Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Transkript

1 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY OBCE SPOLU (BP + KP + FOP) Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný samosprá Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve Daň z nehnuteľností daň z pozemkov daň zo stavieb daň z bytov Daň za špecifikcé služby daň za psa daň za užívanie verejného priestranstva daň za komunálne odpady a drobné stav. Odpady daň za ubytovanie Nedaňové príjmy Príjmy z vlastníctva majetku príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov prenájom pozemkov Príjmy - Administratívne a iné poplatky Poplatky - admin., správne,ostatné poplatok - recyklačný fond Pokuty a penále Poplatky za predaj výrobku, tovarov a služieb Poplatky za MŠ Za stravné zamestnancov Vodné, stočné, prenájom vodomerov / 10

2 Za predaj druhotných surovín Popl. za zneč. ovzdušia Príjmy - úroky z úverov, pôžičiek, vkladov Úroky z vkladov, z účtov fin. hospodárenia Ostatné príjmy, výťažky z lotérií Vratky Splátky, súdne r., pokuty Bežné transfery a granty Bežné granty a transfery transfer - recyklačný fond - KZ transfer - KŠÚ - prenesené kompetencie transfer - KŠÚ - vzdel. poukazy,nenorm transfer - životné prostredie transfer - CO Transfer - reg. obyvateľov transfer - príspevok na predškolákov MŠ transfer - strava, škol.potr. deti v HN transfer - ZŠ - učebnice, odchodné transfer - deti zo soc. znevýh. prostredia transfer - matrika transfer - voľby transfer - ZŠ projekt Angličtina.. 11T transfer - ZŠ projekt Angličtina... 11T transfer - ZŠ - havarijné - strecha Transfer - ZŠ - havariné - okná, vchod.dvere Transfer - 5% navýšenie platov ZŠ,MŠ Transfer - údržba ces. Komunikácie, Grant - dar škola KZ: Kapitálové príjmy KP 7 Príjem z predaja pozemkov KP KP Finančné operácie - príjmové Prevod z predch. rokov - ZŠ projekt anglič / 10

3 prevod prostriedkov z peňažných fondov KZ: Bankové úvery Príjmy RO - bežné príjmy Bežné príjmy RO - ZŠ Báb Rekapitulácia: príjmy obce + RO Oč. Sk Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Rozpočtové príjmy obce + RO ,03 VÝDAVKY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet VÝDAVKY OBCE SPOLU (BV + KV + FO) FK 01. Hlavná ekonomická činnosť Bežné výdavky verejnej správy Výdavky verejnej správy Tarifný plat Poistné - VšZP Poistné - Dôvera Poistné - nemocenské 1,4% Poistné - starobné 14% Poistné - úrazové 0,8% / 10

4 poistné - invalidné 3% poistné - v nezamestnanosti 1% poistné - rezervný fond 4,75% príspevok do doplnkových dôch. Poisťovní Cestovné náhrady Energie poštovné a telekomunikačné služby Regále archív,archiv.poriadok, odmena všetobecný materiál knihy, časopisy, noviny prac. odevy, obuv a prac. pomôcky software a licencie reprezentačné palivá, mazivá, oleje servis a údržba mot. Vozidiel poistenie mot. Vozidiel karty, známky, poplatky údržba výpočt. Techniky údržba budov, priestorov a objektov OU - stroje,prístroje a zariad školenie, kurzy, semináre spravovanie WEB-stránky špeciálne služby, audit, GP,PSHR Všeobecné služby poplatky, odvody, dane /banka?/ stravovanie Poistné - majetok prídel do SF odmeny - poslanci odmeny - dohody o VP pokuty, penále Členské príspevky - všeob. ver. služby Stavebný úrad - spoločný Splácanie úrokov z úveru Všeobecné služby / 10

5 Iné všeobecné služby Matrika Evidencie v obci - REGOB Evidencie v obci - Živ.prostr Výdavky verejnej správy - volebná komisia Výdavky verejnej správy - volebná komisia Tarifný plat, odmeny Poistné - VšZP Poistné - Dôvera Poistné - nemocenské Poistné - starobné Poistné - úrazové poistné - invalidné Občerstvenie - komisia Cestovné Telekomunikačné - voľby Materiál - voľby Prepravné Stravovanie - voľby Odmeny a príspevky - voľby FK 02. Obrana Civilná obrana Civilná obrana údržba skladu CO dohoda o VP - CO KZ FK 03. Verejný poriadok Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi služby na zbezpečenie výkou PO FK 04. Všeobecno-pracovná oblasť Všeobecno-pracovná oblasť - 50j Všeobecno-pracovná oblasť 50j / 10

6 tarifný plat Tarifný plat - ZF 11T1 ESF Tarifný plat - ZF 11T2 ŠR Poistné do poisťovní Poistné do poisťovní - ESF 11T Poistné do poisťovní - ŠR 11T Stroje, technika - 50j prac. oblečenie, obuv, náradie 50j prac. oblečenie, obuv, náradie 11T1 ESF prac. oblečenie, obuv, náradie 11T2 ŠR Stravovanie 50j Stravovanie 50j - ESF 11T Stravovanie 50j - ŠR 11T Cestná doprava Cestná doprava správa a údržba ciest KV 2 Projektová dokumentácia chodníky - KV Oprava výtlkov z dotácie Min.dopravy KV 5 Cestná doprava - chodník na hl. ceste ku škole FK 05. Ochrana životného prostredia Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadmi Verej.zeleň - údržba strojov Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia Separovaný zber - materiál, vrecia Palivá, mazivá, oleje -UNC, MULTICAR Prac.pomôcky, odevy údržba skládky odpadov služby za vývoz TKO likvidácia skládky odpadov Protipovodňové opatrenia KV / 10

7 FK 06. Bývanie a občianska vybavenosť Rozvoj bývania Rozvoj bývania Rozvoj obce Rozvoj obce Detské ihriská v obci Materiál - všeob. materiál, ND do kosačiek Údržba DS, cintoríny Údržba - verejná zeleň - obec Údržba - verejná zeleň - cintorín DS-V.Báb - kríž procesný Dohoda o VP - upratovanie DS KV 10 DS - údržba-strecha,dlažba,chladiace zariad KV 15 Chodník na cintoríne - Veľ.Báb,Malý Báb KV 16 Osvetlenie - cesta cintorín Veľ.Báb KV 17 Prestavba - Zdravotné stredisko Zdrav.stredisko - náj.toalet Zásobovanie vodou Zásobovanie vodou Enegie - studne údržba vodovodu Služby, prevádzkovanie, revízie Poplatok za odber podzemných vôd Mzda pracovníka Odvody poistného Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Energie - ver. osvetlenie Vianočná výzdoba Údržba ver. osvetlenia FK 08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo / 10

8 8.1. Kultúra, šport Kultúra, šport Transfery organizáciám - ŠK Báb Energie - ŠK Báb - šatne Rekonštrukcia -ŠK Báb -šatne Údržba ihriska Materiál a služby na kultúru Materiál a služby na kultúru Podpora kult.podujatí - materiál Podpora kult.podujatí - služby Spoločenské organizácie, spevokol Kultúra - knižnica Knižnica - prístroje, zariadenia Knižnica - knihy Knižnica - údržba Ostatné kultúrne služby Kultúra - energie KD Kultúra - interiérové vybavenie KD Kultúra - údržba KD,žalúzie,upratovanie Vysielacie a vydavateľské služby Údržba miestneho rozhlasu Rozhlasová ústredňa Poplatok SRO STV, RTVS FK 09. Vzdelávanie Šk. výchova s bežnou starostlivosťou OK + PK Predšk. výchova, MŠ = OK , Mzdy, platy, odvody Odvody poistného Prostriedky na prevádzku / 10

9 4 Transfer - 5 % navýšenie platov /ŠR/ Transfer - predškolská výchova /ŠR/ KV 6 MŠ - údržba budovy a 121 Základné vzdelanie s bežnou starostliv Základná škola - údržba ZŠ - prenesené kompetencie/účtov. V ZŠ/ ZŚ - originál.kompet. ŠJ a ŠKD / účtov. V ZŠ/ CVČ - príspevky Školská jedáleň -telefón Škloská jedáleň - vybavenie - okná+ostatné ZŠ- strecha,okná-havarij.stav-/účtov. V ZŠ/ Výdavky z vlast. Príjmov - ZŠ /účtov.v ZŠ/ FK 10. Sociálne zabezpečenie Transfery jednotlivcom Transfery jednotlivcom príspevok pre Jednotu dôchodcov Opatrovateľská služba Transfery jednotlivcom Príspevok pri narodení dieťaťa MŠ - soc.účely - jablká Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi soc. výpomoc občanom v HN-deti /ŠR/ Finančné operácie - výdavkové Splácanie úveru Rekapitulácia: výdavky obce + RO r r r Oč.Sk r r r Bežné výdavky obce / 10

10 Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky obce + RO Dňa: / 10