Mikroregion Horní Vltava-Bouhínsko,IC:

Transkript

1 U Zimního stadionu 1952/2, Ceské Budejovice, fax Stejnopis C. 2 Cj.: KUleK 20081/20050EKO Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení Mikroregion Horní Vltava-Bouhínsko,IC: za rok 2005 Prezkoumání se uskutecnilo dne jako dílcí prezkoumání a dne jako konecné prezkoumání na základe zákona C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení Územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále jen "zákon C.420/2004 Sb."). Prezkoumání probehlo v sídle svazku, Námestí 24, Volary, PSC Prezkoumání vykonal: kontrolor poverený rízenim prezkoumáni KR CKD V A Hana Zástupci svazku: -predseda svazku ING. MRKVICKA Radek - Úcetni KUCKDV A Miloslava 1

2 KRAJSKY U:RAD- JIHOCE~KY KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budejovice, fax Stejnopis C.2 A. Výsledek prezkoumání 1 Ph pfezkoumáni hospodareni za rok 2005 nebyly zjišteny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni 10 odst. 3 pismo c) zákona C.420/2004 Sb., spocivajicí v porušení rozpoctové kázne. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprukaznosti vedení úcetnictví, pozmenováni záznamu nebo dokladu v rozporu se zvláštnimi právnimi predpisy, v porušeni povinnosti nebo prekrocení pusobnosti územniho celku stanovených zvláštnimi právnimi predpisy, v neodstraneni nedostatku zjištených ph di/cim prezkoumáni nebo pri prezkoumániza predcházejicí roky nebo v nevytvorení podminek pro prezkoumání podle 7 odst. 2, znemožnujicí splnit požadavky stanovené v 2 a Pri pfezkoumáni hospodareni za rok 2005 nebyly zjišteny chyby a nedostatky méne závažného charakteru ( 10 odst. 3 pismo b) zákona C.420/2004 Sb.). 111Nedostatky zjištené pri di/cim prezkoumáni 2 odst. J a lneni riimu a v' da'u roz octu vcetne enežnich o eraci. t Ýkaiicích se rozooctovvch vrostredku Zverejnení záverecného úctu za rok 2004 a návrhu rozpoctu na rok 2005 bylo doloženo u poloviny clenských obcí. Nebylo dodrženo ustanoveni 39 odst. 3 a 5 zákona C. 250/2000 Sb. Ostatni budou predloženy pri konecném prezkoumáni. Rozooctová ooatrení ke dni nebyla provádena. Rozpocet neni upraven napr.: 6409 pol rozpoctováno ,50 Kc, skutecnost ,- Kc Nebylo dodrženo ustanoveni 15, 16 zákona c. 250/2000 Sb. Nebyl predložen rozpoctový výhled. Nebylo dodrženo ustanoveni 2 a 3 zákona C. 250/2000 Sb. B. Prezkoumané písemnosti Pri prezkoumání hospodarení územního celku byly prezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Zpráva o výsledku.rezkoumání hospodarení Stanovy sdružení obcí Záverecný úcet Císlo písemnosti Ze dne Ze dne Za rok 2004 Název (Dopispísemnosti) 2

3 U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budejovice, fax Nápravnáopatrení Ke zpráve o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2004 Výkaz Fin 2-12 M 10/2005 Rozvaha 10/2005 Ivnitrní organizacní smernice Ze dne Uctový rozvrh Na rok 2005 Podpisové vzory /Zápisy 22.2.,26.4.,28.6., Obeh Úcetníchdokladu Ze dne Kniha došlých faktur Rok 2005 UretnÍ doklad C.00I004 Ze dne LAní doklad C.00I006 Ze dne Zápis zjednání revizní skupiny Ze dne Rozpoctové opatrení C. 1 ze dne Výkaz Fin 2-12 M 12/2005 Rozvaha 12/2005 Inventarizace K Výpis z Úctuu KB C. 12 ze dne Výpis z Úctuu KB C. 12 ze dne Výpis z Úctuu KB C. 12 ze dne DotacnÍ dopis Ze dne Neinvesticní dotace-poradce Smlouva o poskytnutí dotace Ze dne Neinvesticní dotace-poradce Ucetní doklad C ze dne Príjem dotace Výpis z Úctuu KB C. 11 ze dne Príjem dotace Ucetní doklad C ze dne Cerpání dotace UcetnÍ doklad C ze dne Rozpoctový wh led Na rok Cerpání dotace Stejnopis c. 2 C. Plnení opatrení k odstranení nedostatku zjištených a) pri dílcím prezkoumání Nedostatky uvedené v cásti A.IJJ byly napraveny. b) pri prezkoumání hospodarení Územního celku za predchozí roky Nedostatky a chyby uvedené ve zpráve za rok 2004 byly napraveny. 3

4 U Zimního stadionu 1952/2, Ceské Budejovice, fax Stejnopis c. 2 D. Záver I. Pri prezkoumání hospodarení Mikroregionu Horní Vltava-Boublnsko za rok 2005 nebyly zjišteny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona c. 420/2004 Sb.). II. Rizika, která lze dovodit ze zjištení podle odstavce 10 odst. 2 písmo b) zákona a která mohou mit negativní dopad na hospodareni ÚC v budoucnosti.. Nebyla zjištena žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazku na rozpoctu ÚC a podll zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku O% b) podíl závazial na rozpoctu územního celku 0% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0% KRAJSKÝ úrad ".., JIHOCESKÝ KRAJ h dn Odbor ekonomický V Ceskych BudeJoVICIC e... oddeleni p/ezkumu ametodiky hospod"en! obcr U Zlmnlho stadionu t"ké Bud.jg~ (17) «t.ffj Krcková Hana... podpis kontrolora povifeného f;zen;m pfezkoumán; Tato zpráva o výsledku prezkoumání je návrhem zprávy o výsledku prezkoumáiú hospodareni, pricemž konecným znením zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhuty stanovené v 6 odst. 3 písmo1) zákona c. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízenim prezkoumání na adresu uvedenou v záhlaví. S obsahem zprávy o výsledku prezkoumání územního celku Mikroregion Horní Vltava- Boubí~o poctu 5 stran byl seznámen dne ajeho stejnopis císlo 2 prevzal...~~...~~~~~.~~~..~. 1;~"~)~fJ:>!' ).s. o jméno afunh:e predstavitele ÚC... datum prevzetí zprávy MIKROREGION HORNf VLTAVA.BOUBINSKO VOLARY 1CQ: /(~m-~: ~;:~:.~:~~~~"',r;.:: ~'~,~. ~,~,:.:> "i "8,,'.lij i.",;~, "" t] '1, I ;4 rl. ~ /

5 Záverecný úcet Mikroregionu HVBza rok 2005 Zustatek na BU k ,06 Príjmy Príjmy od obcí ,20 Dotace na projekty ,29 z toho: záloha Phare ,00 záloha Phare ,29 Dotace ruzné ,00 z toho: poradce 80000,00 stezka Boubín 40000,00 Celkem príjmy ,68 Výdaje Prodloužení domény 720,00 Poplatky bance 4 556,00 Zpracování úcetnictví 9600,00 Poštovné 129,00 Obcerstvení 372,00 Nájemné za pozemky 602,00 5%RRA Phare ,50 5%RRA Phare ,00 Proiekt Odpady- Ekoma ,00 BezdrátovÝ rozhlas- projekt 18000,00 Uzavrený proiekt Phare ,00 Cátecnš Vyúctovaný projekt Phare ,00 Služby poradce ,00 Obnova stezky na Boubín 40000,00 Celkem výdaje ,50 Zustatek na BU k ,39 Zustatek na úctu Phare 2002 k ,33 Zustatek na úctu Phare 2003 k ,52 Ucty celkem ,24 Vyvešeno: Sejmuto: