z pronájmů zahrádek celkem Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby pokuty za přestupky při stavebním řízení celkem Příjem z reklamy Den radnice přijaté neinvestiční dary celkem Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí celkem Oddíl 55 - Požární ochrana pronájem hasička celkem 2 2 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva příjmy z poskyt.služ vybrané pokuty přijaté pojistné z náhrad přeplatky záloh ostatní nedaňové příjmy + neidentifikované příjmy úroky z účtů celkem Celkem nedaňové příjmy 10,36,21, C. Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu SPOD neinvestiční SPOD výkon státní správy, školství dotace sociální dávky celkem

2 Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna požární ochrana neúčelový transfer udrzba a uklid chodniku celkem Transfery od jiných obcí cizí žáci z jiných obcí "přespolní" celkem Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti bytové hospodářství splátka půjček poskytnutých MMB z FBV celkem FV 2010 Celkem přijaté transféry Příjmy MČ celkem D. Financování (splátky, uţití fondů) F I N A N C O V Á N Í SF-Sociální fond Splátky dvou bezúročných půjček z FBV celkem SR 09 Financování MČ celkem Rozpočtované příjmy pro r. ZDROJE MČ celkem E. Provozní výdaje V Ý D A J E Oddíl 22 - Doprava údržba-čištění, odvoz odpadu po blok.čištění oprava komunikací (opravy vpustí) zimní údržba chodníků náhrady škod Oprava radaru celkem Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) Dotace MŠ Bosonožská Dotace MŠ Kosmonautů Dotace MŠ Labská Dotace MŠ Oderská opravy MŠ Oderská Dotace ZŠ El.Přemyslovny Dotace ZŠ Bosonožská Dotace ZŠ Labská 31 11, ,13,15 16,27,28, rezerva pro školství ,13,15, Dotace MŠ celkem

3 ,28, Dotace ZŠ celkem celkem Oddíl 33 - Kultura příspěvek-knihovna-přednášky,výstavy nák mater-vítání obč. hračky, květy nákup služeb, varhaník pohoštění-pro děti gratulanty Orel jednota Brno - Starý Lískovec služby tisk místních novin Den radnice materiál Den radnice občerstvení Den radnice služby propagační předměty MČ důchodci/jubilanti,dary,kytice k pomníkům, matkám aj SDH/SPORT dotace maškarní důchodci dotace stará zástavba rezerva na kulturní činnost celkem Oddíl 34 - Zájmová činnost služby-revize dětská hřiště - opravy a udržování elektřina hřiště Bosonožská, voda hřiště Bosonožská, TJ Orel Junák voda CVČ plyn CVČ elektřina CVČ ost.služby (odpad, revize) CVČ opravycvč lužánky SVČ kosmounautů TJ Orel SDH SDH Sport Svaz tělesně postižených Mateřské centrum Římskokatolická farnost Klub důchodců nová zástavba rezerva na zájmovou činnost celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj IOV-Krymská 2, Gemma-Oderská 4, hotelovka Bosonoţská 9, EKO GYM, LABSKA opravy objektů; nákup služeb- revize pohřebnictví-na státní útraty geodeticke sluzby elekrina VP voda VP oprava schodiště u pošty, servis vytahu poliklinika, kanalizace celkem Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí ŢP spotřeba el.energie likvidace odpadu část přídělu z výtěžku z VHP na odpady opravy - lavičky, cedule, oplocení ve VZ likvidace černých skládek část přídělu z výtěžku z VHP na skládky pořízení DKP-lavičky,odpad.koše nákup materiálu SLUŢBY-veř.zeleň výsadba,kácení,postřiky část přídělu z výtěžku z VHP na zeleň opravy a udržování celkem Oddíl 41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení SOC příspěvek na živobytí příspěvek na živobytí doplatek na bydlení doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc mimořádná okamžitá pomoc zvláštní pomůcky zvláštní pomůcky celkem

4 Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) SPOD Hrubé mzdy odvod OSSZ odvod ZP odborná literatura DKP materiál PHM telefony školení ostatní služby cestovné dálniční známka dětské domovy FOD celkem Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) integrovaný záchranný systém celkem Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA refundace mezd ochranné pomůcky (+ podíl na dotaci) DKP nákup/spotřeba materiálu voda plyn el. energie pohonné hmoty telefon školení nákup sluţeb-odpady,re,ko,zk opravy rezerva, podíl na dotaci celkem Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Klobásova 9 ÚMČ členové komisí na DoPP/DoPČ (ne zastupitelé) odměny členů ZMČ-zastupitelé SP-soc.zabezp.,vč.DoPP a DoPČ nezastupitelé ZP- zdrav.poj.vč.vč.dopp a DoPČ nezastupitelé náhrady mezd zastupitelům Náhrada mzdy po dobu nemoci -nemocenské dávky zastupitelům sčítání lidu platy zaměstnanců ost. osobní výdaje DOP, DOČ M odstupné bez odvodů SP- soc.zabezp.,vč.dohod ZP- zdrav.poj.vč.dohod úrazové pojištění knihy, učební pomůcky, odb.literatura, noviny nákup drob.dlouh.majetku DHM (DKP), vitriny aj nákup MATERIÁLU(kanc.potř.,myši,šňůry,klávesnice) nákup materiálu soc.fond, voda DRINEX voda (vodné, stočné) voda (vodné, stočné) OBS plyn plyn OBS elektřina elektřina OBS PHM služby pošt služ.telekom.(platby za hovorné,aktivace,simky) pojištění povinné, havarijní školení, vzdělávání, školitelé SLUŢBY-úklid,Re,Ko;poplatky za R,TV;audit,roznos novin,stravenky; nákup služeb soc.fond OPRAVY, údržba-servis SW programové vybavení cestovné pohoštění RMČ, ZMČ ost.nákupy-ošatné, sociální fond zůstatek pokladny náklady soudního řízení věcné dary soc.fond Náhrada mzdy po dobu nemoci -nemocenské dávky zaměstnancům Ostatní náhrady placené obyvatelstvu ostatní transfery, soc.fond, důchod.připojišť.

5 rezerva celkem Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc) transfer - adopce na dálku celkem 9 9 Oddíl 63 - Finanční operace poplatky peněžním ústavům DPPO za zdaňovací období celkem Oddíl 64 - Ostatní činnosti REZERVA rozpočtu celkem FV 2010 SR 11 UR 11 Celkem provozní výdaje F. Kapitálové výdaje Oddíl 22 - Doprava osvetleni na prechodech celkem Oddíl 34 - Zájmová činnost rekonstrukce hřišť U Hřiště, pozastavka celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby předpl.nájem.bytové předpl.nájem.nebytové-podnoží modernizace výtahů rekonstrukce balkonů změna stavby Labská 31,33 projekt projekt rekonstrukce prostranství u polikliniky celkem Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí projekt Erozní svah Oderská, projekt a realizace celkem Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,37, VÝDAJE MČ celkem PŘÍJMY - VÝDAJE v Kč a tis.kč SR 11 PŘÍJMY - VÝDAJE v tis. Kč 0 0 0