Návrh rozpočtu na rok 2017 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2017 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e IČ: P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 85 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 195 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 83 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 380 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 13,4 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 30 Odvod z loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 180 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 7 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 149,6 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní NI přijaté transfery ze SR 10 ÚP - příspěvek na CHPM Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 89 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 28 Pronájem bytu Paragraf: Bytové hospodářství 28 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 63 Pronájem pozemků Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 1 Náhrada SP - návrh na vklad do KN - prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků 5 Prodej pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 105 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, manikura Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 2 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Ost.neinv.transfery spolkům 46 Myslivecký spolek - neinvestiční transfer Paragraf: Celospolečenské funkce lesů Ostatní osobní výdaje 8 DPP - údržba komunikací Nákup ostatních služeb 140 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání, PD komunikace Opravy a udržování 200 Opravy komunikací Paragraf: Silnice 348

3 Strana: Opravy a udržování 3 Dopravní značení Paragraf: Bezpečnost silničního provozu Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: Železniční dráhy Nákup ostatních služeb 10 Služby MŠ - revize, servis kotle Opravy a udržování 5 Oprava MŠ - odstranění vlhkosti Paragraf: Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfer na provoz ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: Základní školy z toho 1211 tis. pro ZŠ a 10 tis. zajišťuje obec Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle Opravy a udržování 200 ŠJ - oprava fasády Paragraf: Školní stravování Ostatní osobní výdaje 13 DPČ vedení knihovny Knihy, učební pomůcky a tisk 4 Knihovna - knihy Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Nákup ostatních služeb 5 Knihovnické služby - knihovna LTM Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 3 DPP vedení kroniky Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Odměny za užití duševního vlastnictví 4 OSA - poplatek místní rozhlas Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas Paragraf: Rozhlas a televize Nákup materiálu 5 Materiál KD Voda 1 Spotřeba vody KD Plyn 45 Spotřeba plynu KD

4 Strana: Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD Nákup ostatních služeb 11 Revize, servis kotle KD Opravy a udržování 20 Drobné opravy KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 3 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři Odměny za užití duševního vlastnictví 1 Poplatek OSA - kulturní akce Nákup materiálu 6 Výtvarná soutěž, vánoční jarmark, dřevo čarodejnice, osvětlení k.a Nákup ostatních služeb 43 Služby kult.akce - divadlo, fotopráce Výdaje na pohoštění 13 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice Věcné dary 15 Dary - jubilanti, den učitelů, balíčky pro prvňáci Dary obyvatelstvu 5 Finanční dary - novorozenci Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Nákup materiálu 14 Materiál - oprava laviček a zábradlí fotbalové hřiště Studená voda 23 Voda fotbalové hřiště Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Nákup ostatních služeb 10 Poradenství (žádost o dotaci na multifunkční hřiště) Budovy, haly, stavby Výstavba multifunkčního hřiště Paragraf: Sportovní zařízení vmajetku obce Neinv.příspěvky spolkům 107 TJ Slavoj - neinvestiční transfer Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 15 Materiál na dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Nákup ostatních služeb 26 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD Občerstvení 12 Občerstvení dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Věcné dary 38 Dary dětské kult.akce (drakiáda, mik.bal., DD, maškarní ples) Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb 1 Revize plyn.zařízení - nájemní byt Paragraf: Bytové hospodářství 1

5 Elektrická energie 87 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 30 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 2 Materiál - hřbitov Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: Pohřebnictví Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp Nájemné 15 Nájemné kontejnerů Nákup ostatních služeb 485 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nájemné 40 Nájemné kontejneru na tříděný odpad Nákup ostatních služeb 240 Odvoz tříděného odpadu BEC Budovy, haly, stavby 800 Výstavba uložiště bioodpadu Paragraf: Využívání komunálních odpadů Nájemné 5 Nájemné kontejneru na stav.odpad Nákup ostatních služeb 40 Odvoz stavebního odpadu k recyklaci Paragraf: Využívání ostatních odpadů Platy zaměstnanců v PP 168 Platy - zaměstnanec na údržbu veř.zeleně Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 42 Sociální pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Zdravotní pojištění za zaměst. 16 Zdravotní pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - údržba zeleně Strana: 5

6 Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství Nájemné 41 Nájemné mechanizace Nákup ostatních služeb 5 Služby - veř.prostranství Opravy a udržování 25 Drobné opravy traktoru, křovinořezů Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Peněžní dar HOSPIC Sv.Štěpána Paragraf: Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy 200 Rezerva - řešení veřejného pořádku Paragraf: Bezpečnost a veřejný pořádek DDHM 13 JSDHO - kalové čerpadlo, žebřík Nákup materiálu 11 JSDHO - baterie, nářadí, materiál na fasádu z brizolitu Studená voda 5 JSDHO - spotřeba vody Plyn 5 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 4 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 4 JSDHO - spotřeba PHM, olej Nákup ostatních služeb 3 JSDHO - technická kontrola, startovné Opravy a udržování 5 JSDHO - drobné opravy Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Nákup ostatních služeb 6 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 660 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 100 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Strana: 6

7 Zdravotní pojištění za zaměst. 60 Zdravotní pojištění - zastupitelé Účastnické poplatky na konference 1 Poplatek konference Paragraf: Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v PP 220 Platy zaměstnance CHPM Ostatní osobní výdaje 10 DPČ, DPP Sociální pojištění za zaměst. 55 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění za zaměst. 20 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace, zákony, Věstník Drobný dlouh.hmot.majetek 20 DDHM Nákup materiálu j.n. 50 Drobný materiál - OÚ Studená voda 8 Spotřeba vody - OÚ Plyn 75 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 8 Spotřeba PHM Služby pošt 6 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 25 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 40 Pojištění Konzultační, poradenské a právní sl. 200 Právní služby (žaloba) Služby školení a vzdělávání 5 Školení ( Softwarové služby 60 Softwarové služby, aktualizace softwaru, roční poplatky Nákup ostatních služeb 205 Revize, externí účetní, BOZP, ostatní Výdaje na opravy a údržbu 15 Drobné opravy - OÚ Pohoštění 6 Občerstvení Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky Neinv.transfery obcím 6 Přestupkové řízení Město Lovosice Strana: 7

8 Platby daní a poplatků st.organiz. 2 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Platby daní a poplatků st.organiz. 83 Daň z příjmů PO za obec rok 2016 Paragraf: Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům 6 Vratka dotace na volby do ZK 2016 Paragraf: Finanční vypořádání min.let Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M : Strana: 8 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 936 Použití finančních prostředků z minulých let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 936

9 Strana: 9 Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt fin.prostředky naspořenými z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2017 je paragraf. Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: