Prehľad uhradených faktúr v období
|
|
- Barbora Zemanová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 spotr.kanc.materiál 1057,75 EUR 15/164/100105/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o spotrebný materiál 1444,05 EUR 14/509/139419/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského spotrebný materiál 1444,05 EUR 14/477/139419/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského spotrebný materiál 2043,60 EUR 15/305/119431/be CIUR s.r.o. Lamačská cesta opr.autoklávu PS 260 PA 1092,00 EUR 15/507/119431/be Roman Vaško Ćilistov Šamorín spotrebný materiál 819,60 EUR 15/471/139147/be Trigon, s.r.o. Štefunkova spotr.materiál 1167,36 EUR 15/460/139147/be Chromservis s.r.o. Nobelova spotrebný materiál 174,09 EUR 15/565/139147/be VIDRA a spol. s.r.o. Štrková papier kopirovaci biely 79,20 EUR 15/562/139147/be Tibor Varga TSV Papier Adyho Lučenec spotrebný materiál 1198,80 EUR 15/571/139146/be Labservice Duklianska Spišská Nová Ves prehliadka záložných zdrojov 660,00 EUR 15/553/139147/be TECHALL Slovensko, spol. s.r.o Nálepkova Bernolákovo prehliadka vzduchotechniky+klimatizácie 151,90 EUR 15/554/139147/be RISERVIS s.r.o. Janotova kniha 66,97 EUR SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská notebook HP 996,00 EUR 15/550/119255/be GREX, s.r.o. Gogoľova multifunkčné zariadenie CANON 312,00 EUR 15/579/119255/be Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská spotrebný materiál 173,28 EUR 15/311/119148/be Lambda Life, a.s. Bojnická /558/119431/be 7075,17 EUR dg. materiál Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského Strana 1 z 13
2 spotr.materiál 320,76 EUR 15/489/139146/be Bio G spol. s r.o. Kazanská tesnenie do injektora 79,44 EUR 15/568/119148/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT preprava biolog.mat.,ba- Nemecko 1181,40 EUR 15/557/139417/be World Courier Slovak Republik s.r.o. Nerudova Vyučt.FA k 159/56 174,09 EUR 15/565/139147/be VIDRA a spol. s.r.o. Štrková dod.+montaž sanity 19198,80 EUR ZoD, Z _Z, JOMAKSTAV, s.r.o. Košická Nitra biologický mikroskop 538,00 EUR 15/485/138000/be Dalekohladium.sk-T&M Trade s.r Predajňa ďalekohladov a mikroskopov Bezručova Nové Zámky aktualizacia EZP 150,00 EUR 15/260/107026/be SVOP s.r.o. Líščie údolie rekonš.a modern.hmotnej infaraštr ,00 EUR WINCOR NIXDORF s.r.o. Mokráň záhon spotr.materiál 127,32 EUR 15/159/107041/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o euroobbal,papier 22,02 EUR 15/146/110053/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o kopir.papier 17,34 EUR 15/162/107041/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o NZZ-materiál ,38 EUR 15/157/214112/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o NZZ-materiál ,61 EUR 15/152/214109/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o materiál ,02 EUR 15/153/218002/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o NZZ-materiál ,08 EUR 15/158/214110/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o NZZ-materiál ,40 EUR 15/163/214102/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o materiál ,36 EUR 15/163/214102/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o Strana 2 z 13
3 služby ASPIcez intern.10/ ,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r prenájom kopíriek 2242,79 EUR zmluva COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ teplo-5/ ,10 EUR CAMASE, a.s. Palisády 29/A prenajom kopiriek 2356,51 EUR COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ NZZ-materiál ,42 EUR 15/178/214109/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o NZZ-materiál ,84 EUR 15/160/214101/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o čistiace,hygien.potreby 564,04 EUR 15/00143/107042/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o prenáj.kopírky 2/ ,14 EUR zmluva COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ materiál ,00 EUR 15/142/207051/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o správny poriadok-5.vydanie 42,60 EUR 2/100110/ Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r ASPI,I.Q ,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r ASPI 2.Q ,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r ASPIcez internet 3.Q. 36,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r ASPI cez internet 4.Q ,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r sl.aspi 1-3/ ,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r sl. ASPI 4-6/ ,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r služby ASPI 7-9/ ,00 EUR Wolters Kluwer s.r.o. Iura Edition, spol. s r Strana 3 z 13
4 soľ do umyvačky 18,48 EUR 15/272/113470/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o materiál ,44 EUR 15/195/207051/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o teplo-6/ ,10 EUR CAMASE, a.s. Palisády 29/A prenajom kopiriek 474,52 EUR COPY PRINT BA Nové Záhrady I/ spotr.materiál,rukavice 22,79 EUR 15/222/131326/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o spotr.materiál 90,60 EUR 15/475/119414/be Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská spotr.kanc.materiál 96,49 EUR 15/600/119255/be Tibor Varga TSV Papier Adyho Lučenec Oftalmologické pinzety 1034,40 EUR eks MEDILAS s.r.o. Malinová 2/A Vyučt.FA k 159/61 71,64 EUR 15/625/119431/be Ševt, a.s. Plynárenská Vyučtovacia FA k 159/62 82,62 EUR 15/626/139419/be Ševt, a.s. Plynárenská kopirovací papier 71,64 EUR 15/625/119431/be Ševt, a.s. Plynárenská spotr.kanc.materiál 82,62 EUR 15/626/139419/be Ševt, a.s. Plynárenská žalúzie biele 6 ks 224,76 EUR 15/573/114511/be VKV ADVERT spol. s.r.o. Ševčenkova Vyučt.FA k 159/55 16,50 EUR 15/582/114511/be Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/ Praha spotr.mat.,termopapier 41,88 EUR 15/572/114511/be EGAMED spol.s.r.o. Ratnovce Piešťany spotrebný materiál 16,50 EUR 15/582/114511/be Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II 1718/ Praha OPR. na FUMO-rozmetadlo 1829,64 EUR 15/74/107028/be CSAKOM spol. s.r.o. Mikulášov sad Bátorove Kosihy Strana 4 z 13
5 opr. na vozidle FUMO 687,00 EUR 15/99/107028/be CSAKOM spol. s.r.o. Mikulášov sad Bátorove Kosihy zimné pneum.ba541,296,793, ,20 EUR 15/649/107028/be Miroslav Sabin - autoservis Bielkova pranie-ba ,86 EUR RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/ Galanta pranie-bb ,55 EUR RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/ Galanta pranie-l ,53 EUR RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/ Galanta živica do myčky 77,00 EUR 15/505/119431/be MIELE s.r.o. Plynárenská spotrebný materiál 421,30 EUR 15/533/119431/be SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A monitor LCD 132,50 EUR 15/581/119431/be Kvatro Comp. s.r.o. Saratovská pranie-9/ ,43 EUR RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/ Galanta pranie-9/ ,72 EUR RIO-IPO spol. s r.o. Práčovňa a čistiareň Októbrova 891/ Galanta NZZ-materiál ,04 EUR 15/389/214101/br DIELO TATRY Igor Špániik Krátka mobil.hovory za 8/ ,31 EUR zmluva Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A obedy+bufet 6/ ,80 EUR RILLY home s.r.o. Strelkova strava /2015+dôchod.+bufet 7045,10 EUR RILLY home s.r.o. Strelkova telekom.služby 2014,17 EUR Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A ZSE-MH-10/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s ZSE-MH-10/ ,67 EUR ZSE Energia, a.s Strana 5 z 13
6 ZSE-Trenčín-10/ ,83 EUR ZSE Energia, a.s bezdr.myš ,99 EUR 15/431/218002/be mediatip, s.r.o. Bratislavská 432/ Dubnica nad Váhom NZZ-materiál ,60 EUR 15/368/214102/be ITES VRANOV s.r.o. Cemernianska Vranov nad Topľou telekom.služby 9/ ,53 EUR T Com a.s. Námestie slobody tonery 5 ks 514,80 EUR eks Giga Trade s.r.o. Prešovská ZSE-L12-9/ ,48 EUR ZSE Energia, a.s ZSE-MH-9/ ,21 EUR ZSE Energia, a.s ZSE-L14-9/ ,90 EUR ZSE Energia, a.s telekom.služby 1426,32 EUR BENESTRA Einsteinova telekom.služby 9/ ,31 EUR T Com a.s. Námestie slobody telekom.služby 9/ ,21 EUR T Com a.s. Námestie slobody energie-9/ ,79 EUR Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec Trenčín piecka,váha,kliešte 575,00 EUR Alica Pírová Dental plus-združenie Dlhá Borinka vypal.pec,letovačka 725,00 EUR Alica Pírová Dental plus-združenie Dlhá Borinka NZZ-materiál ,16 EUR 14/647/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska NZZ-materiál ,96 EUR 14/646/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Strana 6 z 13
7 NZZ-materiál ,93 EUR 14/649/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska NZZ-materiál ,80 EUR 14/00455/214110/BE Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-mareriál ,00 EUR 14/580/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-mareriál ,21 EUR 14/545/214106/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-mareriál ,50 EUR 14/577/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-mareriál ,00 EUR 14/579/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-mareriál ,50 EUR 14/577/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o telekom.služby 936,75 EUR Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A kalibrácia meradla 90,00 EUR 15/393/ SARTORIUS SERVIS s.r.o. Šulekova oprava kopirovacieho stroja 201,50 EUR 15/494/114505/be GREX, s.r.o. Gogoľova Chemikálie 753,12 EUR 15/529/114512/be Lambda Life, a.s. Bojnická SPP-11/2015-L12,L14,MH,BB 1721,00 EUR Slovenský plynárenský pr iemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a špičky 5 bal. 398,10 EUR 15/615/119431/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského skriňa uložna 99,60 EUR eks KUSYN Žitavská dg.materiál 6375,60 EUR 15/634/139147/be The Binding Site s.r.o Sinkulova 55/ Praha dg. materiál 4250,40 EUR 15/633/139147/be The Binding Site s.r.o Sinkulova 55/ Praha Al fólia 266,40 EUR 15/619/114511/be PROFIMET SLOVAKIA s.r.o. Alcu Trade s.r.o. Most pri Bratislave 877 Šustekova Most pri Bratislave Strana 7 z 13
8 preventívna kontr.prístroja 143,42 EUR 15/532/119431/be SYSMEX SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/A spotr.materiál 1443,00 EUR 15/632/139147/be Labicom Rokycanova Olomouc spotr.hyg.materiál 72,19 EUR 15/657/119255/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o Vyučt. FA k 159/63 72,19 EUR 15/657/119255/be P plus, s.r.o. TRIPSY s.r.o serv.výťahov-l12,l14-5/ ,00 EUR Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická Senec serv.výťahov-7/ ,00 EUR Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická Senec serv,výťahov-l12,l14-6/ ,00 EUR Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická Senec BVS-L14-zráž.voda-6/ ,60 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s BVS-L12-zráž.voda-6/ ,84 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s úrok z omeškania,bb Sládkovičova 91,48 EUR Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta NZZ-materiál ,13 EUR 15/598/214122/bb Dunajnet s.r.o. Grosslingová BVS-5/2015-L12 451,21 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s BVS-5/2015-L14 405,88 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s BVS-L14-1,2,3/ ,88 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s BVS-L12-1,2,3/ ,21 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s BVS-L12-1,2/ ,08 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s BVS-L14-1,2/ ,16 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Strana 8 z 13
9 BVS-L12-1/ ,88 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s BVS-L14-1/ ,88 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s výmena vreten.ventilov 1900,80 EUR 12/1284/107041/be Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova kanc.vybavenie,nábytok,bb ,47 EUR ,dod.č.2 ZoD SZU BB Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova oprava B ,02 EUR 12/1245/121001/be Magellan Slovakia, s.r.o. Zochova NZZ-materiál ,13 EUR 15/598/214122/be Dunajnet s.r.o. Grosslingová Vyučt.FA k zál.159/ ,04 EUR 15/297/119431/be Mat Consultin Chrasťova elektrina 10/2015,BB Sladkovičová -120,54 EUR Stredoslovenská energetika a.e. Ulica republiky 5 Pri Rajčianke 8591/4B NZZ-servis ,00 EUR 10/ Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského NZZ-materiál ,87 EUR 13/263/214102/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského NZZ-validácia ,00 EUR 14/665/214106/be DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište NZZ-materiál ,15 EUR 14/2012/214106/be DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište NZZ ,44 EUR 14/1101/214106/be DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište Plyn-L14-11/ ,39 EUR ZSE Energia, a.s NZZ-materiál ,44 EUR 15/127/214106/be DYNEX Servis spol. s r.o. Gaštanová 10 Nové Kalište BVS-Vlárska-7/ ,78 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s BVS-Vlárska-6/ ,55 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Strana 9 z 13
10 stlačený vzduch,dusík tech. 36,73 EUR 15/645/134503/be MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova kniha Genomic Imprinting 93,49 EUR ,obj.6/100110/ SLOVART G.T.G. s.r.o. Krupinská termoblok 371,88 EUR eks FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska Levoča lab.mikrobiolog.inkubátor 1194,00 EUR eks Intertec s.r.o. ČSA dg materiál 6659,00 EUR 15/602/119255/be BARIA s.r.o. Jižní PSÁRY dodanie a montáž spin.hodin 623,00 EUR 15/309/119431/be Ľuboš Lukáč - SELAP Jamnického spotrebný materiál 780,00 EUR 15/289/119148/be CHROMSERVIS WAFY s.r.o. Elektrárenská spotrebný materiál 2233,99 EUR 15/606/114506/be Bio G spol. s r.o. Kazanská spotrebný materiál 263,90 EUR 15/536/139250/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT spotrebný materiál 243,69 EUR 15/540/119255/be VWR VWR International GmbH Graumanngasse Vienna AT NZZ krv 69,08 EUR 14/21/214106/be MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/ Liptovský Mikuláš profil.kontrola klimat. 207,77 EUR 15/554/139147/be RISERVIS s.r.o. Janotova dg.súprava 558,80 EUR 15/629/114506/be GTRADE s.r.o. Kopčianska spotrebný materiál 17,72 EUR 15/668/134503/be RAVIKA, spol. s r.o. Na Revíne 29/D Dobr.k frank.stroju,10/ ,00 EUR Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č spotrebný materiál 1500,00 EUR 15/628/114506/be Bio G spol. s r.o. Kazanská NZZ-krv ,58 EUR 14/21/214106/be MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/ Liptovský Mikuláš Strana 10 z 13
11 NZZ-krv ,08 EUR 14/21/214106/be MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/ Liptovský Mikuláš NZZ-krv ,60 EUR 14/21/ MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/ Liptovský Mikuláš NZZ-krv ,35 EUR 14/21/214106/be MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/ Liptovský Mikuláš vodne+stočne+zražky9/2015,b B-Sládkovičova 4354,22 EUR Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta voda-bb-7,8,9/ ,40 EUR Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta SPP-BB,L14,MH-9/2015-vyučt. 8701,56 EUR Slovenský plynárenský pr iemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a NZZ materiál 770,00 EUR 14/772/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ materiál 770,00 EUR 14/769/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ materiál 951,72 EUR 14/768/214110/be Biomedica Slovakia s.r.o materiál ,93 EUR 13/914/207051/be Bednárik Ľuboš Sanitárna technika Hálova NZZ-materiál ,15 EUR 14/764/214110/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-materiál ,50 EUR 14/766/214110/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-materiál ,69 EUR 14/645/214110/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-materiál ,94 EUR 14/545/214106/be Biomedica Slovakia s.r.o spotr.mat.na prakt.skúšku 185,76 EUR 13/375/120003/be SELVIT, spol.s.r.o. Stodolová parkovisko-10/ ,96 EUR Triton spol. s r.o. Topoľčianska Strana 11 z 13
12 členské 9/ ,00 EUR CKM SYTS Vysoká materiál-parkovisko 471,60 EUR 15/452/207054/be Triton spol. s r.o. Topoľčianska parkovné-11/ ,66 EUR Triton spol. s r.o. Topoľčianska Vyučt.FA k 159/ ,74 EUR 15/732/100104/be LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D gasstrolístky 1981 ks 6354,74 EUR 15/732/100104/be LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D výzdoba sály na inaguráciu rekt. 720,00 EUR 14/961/100101/be Kabinet Dr.Caligariho, s.r.o. Riazanská klietky pre potkany 110,00 EUR 15/601/119431/be VELAZ, s.r.o. Únětice č Hroměřice spotrebný materiál 85,08 EUR 15/693/119431/be VIDRA a spol. s.r.o. Štrková spotrebný materiál 89,16 EUR 15/692/119431/be VIDRA a spol. s.r.o. Štrková roztok 113,00 EUR 15/677/114511/be MIELE s.r.o. Plynárenská valid.laborat.techniky 791,52 EUR 15/608/114512/be Trigon, s.r.o. Štefunkova valid.labor.techniky 188,64 EUR 15/609/114511/be Trigon, s.r.o. Štefunkova plyn.zapalovač s dlhšou rúčkou 36,60 EUR 15/618/114511/be KUSYN Žitavská toner 164,26 EUR eks Giga Trade s.r.o. Prešovská Vyučt.FA k 159/65 89,16 EUR 15/692/119431/be VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Vyučt.FA k zál. 159/64 85,08 EUR 15/693/119431/be VIDRA a spol. s.r.o. Štrková spotrebný materiál 523,02 EUR 15/596/114508/be Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. Botanická 823/ Brno Strana 12 z 13
13 tonery 4 ks 312,00 EUR eks CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami Pezinok spotrebný materiál 1203,36 EUR 15/684/119251/be MEDIHUM s.r.o. Šustekova NZZ-materiál ,28 EUR 15/673/214101/be Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska Dobr.k FA 15/ ,90 EUR 15/602/119255/be BARIA s.r.o. Jižní PSÁRY NZZ-materiál ,00 EUR 14/765/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-materiál ,00 EUR 14/767/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-materiál ,50 EUR 14/766/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-materiál ,00 EUR 14/913/214111/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-materiál ,32 EUR 14/545/214106/be Biomedica Slovakia s.r.o NZZ-materiál ,28 EUR 15/516/214101/be Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska ubyt.tpc 226/2015,K.Zvarová 68,80 EUR TAJPAN s.r.o. Vážska vyš.odpad.vôd 334,50 EUR 15/1/107041/be Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta servis frankovacieho stoja 90,60 EUR 15/584/107041/be MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova Strana 13 z 13
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
VícePrehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
VícePrehľad uhradených faktúr v období
21600484 ZSE-L14-9/2016 21740,70 EUR ZSE-L14-9/2016 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 21700062 BVS-Vlárska-1/2017 11738,74 EUR BVS-Vlárska-1/2017 21.2.2017 Bratislavská
VícePrehľad uhradených faktúr v období
15000203 vysavač+vrecká 530,28 EUR 15/174/100102/be 16.3.2015 ALLCLEAN, s.r.o. Gozovská 93/23 90055 Lozorno 36059013 15000682 spotrebný materiál 1850,14 EUR 15/423/119255/be 01.11.2015 VWR VWR International
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceEvid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceHodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )
Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH
VíceČíslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo
2141349 ŠVPÚ 1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448 diagnostiká 490,00 2.1.2015 2180003985 ŠVPÚ 1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceZoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
VíceFaktúry za tovary, služby a práce
Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceObjednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0001300640 26.11.2013 18.12.2013 MPRV SR 1000010257 / ALISON Slovakia s.r.o. / Tomášikova ulica 12735/64,
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VícePREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
VícePříloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44
Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ
VícePsychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica 20142199 140787 MEDIXRAY s.r.o. Hollého 23 20150033 15300006 Ravika spol.s r.o. Na
VíceDátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
VíceDodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava
Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 115000391 stravenky 1469,6 5.1.2015 2 SVOP, s.r.o. Líščie údolie
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceMeno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa
v IČO / Oprava garážovej brány 1/2016 07.01.2016 142,74 Hodnota s 360 11 924 POLLUX -PLUS Kynceľová 2012 Banská Bystrica 97401 Servisná prehliadka BB 481 BE 2/2016 11.01.2016 68,30 Hodnota s 47509261 IMM
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2120705
VíceSuma vrátane. zmluvy z DPH
Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Vícecislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceNEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
VíceNázev prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
VíceInterné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00
201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia
VíceKNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia
VíceIV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
VíceDátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
VíceZoznam dodávateľských faktúr 06_2016
9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VícePríloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceČíslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceČíslo objednávky / Cena s DPH
Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150658 ELGAS, s.r.o. preplatok el.energie 6/2015 Považská
Vícecislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico
cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova
VíceAmbulancie všeobecného lekára pre dospelých
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých 1. VH Medic, s.r.o., IČO: 36 359 513, Vazovova 9B/6838, 811 07 Bratislava, miesto prevádzkovania: ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bulharská 72,
Víceč.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD X-TRACK s.r.o.
č.dokladu dodávateľ var.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť FD18000001 X-TRACK s.r.o. 101801093 44262566 3.1.2018 GPS 53,40 ZDR/0.15 1.2.2018 FD18000002
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceEUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska
Vícedoručenia objednávky faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Víceobjednavky Strana 1 z 5
14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
VíceIdentifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Více